| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 2450.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 90.00 | 24269805000101 | MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 223.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CONPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF. 82. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 203.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE CPNF. NF. 49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 100.00 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 02/01/2013 A 03/01/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 250.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E DRIVE PARA CONPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NF. 83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 806.70 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 540.00 | 00005407650401 | RAIMUNDO DOMICIANO D. TAVARES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2013 | 420.00 | 00004588310429 | ADAILTON ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA PINTURA DE MEIO FIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2013 | 497.60 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 04 (QUATRO ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 04/01/2013 A 07/01/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2013 | 49.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2013 | 6000.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 4791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2013 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2013 | 174.40 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/01/2013 A 07/01/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2013 | 5000.00 | 05731571000110 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2013 | 248.80 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 07/01/2013 A 08/01/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2013 | 1015.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA NA ELOBARÇÃO DE PROJETOS NO PERIODO DE DEZEMBRO 2012 A JANIERO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2013 | 7380.00 | 08210150000131 | CIPROL COM. CAMINHA E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2013 | 1020.00 | 08210150000131 | CIPROL COM. CAMINHA E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 7900.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2013 | 245.00 | 00006877026403 | FRANCISCO WALISSON DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS FEITAS EM MOTO DE PLACA NPS 5586 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2013 | 3790.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FUNERAIS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2013 | 497.60 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08/01/2013 A 10/012013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2013 | 53.50 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2013 | 497.60 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08/01/2013 A 10/012013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2013 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2013 | 2398.50 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2013 | 7400.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 1456.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO DURANE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 148.00 | 00009009554490 | VICENTO JOAQUIM CANUTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 6905.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQG 5315 E O ONIBUS DE PLACA MOS 2563 TODOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 342.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULOS DE PLACA NQG 5315 E O ONIBUS DE PLACA MOS 2563 TODOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 7731.21 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DE PLACA MOK 8962 E MOS 2563 USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 782.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 1136.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 2772.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 1880.00 | 00003349575404 | DEUSUNERE GOMES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANDO CURSO PARA GESTANTE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 4440.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HVG 2820 DE MARCA D20 CUSTON EM VIAGEM FEITAS DE COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DO PETI DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2013 | 2480.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HVG 2820 DE MARCA D20 CUSTON EM VIAGEM FEITAS DE COLONIA DE FERIAS COM OS ALUNOS DO CRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 420.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O GRUPO DE IDODOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 370.00 | 00009567360413 | JAINARA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO DIA MUNICIPAL DO IDOSO REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 930.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MOV 8312 MARCA FORD FIESTA A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 2100.00 | 00004418423486 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS AMAZONAS NAS COMUNIDADES DE RIACHAO E SANTA RITA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 460.00 | 00008068781420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARROÇA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SERROTE A VARZEA DE CACIMBA II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0000045 | 10/01/2013 | 117409.25 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRES) ADUTORAS NO DISTRITO DE SANTA RITA E FAZENDA NOVA E NO SITIO SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00052012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 2625.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDA) CONFORME EXIGENCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 3065.00 | 00001059076349 | MANOEL TELAMON ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0000043 | 10/01/2013 | 68681.07 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO SITIO SACO DA SINHAZINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 3950.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE F. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CALCULO DE SERVIÇOS DE EHGENHARIA E DESENHOS TECNICO PARA SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 53.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 90.35 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 514.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 414.98 | 19315118001702 | CIA SAO GERALDO DE VIACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 7837.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 1200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADOR GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 7738.35 | 00894510000150 | M.J. COMERCIO E ROUPAS & TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UAM PASSAGEM AEREA NO TRECHO DE JOAO PESSOA PB A BRASILIA DF E HOSPEDAGEM NOS PERIODO DE 27/11/2012 A 30/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2013 | 1220.00 | 00002473273448 | RAFAEL CLAUDINO DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA HVG 2820 DE MARCA D20 CUSTON EM VIAGEM FEITAS A SERVIÇO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2013 | 656.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFX 0427 E A AMBULANCIA DE DE PLACA OFC 7488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2013 | 0.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 13.1494-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2013 | 3950.00 | 00005905153493 | FRANCISCO JOHNYSTON ABRANTES GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CALCULO DE SERVIÇOS DE EHGENHARIA E DESENHOS TECNICO PARA SERVIÇOS DE MELHORIA HABITACIONAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2013 | 4215.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS PORTAS E JANELA S COMO MARCEBEIRO/CARPINTEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2013 | 7810.00 | 07086851000148 | JOSE LIMA MOLAS E TRANSPPORTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇO NO MICRO ONIBUS DE PLACA MOQ 8962 E NO ONIBUS DE PLACA MOS 2563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2013 | 262.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2013 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2013 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2013 | 600.00 | 00002854128419 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2013 | 600.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2013 | 271.20 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/01/2013 A 25/012013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2013 | 271.20 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE14/01/2013 A 16/01/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2013 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2013 | 248.80 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 14/01/2013 A 16/01/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2013 | 224.40 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 14/01/2013 A 16/012013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2013 | 271.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 16/01/2013 A 12/01/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2013 | 7000.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2013 | 415.00 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2013 | 200.00 | 00084079800487 | MARIA VERONICA DUARTE VITAL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 17/01/2013 A 18/01/2013, PARTICIPAR DE REUNIAO PARA FORMAÇÃO DO PNAIC COMO COODENADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 7900.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2013 | 2817.80 | 14730000000232 | BASE MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO DO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2013 | 1446.85 | 14730000000232 | BASE MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOOLLAND LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 3485.30 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 4814.00 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQA 5996, NQK 4929 E NQG 5315 LOCADOS E PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 6000.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2013 | 200.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 18/01/2013 A 19/01/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2013 | 3600.00 | 00053731700468 | JOAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 1480.00 | 00069101680463 | MARCOS TULIO BASTOS DE GALIZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PROFISSIONAIS COMO MEDICO ODONTOLOGO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2013 | 3075.17 | 09063710000135 | J.ALENCAR E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, ETANOL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OFC 7488, MUT 9398 E OFD 0359 TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2013 | 271.20 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 18/01/2013 A 19/01/2013, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 2900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2013 | 7543.31 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2013 | 2000.00 | 00008952927427 | ANGELA MARIA DUARTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2013 | 2000.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTO REALIZADO NA SEC. DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2013 | 2000.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2013 | 46.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS DE COPIA E IMPRESSOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2013 | 800.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2013 | 225.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PONTA DO DENTE - 580 M PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2013 | 3000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2013 | 2340.00 | 00041250877415 | JOSE JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2013 | 240.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR ELETRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2013 | 6125.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2013 | 258.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2013 | 100.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2013 | 2100.00 | 00003485378402 | VANDERLY VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2013 | 56.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2013 | 1288.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2013 | 530.00 | 00003660595489 | CICERO HELIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE TELHADO E BICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2013 | 271.20 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/01/2013 A 25/01/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2013 | 240.12 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2013 | 2950.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONA DE TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2013 | 875.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BUTIJOES GLP PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2013 | 1428.16 | 11188207000158 | COMERCIO DE PETROLEO ROBERTO E MARTIND LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MYD 9953 E NQG 5315 LOCADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2013 | 13070.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA (RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GUALBERTO DE ANDRADE E A DO SITIO SACO DA SINHAZINHA, CONFROME EXIGENCIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2013 | 480.00 | 00006877026403 | FRANCISCO WALISSON DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2013 | 115.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNC 9742 NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A IRRIGAÇÃO DE PARQUES E JARDINS DAS PRAÇAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2013 | 1055.00 | 00018115292400 | FRANCINETE GONÇALVES PASSIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTETICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2013 | 990.91 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2013 | 800.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 27/01/2013 A 29/01/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2013 | 330.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSO MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SUADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2013 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2013 | 2304.90 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2013 | 2300.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2013 | 6000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2013 | 127.00 | 00005407634465 | FRANCISCO CLEIDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2013 | 50.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2013 | 150.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2013 | 3500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2013 | 7900.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INTRANET E INTERNET DA SEC. DE EDUCÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2013 | 1430.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2013 | 1000.00 | 00065170083491 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICPAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO DURANTE O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2013 | 131.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2013 | 900.00 | 00072720824453 | MANOEL TAVARES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE OPERARIO S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2013 | 2900.00 | 00045266433434 | FRANCISCO RAIMUNDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4 X 4 DE PLACA ASS 9198 / PB ANO 2005, EM COLONIA DE FERIAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2013 | 2772.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2013 | 158.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE MAOS USADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2013 | 106.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIROS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2013 | 3741.80 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2013 | 3150.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E PEÇAS DE VIDRO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2013 | 56.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2013 | 245.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 29/01/2013 A 30/01/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2013 | 1356.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 29/01/2013 A 31/01/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2013 | 1244.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 6256.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 1084.80 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 30/01/2013 A 01/02/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 2397.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 745.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 542.40 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30/01/2013 A 02/02/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 2478.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 1147.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 622.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 190.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 360.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 192.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 449.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 182.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 720.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 96.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 1570.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 1450.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 2109.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 1491.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 20234.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 4355.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 3650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 11568.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 12.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624.016-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 2949.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 1520.00 | 00005231231401 | JOSE DUARTE DA SILVA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 5045.40 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 3498.95 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 6490.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 25764.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 2983.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 1425.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL TIPO BS50, BS10 E FLUA PETROBRAS PARA O ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFX 0128 E OFX 0118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 21028.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 2237.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 8311.36 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 87808.93 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 35009.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2013 | 3120.00 | 00047436727400 | JOANA DARC DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 29 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2013 | 1491.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 685.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ARRUMAÇÃO DE CABELOS E MAQUINA DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO EM EVENTOS DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 3800.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA E CALÇA PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2013 | 3250.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAJISMO DA AV. DE ACESSO AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2013 | 200.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2013 | 1232.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DOS PORTOES DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2013 | 370.00 | 00005028392447 | MARCELO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2013 | 370.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 800.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 31/01/2013 A 02/02/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 600.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. AO MAS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE REF. AO MAS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2013 | 622.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000220 | 01/02/2013 | 10000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DE ACADEMIA DE SAUDE NO DESTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00062012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2013 | 2200.00 | 00003313030432 | MARIA JUDENI DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 542.80 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 02/02/2013 A 3/02/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 470.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 12536.08 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM COMPLETA PARA OS PROFESSORES PARA PARETICIPAR DE UM REUNIAO DO PNAIC ( PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 393.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2013 | 540.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2013 | 320.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/02/2013 | 50.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2013 | 1500.00 | 40800864000102 | FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2013 | 112.59 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 05/02/2013 A 06/02/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/02/2013 | 210.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000238 | 05/02/2013 | 24039.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DE ACADEMIA DE SAUDE NO DESTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00062012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2013 | 210.00 | 00005592025475 | HILDOMAR VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2013 | 100.00 | 00002885671459 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GEMERO ALIMENICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2013 | 176.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM . | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/02/2013 | 256.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA DO CRAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2013 | 472.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/02/2013 | 370.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICOS E CONSERTO EM CAMARA DE AR DE CARROS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2013 | 212.00 | 00005407634465 | FRANCISCO CLEIDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS A CRAGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2013 | 5500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNADO ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO DO SAGRADOURO DO AÇUDE DE MOTANHAS E LEVATAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALMETRICO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2013 | 10000.00 | 00041433548453 | LAERCIO ADRIANO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA DAJ 1152 MARCA/MODELO FORD/F600, NO ABASTECIMENTO DE AGUAU DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2013 | 10000.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA DAJ 1152 MARCA/MODELO FORD/F600, NO ABASTECIMENTO DE AGUAU DE CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2013 | 850.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE SEDE, NOS PADROES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DE ESTADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/02/2013 | 1060.00 | 00016054742825 | JOSE RODRIGUES DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS NO VEICULOS DE PLACA HXS 3145 MODELO GOL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2013 | 2250.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO D20 CUSTON TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CAPACITAÇÃO NA UFCG EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2013 | 200.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 05/02/2013 A 06/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2013 | 312.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2013 | 306.00 | 09360090000104 | FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALHIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2013 | 50.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000252 | 06/02/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2013 | 212.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2013 | 434.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2013 | 252.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2013 | 62.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/02/2013 | 320.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2013 | 5000.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2013 | 940.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 1235.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2013 | 622.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTARISTA EM ONIBUS ESCOLARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000303 | 08/02/2013 | 4289.99 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000304 | 08/02/2013 | 1851.90 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000305 | 08/02/2013 | 2278.45 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000306 | 08/02/2013 | 7416.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2013 | 2900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2013 | 370.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2013 | 4740.00 | 00009395435402 | JONAS VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2013 | 30400.00 | 09477887000188 | PLANAGEM SAO MIGUEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA E CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO NO RIO DO PEIXE PARA AMENIZAR OS EFEITOS DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 5237.90 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 158.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 992.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO CASSIANO NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 1053.00 | 00057053286487 | ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE LAMPADA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO D JOCA CLAUDINO PB EM DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 320.00 | 00053731506491 | ADRIANO PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 420.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 370.00 | 00005028392447 | MARCELO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2013 | 632.00 | 00004604673446 | JANDERSON VITORINO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 1580.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2013 | 510.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2013 | 1530.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2013 | 3150.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0000288 | 08/02/2013 | 112000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO SERROTE NESTE MUNICIPIO. | 00082012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2013 | 1560.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2013 | 1560.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E RIPA PARA A MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000300 | 08/02/2013 | 770.99 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2013 | 714.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2013 | 2417.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO E RIPA PARA A MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 678.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 1533.00 | 00003436150452 | JEFFERSON PIRES NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0000290 | 08/02/2013 | 60000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2013 | 436.36 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/02/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/02/2013 | 2632.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000299 | 08/02/2013 | 9107.94 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2013 | 15790.00 | 00005501732424 | PRICILA BORBA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COMO MEDICA GERAL PLANTONISTA CONTRATADA, REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2013 | 7095.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2013 | 2800.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/02/2013 | 527.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA GARAGEM MUNICIAPL COMO GUARDA NOTURNO DURANTE MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2013 | 542.40 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08/01/2013 A 10/012013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2013 | 1084.80 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08/02/2013 A 11/02/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2013 | 4152.00 | 00005844533453 | ANTONIO DE FIRMO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 49,3 HORAS DE TRATOR JOHN DEERE MODELO 5085E A SERVIÇO DE CORTE DE TERRA NO SITIO MONTANHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 678.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇÃO DE MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2013 | 320.00 | 00005016951411 | NILTON FERNANDES SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2013 | 678.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000302 | 08/02/2013 | 4024.01 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2013 | 1088.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAVAM ATE A CIDADE DE SOUSA PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2013 | 390.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000301 | 08/02/2013 | 1856.02 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2013 | 1356.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 08/02/2013 A 10/02/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2013 | 902.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2013 | 1200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADOR GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2013 | 1326.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2013 | 1061.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2013 | 1164.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2013 | 200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOAO PESSOA PB DUARNTE O PERIODO DE 14/02/2013 A 15/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2013 | 8095.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2013 | 143.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2013 | 300.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2013 | 2490.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DERVIÇOS DE REVISAO COMPLETA NA RETROESCAVADEIRA MODELO NCAH05113 PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2013 | 306.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/02/2013 | 214.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2013 | 216.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/02/2013 | 224.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 18/02/2013 | 2980.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FALDA PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/02/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/02/2013 | 400.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/02/2013 | 7600.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/02/2013 | 1040.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIADADE DE CAJAZEIRAS PB PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2013 | 1084.40 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 18/02/2013 A 21/02/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2013 | 3231.80 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONF. NF. 4791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2013 | 26.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2013 | 271.20 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2013 | 542.40 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO PERIODO DE 19/02/2013 A 21/02/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2013 | 3500.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NO CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA TRANSIT DE PLACA NQH 3476 E AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 3476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2013 | 6790.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2013 | 1800.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2013 | 1300.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA O CRAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 260.00 | 00002886343498 | MARIA ZELIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2013 | 1492.80 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E HOSPEDAGEM A FIM DE RESSOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO COMO SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIOD DE 19/02/2013 A 23/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2013 | 1200.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE OS MESES DE JULHO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2013 | 4300.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NO CONSERTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA MOK 8962 E O ONIBUS DE PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2013 | 2835.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NAS COMUNIDADES DO SITIO SACO, SITIO MONTANHAS E DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2013 | 5550.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES RELIGIOSA NAS COMUNIDADES DE SITIO SACO, SITIO MONTANHAS E DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2013 | 250.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2013 | 995.49 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2013 | 542.40 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 20/02/2013 A 21/02/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2013 | 520.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2013 | 1275.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/02/2013 | 660.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIADADE DE UIRAUNA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/02/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/02/2013 | 1240.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MEDICO NO TRATAMENTO IMUNOTERAPICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000372 | 21/02/2013 | 24669.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E OS POSTOS MEDICO DE TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/02/2013 | 1400.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETA DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/02/2013 | 658.00 | 09646827002276 | BIG BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E OS POSTOS MEDICO DE TODO O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2013 | 7790.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2013 | 50.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/02/2013 | 1750.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/02/2013 | 3166.00 | 00005442859486 | MARIA BENEGELANDIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/02/2013 | 795.60 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIFERENCIAL 8 PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/02/2013 | 1410.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE O ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/02/2013 | 2640.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/02/2013 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/02/2013 | 2780.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/02/2013 | 200.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/02/2013 | 950.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA DE APOIO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0000382 | 22/02/2013 | 10320.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2013 | 135.60 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2013 | 6990.00 | 03705644000173 | DEUSIMAR MENDES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTANÇÃO DO ESNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2013 | 510.00 | 00002778067477 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA I, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2013 | 678.00 | 00001819517462 | JACK SILVA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTROLADOR DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2013 | 678.00 | 00009129799414 | JOCELIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTROLADOR DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2013 | 5300.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAÇAMBA TOCO NOS SERVIÇOS DE ATERRO COM PIÇARRA NA OBRA DE DRENAGEM NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES E RUA DA CEAP PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE DRENAGEM DESTAS RUAS, SERVIÇOS REALIZADOS PALA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2013 | 8000.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO BASICO,PARA REFORMA HABITACIONAIS DE 30 UNIDADES NO SITIO SACO DA SINHAZINHA E NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA CONFORME CLAUSULA SETIMA DO CONVENIO 0338/2012 (SICONV 781531/20120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2013 | 7500.00 | 00002245123409 | AUGUSTO JOSE ABASTOS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAÇAMBAO TOCO NOS SERVIÇOS DE ATERRO COM PIÇARRA NA OBRA DE DRENAGEM NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES E RUA DA CEAP PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE DRENAGEM DESTAS RUAS, SERVIÇOS REALIZADOS PALA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2013 | 537.42 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2013 | 203.40 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 26/02/2013 A 27/02/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2013 | 406.80 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOAO PESSOA PB DUARNTE O PERIODO DE 26/02/2013 A 27/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2013 | 1816.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2013 | 2640.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DE FAIXAS, ADESIVOS E BANNERS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2013 | 1100.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2013 | 240.00 | 00099278260444 | MARIA DO SOCORRO BENEV.DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM OUTROS CENTRO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2013 | 3664.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL TIPO BS50, BS10 E FLUA PETROBRAS PARA O ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OFX 0128 E OFX 0118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2013 | 135.60 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 782.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES ANDRADE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 1525.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 745.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 5752.84 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2013 | 20802.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2013 | 35461.60 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2013 | 94498.05 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 100.00 | 00004888226458 | SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 60.00 | 00003516507411 | JOSE LENILDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 50.00 | 00007748886440 | VANIA MARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 100.00 | 00001819502430 | ELIZANIA DA SILVA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 60.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 765.90 | 00004288884454 | CLAUDIVAN LIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 3761.55 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 2949.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 5204.00 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DA CIDADE REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 1800.00 | 00066520495468 | FREDY VOGERLEY DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVATEMANTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO AMBIENTAL NA QUALIDADADE DE ENGENHEIRO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 3118.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2013 | 6490.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2013 | 25764.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 540.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO, TOMOGRAFIA DE TORAX DE DUAS PACIENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 3017.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 20460.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 6097.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2013 | 3650.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2013 | 11568.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2013 | 2478.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE REF. AO MAS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2013 | 8056.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2013 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2013 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2013 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2013 | 420.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2013 | 632.00 | 00004604673446 | JANDERSON VITORINO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2013 | 1160.00 | 00005028387443 | ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0000456 | 01/03/2013 | 36930.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO SERROTE NESTE MUNICIPIO. | 00082012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2013 | 50.00 | 00006888699471 | MARINA LAMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2013 | 530.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO REPARO NA LAJE, EM PORTAS E TAMBEM SERVIÇO DE SODA NA CRECHE MUNICIPAL DUARANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2013 | 573.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 10 (DEZ) VENTILADORES PERTECENTES AS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000459 | 04/03/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0000460 | 04/03/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2013 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2013 | 580.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | IMPORTANCAIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2013 | 271.20 | 00001384116460 | JUCELINO ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/03/2013 A 07/03/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2013 | 678.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/02/2013 A 08/02/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2013 | 475.00 | 00009955411406 | EMILIA VIEIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E SLGADOS PRONTOS PARA EVENOS REALIZADO NA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2013 | 1100.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO EM VEICULO MARCA GM CORSA HATCH PLACA HXV 4249 A SERVIÇO DA SEC. DE ADOMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2013 | 2100.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06/03/2013 A 11/03/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/03/2013 | 2527.00 | 00017094095848 | CLAUDINO FILHO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO EM VEICULO MARCA D20 CUSTOM PLACA HUC 3500 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2013 | 1080.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2013 | 946.00 | 00005455832417 | FRANCISCO FLAVIO DA COSTA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/03/2013 A 09/03/2013, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2013 | 250.00 | 00015099070841 | ZILMA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2013 | 316.00 | 00004266195443 | ANTONIO OSMILDO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO POR UM PERIODO DE 10 DIAS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2013 | 480.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/03/2013 | 390.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2013 | 6375.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAETEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2013 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/03/2013 | 5550.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MATERIAIS COMO PLACA, PAINEL DE LONA, PLAQUETAS DE INDETIFICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2013 | 7520.66 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000480 | 07/03/2013 | 6567.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000481 | 07/03/2013 | 6577.04 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000482 | 07/03/2013 | 1495.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0000483 | 07/03/2013 | 3410.35 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2013 | 316.00 | 00065170490453 | FRANCISCO VAELTON ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODELO VERANEIO DE PLACA LHD 0476 EM VIAGENS FEITAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2013 | 14.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2013 | 40.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 1001008-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2013 | 0.13 | 00000000116572 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 23.464-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2013 | 5305.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2013 | 300.00 | 00002147986402 | FRANCINALDA BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA RITA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIOPAL RAIMUNDO VITAL DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 E JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2013 | 160.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2013 | 1425.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE TINTA PARA A MANUTENÇÃO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 3610.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DANTAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2013 | 2865.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO DANTAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2013 | 2417.00 | 12931457000107 | MADEREIRA PIRANHENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2013 | 744.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADO NO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2013 | 3400.00 | 10926139000114 | DEDETIZADORASERTAO CENTRAL | IMPRTANCI QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/03/2013 | 3000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2013 | 2640.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO EM EXAMES ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2013 | 692.50 | 00006143285438 | RODRIGO FIGUEIRDO DE ARAGAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ANALISE E CONTROLE DA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2013 | 2255.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 FUNERAIS PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2013 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2013 | 1400.00 | 00008421341405 | LUIZ FERNANDES NETO COSTA | IMPRTANCI QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA DE LANTERNAGEM E ELTRICA DO VEICULO MODELO FIAT PLACA NQK 4929. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0000513 | 12/03/2013 | 24000.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2013 | 265.00 | 00005592025475 | HILDOMAR VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2013 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2013 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/03/2013 | 200.00 | 00008210155407 | JOSE GENILDO PINHEIRO DE ALMEIDA | IMPRTANCI QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPZA DA PARTE EXTERNA DA ESCOLA DA DO SITIO MONTANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2013 | 463.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROMECANICA EM VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/03/2013 | 1160.00 | 00004588310429 | ADAILTON ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO E PINTURA DAS PORTAS, CERAMICAS EM DOIS BANHEIRO E INSTALAÇÃO DE VASOS SANITARIOS E LAVATORIOS, PINTURA DOS PORTOES E REFORMA DA CAIXA DE AGUA COM PARTE ELETRICA E HIDRAULICA ETAMBEM OS SERVIÇOS DAS PEDRAS DE GRAFITES, TODOS OS SERVIÇO FORAM FEITO NA ESCOLA DO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2013 | 220.40 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA HVN 5815 MODELO D20 CUSTON PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2013 | 678.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E AVISOS EM TODO O MUNICIPIO SOBRE O CADASTRAMENTO/RECADASTRATAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2013 | 2500.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | IMPRTANCI QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO CAR/CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA KGI 2959 TRANSPORTANDO PEDRAS DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO PARA A MANUTEÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2013 | 1000.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA HVN 5815 MODELO D20 CUSTON PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2013 | 1580.00 | 00004588310429 | ADAILTON ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REBOCOS E RETOQUES NAS PAREDES E AMARRAÇÕES EM RACHADURAS NA ESTRUTURA NO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2013 | 900.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA HVN 5815 MODELO D20 CUSTON PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DUARNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2013 | 590.00 | 00007709610455 | JUCELIO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E LIMPEZA DE CACIMBÕES QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2013 | 2656.00 | 00005442859486 | MARIA BENEGELANDIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2013 | 2530.00 | 00003313030432 | MARIA JUDENI DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/03/2013 | 1060.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADO PARA O GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2013 | 150.00 | 00072054840491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2013 | 50.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2013 | 100.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2013 | 50.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2013 | 1300.00 | 00028800223800 | CLESIVAN GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA A OS FUNCIONARIO DO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2013 | 100.00 | 00096567627468 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2013 | 100.00 | 06824439000204 | VENEZA MAGUINAS COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO COMO PARAFUSSO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2013 | 400.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2013 | 6341.21 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2013 | 1003.40 | 16367819000121 | GUSTAVO CAVALCANTE BARBOSA EPP | IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AQUIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2013 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2013 | 1560.04 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/03/2013 | 2023.08 | 08111420000157 | FRANCISCO MARCIO DUARTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/03/2013 | 1451.70 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2013 | 2899.25 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA DO PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/03/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/03/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2013 | 341.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/03/2013 | 2915.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/03/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2013 | 271.20 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19/03/2013 A 20/19/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/03/2013 | 1985.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122012 | 0000551 | 19/03/2013 | 7100.00 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2013 | 6100.00 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA NQH 3476, OFC 7488 W OFD 0359 TODOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2013 | 50.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/03/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/03/2013 | 50.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/03/2013 | 100.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2013 | 50.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/03/2013 | 846.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2013 | 678.00 | 00006335917424 | DAYVID DORNELLYS ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTARISTA EM ONIBUS ESCOLARES NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2013 | 8500.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA 8608 NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MAE NEGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2013 | 1287.80 | 05725563000160 | POSTO BSB MANGABEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2013 | 3150.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2013 | 7558.35 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2013 | 1350.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2013 | 140.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 21/03/2013 A 22/03/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/03/2013 | 1669.00 | 00008428871485 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS PERTECENTE AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2013 | 3950.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2013 | 50.00 | 00002930443413 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2013 | 50.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2013 | 50.00 | 00004847712480 | GERALDA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2013 | 645.00 | 00866094000186 | JOAO BATISTA DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUNERAL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA EVENTOS REALIZADO PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2013 | 705.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2013 | 3700.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS PORTAS E JANELAS COMO MARCEBEIRO/CARPINTEIRO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2013 | 396.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO D20 CUSTON TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2013 | 2053.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO D20 CUSTON TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESPECIALIZAÇÃO NA UFCG EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2013 | 380.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 22/03/2013 A 24/03/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2013 | 600.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 25/03/2013 A 28/03/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2013 | 527.00 | 00003222537488 | KARLA RANIELI DAURTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO TRANSLADO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMANETO EM OUTROS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2013 | 834.00 | 00000867749482 | BENEDITA VERONICA DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO TRANSLADO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMANETO EM OUTROS CENTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/03/2013 | 948.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2013 | 7995.66 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2013 | 50.00 | 00009044749412 | MARIA DA GLORIA BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/03/2013 | 50.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/03/2013 | 50.00 | 00009395434430 | JOSIANE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/03/2013 | 70.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2013 | 50.00 | 00006224341443 | LUCIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2013 | 50.00 | 00045750580415 | GENIVAL FRANCISCO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2013 | 160.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2013 | 4000.00 | 00002883641471 | JONCILEIDE MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO PEDRIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2013 | 3100.00 | 00002361650460 | JOSE RAIMUNDO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO PEDREIRO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2013 | 675.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2013 | 3900.00 | 00003710608341 | MARCOS VINICIUS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS 1620 PLACA MXT 3582/RN JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA/CARREGAMENTO D LIXO EM TODO O MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2013 | 542.40 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27/03/2013 A 29/03/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/03/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE REF. AO MAS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/03/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2013 | 152.00 | 00091054729468 | WILMAR CARLOS ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADRES PERTECENTE A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2013 | 6097.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/03/2013 | 12672.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/03/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 11568.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2013 | 18708.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2013 | 745.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000638 | 28/03/2013 | 3246.60 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000639 | 28/03/2013 | 3992.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2013 | 2949.00 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2013 | 3761.55 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/03/2013 | 1792.50 | 00005231231401 | JOSE DUARTE DA SILVA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2013 | 5204.15 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2013 | 2895.00 | 00033931291472 | FRANCISCO RAIMUNDO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITA DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PISO NA PRAÇA MUNICIPAL DE SANTA RITA E PAVIMENTAÇÃO NO MEIO FIO E CANTEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2013 | 4750.00 | 00033825165434 | FRANCISCO MINELVINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO EM EMPREITA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CHAFARIZ DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA SEDE DO DISTRITO DE SANTA RITA, ABASTECIDO PELA ADUTORA CAPIVARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/03/2013 | 5280.00 | 00011907288422 | MANOEL ATACIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 350 METROS DE MAIO-FIO E REMPÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2013 | 400.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2013 | 3118.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2013 | 6490.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2013 | 23820.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/03/2013 | 4456.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000640 | 28/03/2013 | 3471.39 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/03/2013 | 745.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/03/2013 | 2237.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/03/2013 | 9172.24 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2013 | 21073.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2013 | 36668.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2013 | 106837.84 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000637 | 28/03/2013 | 3714.16 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2013 | 10656.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/03/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 03/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2013 | 271.20 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000643 | 01/04/2013 | 10252.00 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE SANTA RITA EM JOCA CLAUDINO-PB. CONF. CONVENIO 507/2011/SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PM JOCA CLAUDINO-PB. | 00092011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0000644 | 01/04/2013 | 60740.74 | 13504574000149 | CONSTRUTORA TMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO NO DISTRITO DE SANTA RITA EM JOCA CLAUDINO-PB. CONF. CONVENIO 507/2011/SEC. ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PM JOCA CLAUDINO-PB. | 00092011 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000645 | 01/04/2013 | 3000.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2013 | 5512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2013 | 271.20 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 01/04/2013 A 02/04/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2013 | 120.00 | 07560261000105 | JAGUARDIESEL JAGUARIBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOPA DE LIMPEZA, GRAXA E OLEO DIFERENCIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2013 | 527.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2013 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE DE WEB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2013 | 200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2013 | 215.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2013 | 420.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2013 | 7400.00 | 00003352256403 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS/REPARO EM PARQUES E JARDINS NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2013 | 1285.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERVAMENTO E MANUTENÇÃO NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2013 | 2900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2013 | 360.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/04/2013 | 571.40 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS E CAPACITORES EM 16 (DEZESEIS) VENTILADORES PERTECENTES AS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/04/2013 | 41.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/04/2013 | 569.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/04/2013 | 135.60 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 03/04/2013 A 04/04/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000664 | 03/04/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/04/2013 | 135.60 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04/04/2013 A05/04/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/04/2013 | 1829.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/04/2013 | 1890.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/04/2013 | 910.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/04/2013 | 169.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/04/2013 | 630.00 | 00007709610455 | JUCELIO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E LIMPEZA DE CACIMBÕES QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DE AGUA EM VARIAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/04/2013 | 1580.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM VIAGENS FEITAS EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MZL 0370 PB, PARA SECRETERIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2013 | 1700.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E MOVEIS DAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2013 | 150.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/04/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2013 | 400.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2013 | 1052.00 | 00009201996403 | FRANCISCO HELIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM POÇO AMAZONA NA SEDE DO MUNICIPIO, RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA OPERAÇÃO PIPA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2013 | 525.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2013 | 2600.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E MOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2013 | 3106.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2013 | 1357.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2013 | 1140.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2013 | 880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2013 | 1622.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2013 | 1084.80 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 05/04/2013 A 07/04/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2013 | 406.80 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 05/04/2013 A 06/04/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2013 | 370.00 | 00005318161847 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS M REMENDO DE CAMARA DE PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2013 | 2020.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/04/2013 | 542.40 | 00001384116460 | JUCELINO ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 05/04/2013 A 06/04/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/04/2013 | 1356.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 05/04/2013 A 06/04/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2013 | 1150.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUNERAL E TRANSLADO PARA PESSOA EVERALDO AMORIM ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/04/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 1001008-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/04/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 08/04/2013 A 09/04/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2013 | 2272.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/04/2013 | 940.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/04/2013 | 5000.00 | 13556557000155 | PROJECTE-ENGENHARIA ARUITERTURA CONSTRUÇÕES E CON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUAU NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/04/2013 | 3489.08 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA PARA A RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/04/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2013 | 6802.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2013 | 4.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.494-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2013 | 29.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0000737 | 10/04/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2013 | 443.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) ARCONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SUADE DO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2013 | 460.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO, TOMOGRAFIA DE TORAX DE DUAS PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000724 | 10/04/2013 | 2713.28 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000725 | 10/04/2013 | 3677.15 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2013 | 2632.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO EM EXAMES ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2013 | 8422.00 | 00005501732424 | PRICILA BORBA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COMO MEDICA GERAL PLANTONISTA CONTRATADA, REFERENTE A 16 PLANTOES NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2013 | 420.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2013 | 714.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2013 | 1580.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2013 | 632.00 | 00004604673446 | JANDERSON VITORINO MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2013 | 370.00 | 00005028392447 | MARCELO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2013 | 1600.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000726 | 10/04/2013 | 2535.26 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000727 | 10/04/2013 | 3348.80 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000728 | 10/04/2013 | 4279.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000729 | 10/04/2013 | 2908.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2013 | 59735.50 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2013 | 1356.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2013 | 540.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2013 | 3824.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000730 | 10/04/2013 | 4631.10 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000731 | 10/04/2013 | 3725.40 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000732 | 10/04/2013 | 2619.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2013 | 678.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2013 | 1356.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000723 | 10/04/2013 | 478.17 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/04/2013 | 720.00 | 00007757431433 | JOSEANE CORNELIA DA SILVA BRITO E OUTRO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO AOS PAIS DE ALUNOS PARA TRANSPORTAR OS MESMOS ATE AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000752 | 11/04/2013 | 7497.86 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000754 | 11/04/2013 | 3705.98 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2013 | 200.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2013 | 190.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROMECANICA EM TRATORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2013 | 422.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2013 | 542.20 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 11/04/2013 A 12/04/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/04/2013 | 542.40 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11/04/2013 A 11/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2013 | 485.00 | 00008424700422 | DAIANE ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO EM VEICULO DE PLACA IMP0383/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2013 | 3074.00 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2013 | 506.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OEX 1985 PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2013 | 1053.00 | 00008424700422 | DAIANE ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO EM VEICULO DE PLACA IMP0383/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE UIRAUNA, CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2013 | 135.60 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 11/04/2013 A 12/04/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/04/2013 | 619.00 | 00000052414566 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 88 KG DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DO CREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2013 | 1715.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2013 | 456.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE CIDADE DE JOAO PESSOA PB DUARNTE O PERIODO DE 16/04/2013 A 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2013 | 2915.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2013 | 270.00 | 00005592025475 | HILDOMAR VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO VIGIA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2013 | 400.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2013 | 480.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2013 | 3935.93 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2013 | 3150.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/04/2013 | 6202.95 | 08787505000150 | MADEREIRA LOBÃO II - RODRIGO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2013 | 50.00 | 00002133471480 | MARIA NELY DUARTE CRUZ E OUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2013 | 50.00 | 00006888699471 | MARINA LAMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2013 | 100.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2013 | 4318.00 | 00005442859486 | MARIA BENEGELANDIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2013 | 2656.00 | 00005442859486 | MARIA BENEGELANDIA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2013 | 2740.00 | 00016054742825 | JOSE RODRIGUES DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS NO VEICULOS DE PLACA HXS 3145 MODELO GOL A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2013 | 2900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0000785 | 17/04/2013 | 4197.19 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/04/2013 | 680.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETA DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000787 | 17/04/2013 | 19858.80 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000789 | 17/04/2013 | 2574.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000788 | 17/04/2013 | 1500.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2013 | 520.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO, TOMOGRAFIA DE TORAX DE DUAS PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/04/2013 | 62.50 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 17/01/2013 A 18/01/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/04/2013 | 500.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER TK PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESOURA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/04/2013 | 950.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESOURA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2013 | 1653.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICOS E CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2013 | 38.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/04/2013 | 43.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2013 | 234.00 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/04/2013 | 0.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2013 | 271.20 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 19/04/2013 A 20/04/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2013 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTETICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2013 | 1625.70 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIADADE DE CAJAZEIRAS PB PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2013 | 3790.00 | 00017094095848 | CLAUDINO FILHO DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA HUC 3500 MODELO D20 CUSTON A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2013 | 2530.00 | 00004244988475 | GEANE COSTA DUARTE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013, EM VEICULO MARCA GM/CORSA E PLACA MYD 9953. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2013 | 1260.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO EM AUTO CADA DE PROJETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000826 | 23/04/2013 | 5600.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTRANET NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2013 | 1995.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADO NO PETI DESTE MUNICIPIO DUARNET OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2013 | 2316.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS CARTEIRAS E MOVEIS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2013 | 2100.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADO NO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO DUARNTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2013 | 100.00 | 00004599007498 | MARIA IDALINA PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2013 | 100.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2013 | 50.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2013 | 100.00 | 00004888226458 | SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2013 | 2405.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS PORTAS E ESQUADRIAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000825 | 23/04/2013 | 1000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DESTE MUNICPIO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2013 | 106.00 | 00096567627468 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2013 | 3150.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2013 | 1084.40 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 23/04/2013 A 23/04/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2013 | 542.40 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 23/04/2013 A 24/04/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2013 | 542.40 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 23/04/2013 A 24/04/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2013 | 530.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2013 | 72.50 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 23/04/2013 A 23/04/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2013 | 7000.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÕES DE TODAS AS SECRETARIAS, DIVULGANDO O CALENDARIO DE VACINAÇÃO E PERIODO DE TRICULAS E REMATRICULAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2013 | 530.00 | 00007423609463 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2013 | 140.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 23/03/2013 A 24/03/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2013 | 45.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 23/01/2013 A 23/01/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2013 | 78.23 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2013 | 220.00 | 00004289356486 | FRANCISCO DARIO DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE SOUSA PB, NO PERIODO DE 24/04/2013 A 24/04/2013, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA MINHA AEREA DE TRABALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2013 | 10000.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2013 | 1635.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVIÇOS DE XEROGRAFIAS E EMCADERNAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2013 | 843.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DUARNET O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2013 | 220.00 | 00085469661415 | DR. FRANKLY ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS DE UMA ULTRASSONOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2013 | 541.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADO NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO DUARNTE OS MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2013 | 480.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2013 | 62.50 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 29/04/2013 A 29/04/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2013 | 4061.01 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13°/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2013 | 6429.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2013 | 5095.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2013 | 3.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE REF. AO MAS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA DE CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2013 | 500.00 | 04250567000177 | UNICOR UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2013 | 20031.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2013 | 11903.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2013 | 2339.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2013 | 11568.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2013 | 5226.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2013 | 36724.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2013 | 6916.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2013 | 2712.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2013 | 103632.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2013 | 20657.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2013 | 200.00 | 00066030480430 | MARIA DO CARMO MACENA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2013 | 120.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2013 | 50.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2013 | 60.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2013 | 435.50 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2013 | 4456.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2013 | 5318.23 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2013 | 7243.00 | 00002512802418 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS/MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2013 | 3369.00 | 00009395435402 | JONAS VIEIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2013 | 25278.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2013 | 6490.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2013 | 1900.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 30/04/2013 A 02/05/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 04/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2013 | 3160.50 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2013 | 3761.55 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2013 | 5204.15 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2013 | 2775.00 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2013 | 900.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM KYOCERA PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESOURA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2013 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2013 | 400.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS EM BORRIFAÇÃO NO CNBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0000894 | 02/05/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2013 | 230.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 02/05/2013 A 03/05/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2013 | 135.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 02/05/2013 A 03/05/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2013 | 160.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 02/05/2013 A 03/05/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2013 | 180.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 03/05/2013 A 04/05/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2013 | 1073.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2013 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000905 | 03/05/2013 | 15350.25 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA INFANTIL (CRECHE MAE NEGA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2013 | 392.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICOS E CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2013 | 238.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICOS E CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/05/2013 | 1800.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MARÇO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2013 | 527.00 | 00006710676480 | MARIA DAS GRAÇAS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2013 | 1425.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DURANTE OS MESES DE MARÇO E BARIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/05/2013 | 890.15 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000916 | 06/05/2013 | 11542.10 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA INFANTIL (CRECHE MAE NEGA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/05/2013 | 1053.00 | 00008731583857 | WILCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2013 | 960.48 | 04051269000158 | JOSEILSON AUGUSTO MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2013 | 300.00 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 06/05/2013 A 07/05/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/05/2013 | 1043.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/05/2013 | 1161.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2013 | 92.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRNASPORTE DE MATERIAL DE CONSUMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2013 | 300.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/05/2013 A 07/05/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2013 | 300.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/05/2013 A 06/05/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2013 | 300.00 | 00016054805843 | VALDIR FRANCISCO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/05/2013 A 07/05/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/05/2013 | 300.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06/05/2013 A 07/05/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2013 | 3850.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE JANELAS, PORTAS E PORTOES EM DIVERSOS PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/05/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/05/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2013 | 320.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07/05/2013 A 08/05/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/05/2013 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/05/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 07/05/2013 A 08/05/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/05/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 07/05/2013 A 07/05/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 07/05/2013 A 08/05/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/05/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIOL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2013 | 250.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/05/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/05/2013 | 370.00 | 00002410029400 | VALDECI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AMASSENAMENTO EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/05/2013 | 500.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/05/2013 | 1340.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO SITIO URSAS E SITIO CASSIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/05/2013 | 29901.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA FLEX E 0 KM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/05/2013 | 945.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/05/2013 | 510.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/05/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/05/2013 | 835.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/05/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0000953 | 09/05/2013 | 5165.18 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000952 | 09/05/2013 | 54225.75 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000950 | 09/05/2013 | 28230.03 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA INFANTIL (CRECHE MAE NEGA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2013 | 950.20 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2013 | 540.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2013 | 3824.00 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2013 | 978.50 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2013 | 2173.64 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS,DOCES E COCADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2013 | 726.88 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2013 | 1580.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2013 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO EM EXAMES ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 10/05/2013 A 11/05/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2013 | 542.20 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 10/05/2013 A 11/05/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2013 | 542.20 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10/05/2013 A 11/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2013 | 211.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2013 | 1250.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OEX 1985 PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2013 | 371.20 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2013 | 6101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2013 | 527.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA GARAGEM MUNICIAPL COMO GUARDA NOTURNO DURANTE MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0000959 | 10/05/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00033825106420 | LUIZ FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO MODLO FIAT/UNO MILLE EX PLACA HPD 3533 A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DUARENTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2013 | 63500.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2013 | 11866.88 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA MULTA/JUROS DEBITADO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2013 | 0.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2013 | 1627.20 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O MESMO COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA PB , RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO COMO SEC. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE10/05/2013 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2013 | 1356.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 10/05/2013 A 11/05/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/05/2013 | 2531.66 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000999 | 13/05/2013 | 4090.88 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001004 | 13/05/2013 | 4730.08 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001005 | 13/05/2013 | 4920.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001006 | 13/05/2013 | 4594.20 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/05/2013 | 675.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/05/2013 | 1320.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICOS E CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0000989 | 13/05/2013 | 22246.88 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO SERROTE NESTE MUNICIPIO. | 00082012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/05/2013 | 714.00 | 00005407582481 | JACILAN ANDRADE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇOFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/05/2013 | 1600.00 | 00066467608453 | JOSE EURIVAN GAMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/05/2013 | 300.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROMECANICA EM TRATORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001003 | 13/05/2013 | 1084.62 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/05/2013 | 200.00 | 00009538149475 | KAMILA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO ESCOLAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/05/2013 | 200.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/05/2013 | 250.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE MES DE MARÇO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/05/2013 | 2678.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001002 | 13/05/2013 | 4505.68 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/05/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/05/2013 | 500.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/05/2013 | 10000.00 | 00096564024487 | JOSEFA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DA VENDA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A AMPLIAÇÃO DO POSTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 097/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000986 | 13/05/2013 | 4560.92 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/05/2013 | 215.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/05/2013 | 542.40 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 23/04/2013 A 24/04/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/05/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/05/2013 | 500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001000 | 13/05/2013 | 1100.96 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001001 | 13/05/2013 | 1368.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/05/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112012 | 0001008 | 14/05/2013 | 32264.05 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMA DA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DO SITIO SACO DA SINHAZINHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00042012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/05/2013 | 1748.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001018 | 14/05/2013 | 4040.34 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001019 | 14/05/2013 | 5340.78 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001020 | 14/05/2013 | 4397.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/05/2013 | 300.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA PINTURA DE 12 METRO DE FAIXAS CONFORME CONVENIO CR 0315.048.29/2009, PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/05/2013 | 290.00 | 00021494673304 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/05/2013 | 100.00 | 00002207422437 | MARIA DO ROSÁRIO FORTUNATO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2013 | 200.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/05/2013 | 200.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/05/2013 | 590.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL E CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/05/2013 | 600.00 | 00002895442460 | MIGUEL CLAUDINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) POÇO AMAZONA PARA O ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE BENEVENUTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/05/2013 | 3200.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001017 | 14/05/2013 | 6350.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS PAINEL FRONTAL E LANTERNA DIREITA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/05/2013 | 800.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LAMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001029 | 15/05/2013 | 1325.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/05/2013 | 1165.22 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/05/2013 | 678.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/05/2013 | 1069.04 | 00005023160475 | MARIA WANDERLANDIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO TEATRAL PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTREGAÇÃO DE ASSENTAMANTO PRECARIOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0315048-29/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/05/2013 | 1985.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/05/2013 | 397.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/05/2013 | 390.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/05/2013 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/05/2013 | 380.00 | 00041250877415 | JOSE JAILSON FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE UIRAUNA PB A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/05/2013 | 16.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/05/2013 | 361.80 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HEGIENE PESOAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/05/2013 | 3326.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/05/2013 | 13000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/05/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 17/05/2013 A 18/05/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/05/2013 | 160.00 | 00003730480413 | CLECIAN ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/05/2013 | 107.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA PINTURA NO PROGRAMA DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/05/2013 | 3156.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001038 | 17/05/2013 | 138.20 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTREGAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0315048-29 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001041 | 17/05/2013 | 861.80 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001042 | 17/05/2013 | 1887.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001043 | 17/05/2013 | 650.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001044 | 17/05/2013 | 951.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2013 | 833.14 | 00042880246415 | ELIDOMAR ESTEVAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS E BOMBAS NO SITIO VARZEA DE CACIMBA E NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2013 | 574.00 | 00004573087451 | ROGELIANA NASCIMENTO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2013 | 542.40 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 20/05/2013 A 21/05/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2013 | 44.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA OS PARTICIPANTES NO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2013 | 68.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM E IMPRESSOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/05/2013 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA NA ELOBARÇÃO DE PROJETOS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP DURANTE O MES DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/05/2013 | 2915.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/05/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001061 | 21/05/2013 | 2052.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/05/2013 | 2900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO D20 CUSTON TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ESPECIALIZAÇÃO NA UFCG EM CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/05/2013 | 1700.00 | 00008424700422 | DAIANE ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO EM VEICULO DE PLACA IMP0383/PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA, CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/05/2013 | 470.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/05/2013 | 4026.05 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001077 | 22/05/2013 | 1329.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A CAÇAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001078 | 22/05/2013 | 480.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAÇAMBA LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/05/2013 | 1600.00 | 00007870822442 | ADRIANA DA COSTA ROLIM | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA O PROGRAMA PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001072 | 22/05/2013 | 2000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTRANET NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001075 | 22/05/2013 | 2347.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A D20 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001076 | 22/05/2013 | 816.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA D20 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001081 | 22/05/2013 | 1857.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MOR 8962 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001082 | 22/05/2013 | 672.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MOR 8962 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001083 | 22/05/2013 | 1491.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001084 | 22/05/2013 | 480.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/05/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/05/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/05/2013 | 67.70 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 22/05/2013 A 22/05/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001073 | 22/05/2013 | 2000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTRANET E IMPRESSORA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 22/05/2013 A 23/05/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/05/2013 | 158.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 22/05/2013 A 22/05/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001074 | 22/05/2013 | 2000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTRANET E IMPRESSORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001079 | 22/05/2013 | 3600.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001080 | 22/05/2013 | 4280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERV. MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/05/2013 | 500.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2013 | 19.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2013 | 1250.00 | 00007757431433 | JOSEANE CORNELIA DA SILVA BRITO E OUTRO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO AOS PAIS DE ALUNOS PARA TRANSPORTAR OS MESMOS ATE AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2013 | 950.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GWM 5028 E MODELO FIAT/UNO MILLE EM VIEGENS/FRETES REALIZADOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DUARNTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2013 | 3700.00 | 00002096548489 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2013 | 740.00 | 00007680037418 | PETRONIO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS EM FERRO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2013 | 364.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JONH DEER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2013 | 4286.22 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEOLUÇAO DE RECURSO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/05/2013 | 178.40 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOMINIO DO SITE PARA FUNCIONAR O PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/05/2013 | 413.50 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/05/2013 | 400.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2013 | 1540.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVIÇOS NO CURSO PARA CONTUDORES DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA 7 MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001099 | 27/05/2013 | 5700.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/05/2013 | 745.50 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/05/2013 | 5980.00 | 00065347544368 | VILACI MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL 007/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/05/2013 | 100.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/05/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/05/2013 | 280.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CPNSULTA ESPECIALIZADA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/05/2013 | 2850.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAÕES TELEFONICAS DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/05/2013 | 478.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO SUPERRINTENDENCIA DE IMPRESA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/05/2013 | 678.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/05/2013 | 678.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/05/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/05/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2013 | 1980.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 29/05/2013 A 01/06/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/05/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2013 | 148.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE CULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/05/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/05/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/05/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/05/2013 | 5934.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/05/2013 | 6203.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEPA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/05/2013 | 0.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/05/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/05/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/05/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2013 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2013 | 310.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30/05/2013 A 29/05/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/05/2013 | 11568.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/05/2013 | 5226.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 05/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/05/2013 | 19579.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/05/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2013 | 15703.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2013 | 29.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/05/2013 | 4456.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/05/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/05/2013 | 1600.00 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/05/2013 | 5500.73 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/05/2013 | 3164.25 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/05/2013 | 3048.75 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/05/2013 | 1054.00 | 00004624704401 | RAIMUNDO DOMICIANO D.TAVARES E OUTROS | IMPORTANCI QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DUARANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/05/2013 | 200.00 | 00003350473431 | FRANCISCO EDINALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/05/2013 | 6490.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/05/2013 | 5478.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/05/2013 | 25278.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/05/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/05/2013 | 105600.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/05/2013 | 20540.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2013 | 2712.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2013 | 14079.66 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2013 | 2339.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13°/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2013 | 2339.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2013 | 34837.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 05/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE REF. AO MAS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0001159 | 31/05/2013 | 2500.00 | 15606368000175 | ITC - CONSULTORIA EM GESTAO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2013 | 460.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO, TOMOGRAFIA DE TORAX DE DUAS PACIENTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2013 | 300.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE, 78 NO CENTRO DE JOCA CLAUDINO PB ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2013 | 1050.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2013 | 1535.80 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2013 | 10950.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) COMPUTADORES INTERATIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO 072/2011 FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/06/2013 | 1980.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/06/2013 | 1100.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/06/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 03/06/2013 A 04/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001166 | 03/06/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/06/2013 | 500.00 | 00021993327487 | GERALDO WILSON DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2013 | 1000.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/06/2013 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO SUPERRINTENDENCIA DE IMPRESA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/06/2013 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO SUPERRINTENDENCIA DE IMPRESA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/06/2013 | 600.00 | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA OS SERVIÇOS NO CURSO PARA CONTUDORES DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA PARA 7 MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/06/2013 | 3825.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/06/2013 | 1900.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/06/2013 | 100.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/06/2013 | 215.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PODAGEM DE PLANTA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001181 | 04/06/2013 | 2298.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001185 | 04/06/2013 | 2298.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/06/2013 | 1200.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO DESENHO AQUITETONICO DO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO QUE SE REFERE A ESCOLA JOSE GUALBERTO DE ANDRADE PERTECENTE AO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/06/2013 | 473.15 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/06/2013 | 320.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 05/06/2013 A 06/06/2013, PARTICIPAR DE REUNIAO DE SUA PASTA DE TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/06/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/06/2013 | 600.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/06/2013 | 150.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/06/2013 | 785.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/06/2013 | 200.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA PEDIATRA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/06/2013 | 135.60 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 05/06/2013 A 06/06/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/06/2013 | 240.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 05/06/2013 A 07/06/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/06/2013 | 8.15 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/06/2013 | 1200.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/06/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/06/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06/06/2013 A 06/06/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/06/2013 | 73.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/06/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/06/2013 A 07/06/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/06/2013 | 29.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/06/2013 | 42.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/06/2013 | 2378.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA PORJOVEM DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/06/2013 | 2375.00 | 00003660595489 | CICERO HELIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO COMO PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001203 | 06/06/2013 | 3065.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/06/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/06/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/06/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/06/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/06/2013 | 250.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07/06/2013 A 08/06/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/06/2013 | 542.40 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 06/06/2013 A 08/06/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 1001008-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2013 | 6833.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/06/2013 | 600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2013 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERANDES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NA SENHORA FRANCISCA ANTONIA ANDRADE VITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇAO DA UNIDADE DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2013 | 8000.00 | 00096564024487 | JOSEFA PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNA) E ULTIMA PARCELA DA VENDA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SACO DA SINHAZINHA PARA A AMPLIAÇÃO DO POSTO MEDICO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 097/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2013 | 500.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2013 | 542.20 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 06/06/2013 A 06/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2013 | 400.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS EM BORRIFAÇÃO NO CNBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2013 | 1985.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001234 | 10/06/2013 | 5017.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001235 | 10/06/2013 | 6790.40 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001238 | 10/06/2013 | 4026.81 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2013 | 819.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/06/2013 | 7830.00 | 13637564000181 | CONCRETEX COMERCIO CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 54 HS DE UM TRATOR DE ESTREIRA PARA A LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | CONSTRUÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032012 | 0001217 | 10/06/2013 | 15537.11 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO SERROTE NESTE MUNICIPIO. | 00082012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2013 | 1579.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2013 | 527.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO 04 (QUATRO) PORTAS COM FORRA DE MADEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001222 | 10/06/2013 | 5210.22 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001239 | 10/06/2013 | 2707.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001240 | 10/06/2013 | 2787.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001241 | 10/06/2013 | 2494.55 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A 4º E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA INFANTIL (CRECHE MAE NEGA) NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001232 | 10/06/2013 | 1390.73 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001236 | 10/06/2013 | 4541.91 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001237 | 10/06/2013 | 2089.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/06/2013 | 2083.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2013 | 377.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MOS 2563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2013 | 3053.00 | 00080598714472 | FRANCINALDO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO EM PLACAS COM ACABAMENTO FINAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2013 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA MOK 8962 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001263 | 11/06/2013 | 273.81 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO NO MICRO ONIBUS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001264 | 11/06/2013 | 5235.19 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TODOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/06/2013 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/06/2013 | 2107.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO (PORTAS, PORTOES E JANELA) EM FERRO METALON NAS ESCOLAS DA NOZA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/06/2013 | 266.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001274 | 11/06/2013 | 5213.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2013 | 1580.00 | 00004766373413 | LAERCIO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BANCOS DE PRAÇAS, INCLUINDO PINTURA E MAO DE OBRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2013 | 200.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2013 | 100.00 | 00005216047450 | FRANCISCA JESSICA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2013 | 100.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2013 | 130.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MESE DE MAIO 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2013 | 200.00 | 00006680381444 | EDER DUARTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTROS CENTROS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/06/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/06/2013 | 100.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/06/2013 | 100.00 | 00004782582404 | LUCIVANIA IDALINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/06/2013 | 100.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/06/2013 | 1084.40 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E HOSPEDAGEM A FIM DE RESSOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO COMO SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIOD DE 11/06/2013 A 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/06/2013 | 9910.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. SEC. MUNIC. SAUDE CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE FRANCISCA JAQUELINE ARAUJO DA SILVA NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2013 | 286.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 3476. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/06/2013 | 1480.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA O EVENTO SEMANA SAUDE DA MULHER, SEMANA SAUDE NA ESCOLA REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2013 | 88.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2013 | 2000.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAÕES TELEFONICAS DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, (2ª PARCELA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2013 | 593.44 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/06/2013 | 1150.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/06/2013 | 1654.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE NO CONSERTOS E CONTENÇÃO DOS PORTAOES DOS MERCADOS PUBLICOS DA SEDE E DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/06/2013 | 800.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 11/06/2013 A 14/06/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/06/2013 | 27.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/06/2013 | 4532.20 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LETREIRO DE AÇO INOX PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/06/2013 | 2668.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM VIDRO DE ESTENATES, ARMARIO, PORTAS E JANELA DO PREDIO DO TELECENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/06/2013 | 1500.00 | 12613238000171 | GAZETA DO ALTO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICPIO EM JORNAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/06/2013 | 500.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 03 (TRES ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 12/06/2013 A 15/06/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/06/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA IMAGINOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/06/2013 | 270.00 | 00069064369453 | EDSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA OEX 1985 PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/06/2013 | 211.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA PEDIATRA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/06/2013 | 380.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/06/2013 | 4211.00 | 00004134833809 | LOURIAN JOSE JUVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA MNQ 6270 PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/06/2013 | 1800.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 DUAS BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/06/2013 | 5985.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA 8608 NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MAE NEGA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/06/2013 | 5985.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO CAMINHA MERCEDES BENS DE PLACA MZL 0019 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/06/2013 | 270.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NO CORTE E RECOLOCAÇÃO DA LAMINA DA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/06/2013 | 1050.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/06/2013 | 540.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/06/2013 | 3250.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM COMPLETA EM ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/06/2013 | 4608.36 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001288 | 12/06/2013 | 1698.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOK 8662 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001289 | 12/06/2013 | 3786.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001290 | 12/06/2013 | 960.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001293 | 12/06/2013 | 576.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOK 8662 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/06/2013 | 500.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/06/2013 | 2650.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICO DE PLANIO ALTOMETRIA DE UM TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO DE FNDE CONFORME EXIGENCIAS DO PAR ( PLANO DE AÇOES ARTICULADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001291 | 12/06/2013 | 1755.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR JONH DEER LOTADO NA SEC. DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001292 | 12/06/2013 | 1296.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRATOR JONH DEER LOTADO NA SEC. DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001300 | 12/06/2013 | 501.95 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001303 | 13/06/2013 | 203278.60 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO MONTANHAS NESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0372012.OBS: INSS E ISS RETIDO NA FONTE. | 00102012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUÇAO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001304 | 13/06/2013 | 79059.14 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO MONTANHAS NESTE MUNICPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0372012.OBS: INSS E ISS RETIDO NA FONTE. | 00102012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2013 | 540.75 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/06/2013 | 830.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/06/2013 | 338.00 | 00005028387443 | ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/06/2013 | 420.00 | 00010265908418 | WILLIAN ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/06/2013 | 530.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL E CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2013 | 100.00 | 00006814608499 | FRANCISCO JOÃO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2013 | 100.00 | 00005374518461 | ANTONIA ARAUJO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2013 | 432.18 | 00004573087451 | ROGELIANA NASCIMENTO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/06/2013 | 10275.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/06/2013 | 500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/06/2013 | 200.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 14/06/2013 A 15/06/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/06/2013 | 271.20 | 00003249227447 | JOSE COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 17/06/2013 A 17/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCEPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/06/2013 | 271.20 | 00001029979421 | JORDHANNA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17/06/2013 A 18/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/06/2013 | 1808.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/06/2013 | 3000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/06/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/06/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/06/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001340 | 18/06/2013 | 2915.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/06/2013 | 680.00 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2013 | 2900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/06/2013 | 252.98 | 00007954202429 | SUELANIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/06/2013 | 969.50 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138,50 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/06/2013 | 60.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/06/2013 | 100.00 | 00007338173435 | GRAZIELMA SANTIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/06/2013 | 60.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/06/2013 | 60.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/06/2013 | 60.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/06/2013 | 60.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/06/2013 | 542.40 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E HOSPEDAGEM A FIM DE RESSOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO COMO SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICPIO NO PERIOD DE 18/06/2013 A 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/06/2013 | 4737.00 | 00002534383493 | FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA BTS 9307 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/06/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/06/2013 | 200.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO E PLACA CAR/CAMIONETA/CAR MNB 7585 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/06/2013 | 200.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/06/2013 | 890.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 18/06/2013 A 19/06/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/06/2013 | 678.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/06/2013 | 3178.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/06/2013 | 2256.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA PORJOVEM DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/06/2013 | 760.00 | 08794026000160 | CASA NORTE MATERIAL ELETRICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 FILTRO DE BARRO PARA O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECARIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0315048-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001355 | 19/06/2013 | 3852.10 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 21.083-8. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001356 | 19/06/2013 | 3123.36 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/06/2013 | 500.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE DE WEB, DURANTE O MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/06/2013 | 1627.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19/06/2013 A 24/06/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/06/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/06/2013 | 200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/06/2013 | 120.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/06/2013 | 425.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEPA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/06/2013 | 27.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/06/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/06/2013 | 123.00 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20/06/2013 A 20/06/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2013 | 740.00 | 00077953347415 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO INSTRUMENTISTA EM EVENTO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004977735463 | MARIA IONE FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2013 | 100.00 | 00005407597403 | CICERA MARCIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2013 | 170.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE MAOS USADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/06/2013 | 3560.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICO COM PLANIALTIMATRIA, CURVAS DE NIVEL E GEOREFERENCIAMENTO, ALEM DE DESENHO EM AUTO CAD PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TECNICODE ENGENHARIA DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAU COMPLETO, NO SITIO MONTANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/06/2013 | 6000.00 | 00009916393168 | GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTOS DE PORTOES, PORTAS E JANELAS DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS PERTECENTE AO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/06/2013 | 7890.00 | 00025161261404 | JOAO NOBREGA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇAO DE UMA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAU COMPLETO, SITIO MONTANHAS OBJETO DA PROPOSTA PRE-SELECIONADA JUNTO AO PAC2 FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2013 | 106.00 | 00043264143836 | ALDEJANE PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO DIARISTA A CARGO DA SEC. AGRICULTURA DO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/06/2013 | 1580.00 | 00004781068820 | JOAO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 21/06/2013 | 1300.00 | 00008424700422 | DAIANE ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO EM VEICULO DE PLACA IMP0383/PB TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA, CAJAZEIRAS E SOUSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 21/06/2013 | 270.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO MOTO HONDA 150 DE PLACA MOK 3357 A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/06/2013 | 210.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 21/06/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 21/06/2013 A 23/06/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/06/2013 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/06/2013 | 4194.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SE. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2013 | 3250.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS E BIROS ESCOLARES PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2013 | 2000.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS PERTECENTE AS ESCOLAS MUNICÍPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/06/2013 | 2100.00 | 00007757431433 | JOSEANE CORNELIA DA SILVA BRITO E OUTRO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO AOS PAIS DE ALUNOS PARA TRANSPORTAR OS MESMOS DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2013 | 6280.00 | 00065347544368 | VILACI MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL 007/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/06/2013 | 6200.00 | 00004169506472 | FRANCISCO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA JTF 8595 MARCA/MODELO GM/CHEVROLET 11000, NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2013 | 60.00 | 00006224341443 | LUCIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2013 | 50.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2013 | 100.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2013 | 100.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/06/2013 | 100.00 | 00009538149475 | KAMILA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO ESCOLAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001384 | 26/06/2013 | 4426.38 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A MANUTANÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001385 | 26/06/2013 | 2896.26 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A MANUTANÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/06/2013 | 197.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM SOLDA COM PLAINAMENTO NA AMBULANCIA LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/06/2013 | 33.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/06/2013 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/06/2013 | 4270.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GFIP, EMISSAO DE GUIAS DE GPS E INFORMAÇÃO DO SAGRES PESSOAL DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/06/2013 | 150.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/06/2013 | 580.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2013 | 11568.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/06/2013 | 5226.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/06/2013 | 18833.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/06/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/06/2013 | 15703.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/06/2013 | 6334.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/06/2013 | 6203.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2013 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2013 | 813.60 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 28/06/2013 A 30/06/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 01/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2013 | 1140.00 | 00091116244420 | FRANCISCO EVIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DAS HORTAS CASEIRAS E MUDAS E PALESTRA EDUCATIVA, PARA O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTATO DE REPASSE 0315048-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2013 | 330.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 XEROX E 100 FOLDERS PARA O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSETAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0315048-29. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2013 | 4456.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2013 | 2847.87 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2013 | 1559.30 | 00072719095400 | FRANCISCO CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DUARANTE OS MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2013 | 5509.98 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2013 | 3164.25 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2013 | 6834.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2013 | 6490.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/06/2013 | 1525.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/06/2013 | 25378.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/06/2013 | 2339.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13°/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/06/2013 | 8950.57 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/06/2013 | 2339.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/06/2013 | 20440.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2013 | 2712.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2013 | 106256.84 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2013 | 34837.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 06/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2013 | 2300.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 10 CARRADAS DE BARRO VERMELHO, 05 CARRADAS DE AREIS E 10 CARRADAS DE ESTERCO , PARA O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTATO DE REPASSE 0315048-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/07/2013 | 150.00 | 00065169549415 | COSME ALEXANDRE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/07/2013 | 60.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/07/2013 | 150.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2013 | 300.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/07/2013 | 529.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE XEROGRAFIAS E EMCADERNAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/07/2013 | 1260.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETA DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/07/2013 | 1430.00 | 00001968763465 | CEZAR JOSE DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM CARROS E MOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/07/2013 | 506.00 | 00016152530415 | GERALDO JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/07/2013 | 678.00 | 00002692551419 | GILBERTO DA CRUZ ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2013 | 678.00 | 00007695986410 | JOAO VICTAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINA EM TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2013 | 2050.00 | 00002800237406 | KILLZA MARIA RODRIGUES BERTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PREFESSORES DO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2013 | 3280.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2013 | 1800.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2013 | 265.51 | 00004573087451 | ROGELIANA NASCIMENTO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/07/2013 | 1385.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERVAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/07/2013 | 210.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERVAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/07/2013 | 678.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/07/2013 | 1285.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/07/2013 | 60.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/07/2013 | 60.00 | 00010889178445 | THAIS PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR CURSO EM OUTRO CENTRO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2013 | 150.00 | 00010593585496 | FRANCISCO DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGEM ATE A CIDADE DE SAO PAULO - SP, POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/07/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 02/07/2013 A 02/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001454 | 02/07/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2013 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO SUPERRINTENDENCIA DE IMPRESA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/07/2013 | 619.25 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/07/2013 | 800.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 02/07/2013 A 05/07/2013, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2013 | 3000.00 | 05806581000177 | AZIENDA SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TITULOS 1878-A,2308-A E 2369-A. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2013 | 542.40 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 03/07/2013 A 05/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001481 | 03/07/2013 | 3500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTRANET E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/07/2013 | 240.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 20/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/07/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2013 | 1810.00 | 06824439000204 | VENEZA MAGUINAS COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO COMO PARAFUSSO, FILTRO E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2013 | 1161.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JONH DEER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2013 | 3985.48 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/07/2013 | 5790.00 | 00005249153429 | IZABEL CRISTINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA MZE 0250 NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001482 | 03/07/2013 | 1800.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INTRANET E SERVIDORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/07/2013 | 258.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOOLLAND LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/07/2013 | 7540.97 | 10690638000155 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E TURBOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ECOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/07/2013 | 80.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLANTA (NIM INDIANO P) PARA O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0315048-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/07/2013 | 2280.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD SUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/07/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 04/07/2013 A 05/07/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2013 | 406.00 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 05/07/2013 A 07/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/07/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 05/07/2013 A 05/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/07/2013 | 140.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 05/07/2013 A 05/07/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001487 | 05/07/2013 | 27.60 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS E GUARDANAPOS DESCATAVEIS PARA O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE 315048-29. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2013 | 850.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/07/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/07/2013 | 2678.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/07/2013 | 800.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO AURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/07/2013 | 2256.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA PORJOVEM DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/07/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/07/2013 | 832.50 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/07/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 1001008-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/07/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/07/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/07/2013 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/07/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSECORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/07/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSECORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/07/2013 | 60.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/07/2013 | 571.00 | 00003526367426 | ROSA LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2013 | 980.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2013 | 200.00 | 00009589959407 | RAQUIELLE DA CONCEICAO LIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/07/2013 | 750.00 | 00004286579409 | MARIA VALCILENE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF , COMO FACILITADORA DO CURSO DE MANICURA REALIZADO PARA AS BENFICIARIAS DO PBF, DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/07/2013 | 60.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/07/2013 | 60.00 | 00006978913480 | MARIA ELIENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/07/2013 | 60.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/07/2013 | 60.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001513 | 09/07/2013 | 6346.59 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/07/2013 | 6009.10 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001530 | 10/07/2013 | 4330.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001531 | 10/07/2013 | 3023.69 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001536 | 10/07/2013 | 2638.20 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2013 | 2020.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2013 | 1042.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/07/2013 | 745.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICOS E CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001534 | 10/07/2013 | 1028.89 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/07/2013 | 6762.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/07/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/07/2013 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/07/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001521 | 10/07/2013 | 3333.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001522 | 10/07/2013 | 3110.08 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 10/07/2013 A 11/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2013 | 542.20 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 10/07/2013 A 12/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001533 | 10/07/2013 | 5725.11 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001532 | 10/07/2013 | 4881.21 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001535 | 10/07/2013 | 2252.81 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/07/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/07/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2013 | 358.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO AURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/07/2013 | 1899.80 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2013 | 616.00 | 00001380821460 | ANTONIA DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/07/2013 | 2678.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/07/2013 | 470.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA O PROJOVEM NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/07/2013 | 335.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL E CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/07/2013 | 29.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/07/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/07/2013 | 960.00 | 04617285000165 | NICACIA ARAUJO DA ROSA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS FURADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/07/2013 | 450.00 | 00010806471476 | CRISTIANO PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/07/2013 | 960.00 | 04617285000165 | NICACIA ARAUJO DA ROSA MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS FURADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/07/2013 | 527.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/07/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/07/2013 | 100.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/07/2013 | 100.00 | 00004888226458 | SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/07/2013 | 106.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/07/2013 | 200.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/07/2013 | 200.00 | 00006680381444 | EDER DUARTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTROS CENTROS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/07/2013 | 6171.04 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/07/2013 | 210.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/07/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/07/2013 | 1453.14 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/07/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001564 | 16/07/2013 | 2915.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/07/2013 | 270.80 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 16/07/2013 A 17/07/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/07/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 17/07/2013 A 18/07/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/07/2013 | 140.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16/07/2013 A 17/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FED. DAS ASSOCIÇÃO MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/07/2013 | 506.00 | 00016152530415 | GERALDO JOAO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/07/2013 | 7800.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/07/2013 | 1767.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/07/2013 | 380.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/07/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/07/2013 | 440.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 17/07/2013 A 18/07/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/07/2013 | 7300.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/07/2013 | 1084.40 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 17/07/2013 A 20/07/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/07/2013 | 1500.00 | 13511368000166 | GUEDES DESINGER LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/07/2013 | 3900.00 | 00003153876452 | JUNIEBER DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO TECNICO E EXECUTIVO DA OBRA DE REFORMA DO PREDIO SA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME EXIGENCIA DO MEC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/07/2013 | 4500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/07/2013 | 1350.00 | 00002056995450 | ANTONIO COSTA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE PLACA BQS 1100/CE MODELO D20 CUSTOM A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/07/2013 | 700.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138,50 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/07/2013 | 268.50 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/07/2013 | 7500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/07/2013 | 300.00 | 00013641972434 | JOSE GONZAGA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE, 78 NO CENTRO DE JOCA CLAUDINO PB ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/07/2013 | 1264.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA DARF EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/07/2013 | 1008.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA DARF EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/07/2013 | 1041.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA DARF EM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2013 | 270.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 18/07/2013 A 20/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/07/2013 | 3617.44 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MONTANHAS NA ZONA RURAL DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/07/2013 | 4000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO, CODIGO DE POSTURA, CODIGO DE OBRA E RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, PARA CON=BRANÇA DE IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2013 | 900.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 1.200 (UM MIL E DUZENTOS) CONVITES PARA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/07/2013 | 95.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/07/2013 | 1860.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS E SAPATIRAS PARA A BANDA MACIAL POETA EVARISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/07/2013 | 632.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/07/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/07/2013 | 157.60 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/07/2013 | 3700.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - IND. E COM. LAJ. MARQUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEL PRE - MOLDADO PARA POÇO, PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/07/2013 | 4000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA - IND. E COM. LAJ. MARQUES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/07/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/07/2013 | 1050.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE VIDROS PARA A MANUTENÇÃO DOS ARMARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/07/2013 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE DE WEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/07/2013 | 584.29 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/07/2013 | 2100.00 | 00002020137402 | NAESIA MOURA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 700 (SETECENTOS) BONES PARA A CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/07/2013 | 200.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO E PLACA CAR/CAMIONETA/CAR MNB 7585 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/07/2013 | 850.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO QUE ABASTECE A SITIO CASSIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/07/2013 | 1060.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃODOS CANTEIROS DE PRAÇAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/07/2013 | 264.00 | 00029259061415 | VITAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRDAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001614 | 23/07/2013 | 63724.51 | 09356377000152 | SAO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 01 (UM) PREDIO PUBLICO PARA O FUNCINAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO. ADITIVO. | 00112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/07/2013 | 211.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/07/2013 | 2943.60 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/07/2013 | 5167.63 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/07/2013 | 4500.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/07/2013 | 100.00 | 00009246734432 | JOSE RISMARQUES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/07/2013 | 50.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/07/2013 | 50.00 | 00010921122438 | JOCIVANIA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/07/2013 | 120.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/07/2013 | 100.00 | 00005407624400 | FRANCISCA FRANCINEIDE APOLINARIO QUARESMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/07/2013 | 100.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/07/2013 | 50.00 | 00010915607492 | GESSICA MARIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/07/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/07/2013 | 60.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/07/2013 | 2900.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/07/2013 | 1060.00 | 00078942691404 | ANTONIO ELIDOMAR FERNANDES SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FRETE/VIAGEM NO VEICULO MODELO DUCATO PLACA NPX 0522-PB TRANSPORTANDO O GRUPO DE XAXADO DESTE MUNICIPÍO ATE A CAPITAL TERESINA - PI NO DIA 20/06/2013. PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/07/2013 | 1060.00 | 00008664481440 | ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/07/2013 | 4371.40 | 00006518496401 | MARIA ERILANDIA DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2013 | 4469.40 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/07/2013 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/07/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/07/2013 | 800.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 26/07/2013 A 29/07/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/07/2013 | 405.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26/07/2013 A 28/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001639 | 26/07/2013 | 5800.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/07/2013 | 545.00 | 00029259061415 | VITAL DO NASCIMENTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DAS MARGENS DAS ESTRDAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/07/2013 | 1800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAGUINAS COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE E FILTRO PARA AS MAQUINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2013 | 678.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2013 | 678.00 | 00002778067477 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA I, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2013 | 678.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO CASSIANO NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2013 | 678.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2013 | 3270.25 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2013 | 5514.98 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2013 | 2296.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2013 | 2953.14 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/07/2013 | 6490.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/07/2013 | 6834.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/07/2013 | 24826.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2013 | 4456.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/07/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2013 | 8034.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2013 | 2712.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2013 | 33266.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2013 | 19208.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/07/2013 | 108269.98 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2013 | 44.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/07/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2013 | 1345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2013 | 310.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 31/07/2013 A 31/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2013 | 6203.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/07/2013 | 6334.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2013 | 200.00 | 03175710000140 | CLINICA ALERGICA IMUNOLOGICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2013 | 220.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2013 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/07/2013 | 11738.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/07/2013 | 15703.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2013 | 2339.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2013 | 19414.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/07/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 02/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 07/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2013 | 1060.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO MODELO FIAT/UNO PLACA MOS 5232/PB A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2013 | 90.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 31/07/2013 A 31/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 283147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 01/08/2013 A 02/08/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE REF. AO MAS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001697 | 01/08/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2013 | 280.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 22/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2013 | 51.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001692 | 01/08/2013 | 110000.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FORD, FABRICAÇÃO NACIONAL TIPO PICK UP, CABINE DUPLA, 4X4 0 KM MOTOR TURBO COM 150 CV, PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001698 | 04/08/2013 | 3183.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A MANUTANÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001699 | 04/08/2013 | 1996.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 05/08/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 05/08/2013 A 06/08/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/08/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/08/2013 | 5137.02 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/08/2013 | 1600.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/08/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/08/2013 | 60.00 | 00002074779496 | ROSA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/08/2013 | 60.00 | 00009201995423 | LUCIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/08/2013 | 60.00 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/08/2013 | 60.00 | 00010577643452 | MARIA VIVIANE PIRIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/08/2013 | 60.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/08/2013 | 60.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/08/2013 | 60.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/08/2013 | 60.00 | 00098280511415 | LUCIENE VITAL DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/08/2013 | 150.00 | 00006224341443 | LUCIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/08/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/08/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/08/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001705 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/08/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/08/2013 | 420.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CRAGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/08/2013 | 420.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/08/2013 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CIP. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/08/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/08/2013 | 1500.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/08/2013 | 5000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA 8608 NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CRECHE MAE NEGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/08/2013 | 5000.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO CAMINHA MERCEDES BENS DE PLACA MZL 0019 NO FORNECIMENTO DE AGUAU POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/08/2013 | 1000.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESOURA DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/08/2013 | 7500.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESOURA MULTIFUNCIONAL MONOCRON, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/08/2013 | 423.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFX 0128. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/08/2013 | 800.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/08/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 1001008-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/08/2013 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/08/2013 | 6992.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/08/2013 | 65.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/08/2013 | 270.80 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 09/08/2013 A 11/08/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/08/2013 | 0.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.772-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/08/2013 | 14944.73 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/08/2013 | 20941.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DEBITADO NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/08/2013 | 3000.00 | 05806581000177 | AZIENDA SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TITULOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/08/2013 | 5000.00 | 41197765000140 | VIDRACARIA UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AQUISIÇAO DE UM ARMARIO DE VIDRO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/08/2013 | 51.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2013 | 542.20 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 09/08/2013 A 10/08/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2013 | 860.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001750 | 09/08/2013 | 3465.44 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001751 | 09/08/2013 | 3567.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001752 | 09/08/2013 | 2506.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001753 | 09/08/2013 | 2366.49 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001754 | 09/08/2013 | 2592.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/08/2013 | 633.22 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS,DOCES E COCADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/08/2013 | 3955.00 | 00004999542463 | DIANA MARA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA COODENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/08/2013 | 3955.00 | 00008731583857 | WILCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA COODENADORES E ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/08/2013 | 55256.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/08/2013 | 21128.70 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/08/2013 | 2730.00 | 00005375944421 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTOS DE ROCHA GRANIFICAS PARA MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/08/2013 | 1900.00 | 00008780731406 | FRANCISCO ISRAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO EM ROCHA GRANIFICAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/08/2013 | 1950.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO EM ROCHA GRANIFICAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001763 | 12/08/2013 | 555.00 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001764 | 12/08/2013 | 185.00 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001765 | 12/08/2013 | 832.50 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001766 | 12/08/2013 | 555.00 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001767 | 12/08/2013 | 6475.00 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001768 | 12/08/2013 | 790.74 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/08/2013 | 6022.80 | 12978767000179 | ASSOCIAÇÃO DOS PISCICULTORES CAPIVARENSES DO MUNICIPIO DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 717 KG DE PEIXE TIPO TILAPIA PARA DISTRIBUIR A TODAS AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/08/2013 | 696.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADO NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/08/2013 | 560.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001770 | 12/08/2013 | 4000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, INTRANET E SERVIDORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001771 | 12/08/2013 | 9175.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001774 | 12/08/2013 | 5774.08 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001775 | 12/08/2013 | 4396.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2013 | 158.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DO VEICULO DE PLACA OFX 0128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001778 | 12/08/2013 | 1000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.CONSERV.FISICA DAS ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001779 | 12/08/2013 | 10001.06 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/08/2013 | 427.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 138,50 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/08/2013 | 238.50 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/08/2013 | 770.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/08/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/08/2013 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00007625480453 | LUIZ XAVIER DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO MEDICO CARDIOLOGISTA CONTRATADO REFERENT O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/08/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/08/2013 | 6000.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMESD ESPECIALIZADOS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/08/2013 | 295.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/08/2013 | 527.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA GARAGEM MUNICIAPL COMO GUARDA NOTURNO DURANTE MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/08/2013 | 350.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA O MESMO COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA PB , RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO COMO SEC. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 12/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001761 | 12/08/2013 | 4831.70 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001762 | 12/08/2013 | 2205.50 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001818 | 13/08/2013 | 55000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE 02 ( DOIS) SHOWS MUSICAIS PARA O EVENTO DE EMNCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO OCORRIDO NO DIA 24 DE JULHO DE 2013, COM O ARTISTA DE RENOME NACIONAL FERNADO FARIAS E BANDA BONDE DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 13/08/2013 | 400.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/08/2013 | 530.00 | 00041267265434 | JOSE RIGONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001808 | 13/08/2013 | 2364.60 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001809 | 13/08/2013 | 8905.10 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001810 | 13/08/2013 | 2597.02 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001811 | 13/08/2013 | 4684.54 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/08/2013 | 42.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/08/2013 | 1018.78 | 00004573087451 | ROGELIANA NASCIMENTO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/08/2013 | 2456.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001815 | 13/08/2013 | 2095.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM) MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/08/2013 | 60.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/08/2013 | 200.00 | 00006680381444 | EDER DUARTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTROS CENTROS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/08/2013 | 150.00 | 00005450213409 | MARIA DA PAIXAO PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/08/2013 | 60.00 | 00009538152425 | FERNANDA ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/08/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/08/2013 | 100.00 | 00009538149475 | KAMILA DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTROS CENTROS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/08/2013 | 60.00 | 00009201995423 | LUCIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/08/2013 | 60.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/08/2013 | 60.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/08/2013 | 60.00 | 00002070738485 | ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/08/2013 | 60.00 | 00002894604416 | MARIA DE LOURDES CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/08/2013 | 60.00 | 00006888699471 | MARINA LAMEIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/08/2013 | 60.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/08/2013 | 1550.00 | 00009916393168 | GERALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONSERTOS DE PORTOES, PORTAS E JANELAS DE FERRO DE DIVERSOS PREDIO PUBLICOS PERTECENTE AO MUNICPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/08/2013 | 685.00 | 00069241384468 | FRANCISCO CALIXTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAFUNDO ATE O DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/08/2013 | 530.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PODAGEM DE PLANTA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/08/2013 | 530.00 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PODAGEM DE PLANTA NAS RUASDA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001821 | 14/08/2013 | 64123.71 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 14/08/2013 | 400.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS EM BORRIFAÇÃO NO CNBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/08/2013 | 2400.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/08/2013 | 30.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/08/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 14/08/2013 A 15/08/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 14/08/2013 | 649.36 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 24/2013,22/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/08/2013 | 4000.00 | 08757585000109 | MORTUARIA SÃO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAL PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001830 | 15/08/2013 | 3000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 15/08/2013 | 1060.00 | 00010726845353 | TEREZINHA LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO MODELO FIAT/UNO PLACA MOS 5232/PB A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/08/2013 | 4970.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 15/08/2013 | 1769.50 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/08/2013 | 420.00 | 00076004635472 | FRANCISCO LIBERATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001835 | 16/08/2013 | 9765.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/08/2013 | 740.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/08/2013 | 200.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2013 | 518.00 | 10305087000169 | CHURRASCARIA REQUINTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIADADE DE UIRAUNA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001834 | 16/08/2013 | 230.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/08/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/08/2013 | 801.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/08/2013 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA TRANSVEGINAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/08/2013 | 7174.09 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/08/2013 | 5756.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/08/2013 | 2850.00 | 10982389000171 | LOJÃO DA CERAMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/08/2013 | 4112.50 | 10982389000171 | LOJÃO DA CERAMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE PARA A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/08/2013 | 106.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIARIAS A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/08/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2013 | 106.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM 03 (DIARIAS) TRABALHADS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2013 | 106.00 | 00005954863474 | GICELDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM 03 (DIARIAS) TRABALHADS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/08/2013 | 106.00 | 00005610101450 | JUSSANDRA DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS EM 03 (DIARIAS) TRABALHADS PARA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2013 | 100.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2013 | 100.00 | 00004782582404 | LUCIVANIA IDALINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/08/2013 | 1400.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2013 | 210.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/08/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FED. DAS ASSOCIÇÃO MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2013 | 105.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2013 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001856 | 20/08/2013 | 2915.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/08/2013 | 440.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20/08/2013 A 21/08/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2013 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/08/2013 | 160.00 | 00002712603435 | ZENAIDE MARIA DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2013 | 1356.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 20/08/2013 A 21/08/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/08/2013 | 100.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001872 | 21/08/2013 | 14088.65 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/08/2013 | 291.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFX 0427. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/08/2013 | 110.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/08/2013 | 420.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/08/2013 | 730.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO MOTO HONDA 150 DE PLACA MOK 3357 A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/08/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/08/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/08/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 23/08/2013 A 24/08/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/08/2013 | 50.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001885 | 26/08/2013 | 6331.17 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/08/2013 | 690.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 20/08/2013 A 21/08/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/08/2013 | 3231.00 | 12685285000120 | GONÇALO PINHEIRO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/08/2013 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/08/2013 | 4758.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, MESA, LONGARINA E OUTROS MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIRGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/08/2013 | 2890.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, MESA, LONGARINA E OUTROS MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/08/2013 | 542.20 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 27/08/2013 A 28/08/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/08/2013 | 7328.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO INOX, EM LONA COM METALON, PLACAS EM VIDRO COM ALONGADORES DE INOX E BANNERS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/08/2013 | 420.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CRAGO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/08/2013 | 300.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/08/2013 | 2500.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/08/2013 | 3450.00 | 00076821633487 | KLEBER COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA CONTRATADO REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/08/2013 | 1190.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 27/08/2013 A 30/08/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/08/2013 | 950.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27/08/2013 A 29/08/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/08/2013 | 500.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27/08/2013 A 28/08/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/08/2013 | 506.80 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO PERIODO DE 27/08/2013 A 29/08/2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/08/2013 | 50.00 | 00006384023440 | THAMIRES ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/08/2013 | 60.00 | 00004550075430 | JAIDE FERREIRA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/08/2013 | 100.00 | 00002355875405 | JOAO RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/08/2013 | 100.00 | 00001468857401 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/08/2013 | 60.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/08/2013 | 120.00 | 00002545979473 | FLEUZINA MARIA PAULO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/08/2013 | 50.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/08/2013 | 50.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/08/2013 | 100.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/08/2013 | 150.00 | 00005407634465 | FRANCISCO CLEIDES DA SILVA | IMPORTA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA AO MESMO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/08/2013 | 60.00 | 00002959376455 | MARIA FERNANDES SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/08/2013 | 60.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/08/2013 | 50.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/08/2013 | 360.00 | 00002885957425 | MARIA FRANCISCA TAVARES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/08/2013 | 60.00 | 00005045567462 | DAMIANA MOISES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 27/08/2013 | 60.00 | 00062177575400 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/08/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/08/2013 | 211.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/08/2013 | 425.00 | 00069240841415 | NILO SILVANO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM EMPRETTA DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DO MUNICIPIO D JOCA CLAUDINO PB, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/08/2013 | 200.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO E PLACA CAR/CAMIONETA/CAR MNB 7585 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001893 | 27/08/2013 | 4500.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONTRUÇAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001895 | 27/08/2013 | 266131.84 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADE HABITACIONAL NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA LIBERDADE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0315048-29/2009, DO PROGRAMA URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTREGAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00122012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS | MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/08/2013 | 420.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MUSEU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/08/2013 | 1580.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA GWM 5028 E MODELO FIAT/UNO MILLE EM VIEGENS/FRETES REALIZADOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/08/2013 | 600.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MESMO COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL JOAO PESSOA PB , RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO COMO SEC. DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 28/08/2013 A 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/08/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2013 | 3928.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/08/2013 | 7002.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2013 | 6203.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/08/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/08/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/08/2013 | 19848.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/08/2013 | 19267.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/08/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/08/2013 | 12038.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/08/2013 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/08/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/08/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2013 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/08/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/08/2013 | 6834.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/08/2013 | 6490.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/08/2013 | 25278.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2013 | 4756.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/08/2013 | 4756.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/08/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/08/2013 | 3898.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/08/2013 | 33716.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/08/2013 | 3118.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/08/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/08/2013 | 19886.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/08/2013 | 7629.44 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/08/2013 | 5011.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/08/2013 | 108640.18 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/08/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/08/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/08/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 08/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2013 | 242.50 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2013 | 421.33 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2013 | 3058.32 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2013 | 4610.55 | 00010126704490 | ELIONILDO OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2013 | 4949.28 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002778067477 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA I, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2013 | 4240.00 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2013 | 157.60 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2013 | 44.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2013 | 1000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE REF. AO MAS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2013 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 183.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2013 | 800.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30/08/2013 A 31/08/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2013 | 100.00 | 00008314709417 | FRANCISCO LINDEMBERG VIEIRA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30/08/2013 A 31/08/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2013 | 170.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0001976 | 01/09/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/09/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 02/08/2013 A 03/08/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/09/2013 | 1800.00 | 06824439000204 | VENEZA MAGUINAS COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE E FILTRO PARA AS MAQUINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/09/2013 | 251.75 | 00037799436387 | SERGIO MONTEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 02/09/2013 A 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/09/2013 | 4600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/09/2013 | 490.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/09/2013 | 1395.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERVAMENTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS USADOS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/09/2013 | 705.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/09/2013 | 2100.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2013 | 4764.18 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2013 | 108.00 | 00027158971899 | MANOEL NETO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONCERTO DE CONGELADORES PERTECENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2013 | 60.00 | 00008952927427 | ANGELA MARIA DUARTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PRONTO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/09/2013 | 60.00 | 00004888226458 | SEBASTIANA PINHEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/09/2013 | 60.00 | 00008987545423 | FABIANA CAVALCANTE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/09/2013 | 60.00 | 00005216047450 | FRANCISCA JESSICA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/09/2013 | 60.00 | 00002885671459 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE GEMERO ALIMENICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/09/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSECORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/09/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSECORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/09/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSECORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/09/2013 | 3500.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIADADE DE CAJAZEIRAS PB PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0001995 | 03/09/2013 | 6813.53 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER-COM. DE PROD.MED.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0001997 | 04/09/2013 | 4206.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/09/2013 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002001 | 04/09/2013 | 478.62 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/09/2013 | 88.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/09/2013 | 270.80 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04/08/2013 A 05/08/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/09/2013 | 136.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS ERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002002 | 04/09/2013 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/09/2013 | 780.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/09/2013 | 2736.60 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/09/2013 | 1550.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/09/2013 | 5500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/09/2013 | 10088.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/09/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/09/2013 | 1375.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/09/2013 | 845.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/09/2013 | 180.00 | 10333643000100 | IPEGG-INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADE GASTRO GINECOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/09/2013 | 850.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COMPLETO COMO BOLSA, CALÇA, CAMISA E COLETES PARA A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/09/2013 | 1561.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/09/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/09/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/09/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/09/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/09/2013 | 682.00 | 05379802000178 | GISLEANGELO ESTRELA PIAUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DO VEICULO DE PLACA OFX 0118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DO VEICULO DE PLACA MOK 8962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DO VEICULO DE PLACA OGB 2760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/09/2013 | 38.64 | 08778250000169 | CENTRO FORM. TREIN. PROF. GOV.ANTº MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTA A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVENIO Nº 0085/2012 OBJETO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLARES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/09/2013 | 750.00 | 00003401121405 | MARCIUS NEY FIRMINDO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PICINA E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/09/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 1001008-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/09/2013 | 67.70 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 09/09/2013 A 09/09/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002022 | 09/09/2013 | 2348.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002023 | 09/09/2013 | 2310.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002024 | 09/09/2013 | 2666.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002025 | 09/09/2013 | 1900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICO E MANUTENÇÃO EM VEICULOS LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/09/2013 | 787.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO MEDICO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/09/2013 | 1240.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PADROES ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2013 | 72.50 | 07903054000297 | FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA - RESTAURANTE PANELA DE BARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/09/2013 | 2240.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA DE ULTRASSOM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/09/2013 | 450.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/09/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/09/2013 | 542.20 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE10/09/2013 A 10/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NOPODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE DA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002043 | 10/09/2013 | 6000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/09/2013 | 0.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/09/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2013 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA DO GINASIO DE ESPORTES NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB CONFORME CR: 0388465-19/2012/MEC/ESP GRAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/09/2013 | 4327.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/09/2013 | 130.00 | 00005282066483 | FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/09/2013 | 678.00 | 00002778067477 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA I, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/09/2013 | 180.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 10/09/2013 A 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002039 | 10/09/2013 | 4584.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2013 | 540.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2013 | 22262.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/09/2013 | 96624.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/09/2013 | 7400.00 | 00076822591400 | ALGUIBERTO ALMEIDA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/09/2013 | 393.89 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 53 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/09/2013 | 1400.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/09/2013 | 292.50 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/09/2013 | 300.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/09/2013 | 678.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/09/2013 | 678.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO CASSIANO NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/09/2013 | 420.00 | 00002007904470 | FRANCIVALDO NUNES PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PODAGEM DE PLANTA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/09/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/09/2013 | 678.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/09/2013 | 3478.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2013 | 900.00 | 00004124218443 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/09/2013 | 2256.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA PORJOVEM DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/09/2013 | 2678.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/09/2013 | 237.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA DO PETI DUARANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/09/2013 | 527.00 | 00001517280460 | VANDERLEI NOBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA GARAGEM MUNICIAPL COMO GUARDA NOTURNO DURANTE MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/09/2013 | 10.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/09/2013 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 24/2013,22/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/09/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/09/2013 | 450.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 12/09/2013 A 13/09/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/09/2013 | 105.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 12/09/2013 A 12/09/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 24.047-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/09/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO SUPERRINTENDENCIA DE IMPRESA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/09/2013 | 232.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROMECANICA EM TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002079 | 12/09/2013 | 2177.38 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002083 | 12/09/2013 | 5566.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002084 | 12/09/2013 | 5931.60 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002076 | 12/09/2013 | 1507.76 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002077 | 12/09/2013 | 2500.93 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002078 | 12/09/2013 | 3308.84 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES E GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002080 | 12/09/2013 | 4877.07 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES E GASOLINA COMUM PARA ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002081 | 12/09/2013 | 2832.04 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/09/2013 | 60.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 13/09/2013 | 265.00 | 00003723243479 | RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E PORTOES DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/09/2013 | 6750.00 | 00043793452468 | MARIA GORETE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 1.875 M² LOCALIZADA ENTRE A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE E A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIOAL RAIMUNDO EZEQUIEL DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRAFEGO E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/09/2013 | 545.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A EMPRESSA DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/09/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/09/2013 | 1270.00 | 00093129181415 | FRANCISCO BERGSON CIRILO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA MMV 5627 EM VIAGEM FEITA COM BANDA MARCIAL POETA EVARISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002094 | 16/09/2013 | 3000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/09/2013 | 19000.00 | 00043793452468 | MARIA GORETE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 1.875 M² LOCALIZADA ENTRE A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE E A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIOAL RAIMUNDO EZEQUIEL DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRAFEGO E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/09/2013 | 4220.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS/MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/09/2013 | 420.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE GERAL NO DESCARREGO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A CARGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/09/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/09/2013 | 210.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR USADO NO ABASTECIMENTO DE AGUAU DO SITIO VARZEA DE CACIMBA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/09/2013 | 106.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDERLAN VIEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PINTOR NA ABERTURA DE LETREIROS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/09/2013 | 60.00 | 00005001903483 | ANA MARIA VITAL VARELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/09/2013 | 60.00 | 00005016954437 | MANOEL BONFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/09/2013 | 60.00 | 00007379690400 | JUVENILDA ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/09/2013 | 60.00 | 00005610196493 | ELIZA DIAS CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/09/2013 | 60.00 | 00006978913480 | MARIA ELIENE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/09/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/09/2013 | 60.00 | 00005407608464 | MARIA CELMA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/09/2013 | 60.00 | 00011081796499 | MARINETE PEREIRA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/09/2013 | 60.00 | 00005407625474 | MARIA ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/09/2013 | 60.00 | 00008664478490 | CELIANE HELENA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/09/2013 | 60.00 | 00008440759495 | CLAUDIVANIA BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/09/2013 | 60.00 | 00008440761473 | ANA CLAUDIA B. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/09/2013 | 60.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/09/2013 | 60.00 | 00003307119460 | DIALEDA GONÇALVES SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/09/2013 | 60.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/09/2013 | 60.00 | 00005407610442 | ANA CRISTINA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/09/2013 | 60.00 | 00006814608499 | FRANCISCO JOÃO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/09/2013 | 60.00 | 00096567627468 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/09/2013 | 60.00 | 00009885605428 | DEUZIVANIA FERREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/09/2013 | 200.00 | 00006680381444 | EDER DUARTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTROS CENTROS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/09/2013 | 60.00 | 00006167508461 | JAISNEIDE PROFIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/09/2013 | 60.00 | 00009363197476 | LUIZA MIGUEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/09/2013 | 5790.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/09/2013 | 718.96 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 KG DE BATATA 30 KG DE PIMENTAO E 76 KG DE CHEIRO VERDE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/09/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/09/2013 | 30.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/09/2013 | 270.80 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 17/09/2013 A 18/09/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/09/2013 | 200.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE1 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 17/09/2013 A 17/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/09/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FED. DAS ASSOCIÇÃO MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/09/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO SUPERRINTENDENCIA DE IMPRESA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/09/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/09/2013 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE DE WEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002131 | 17/09/2013 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/09/2013 | 450.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OGE 0495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/09/2013 | 420.00 | 00002455723410 | ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO MUSEU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/09/2013 | 920.00 | 00049185993468 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COCERTO E REMENDOS DE CAMARA DE AR DE PNEUS DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/09/2013 | 670.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE E OUTROS MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/09/2013 | 1375.00 | 06281014000107 | GUILHERME SAMPAIO SARAIVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM PICINA E AEREA DE LAZER PARA A BANDA MARCIAL POETA EVARISTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/09/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002145 | 18/09/2013 | 16950.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DO PIS/PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, ANO 2012/2013, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/09/2013 | 5820.00 | 00065347544368 | VILACI MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL 007/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/09/2013 | 3200.00 | 00065347544368 | VILACI MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL 007/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/09/2013 | 2150.00 | 00007757431433 | JOSEANE CORNELIA DA SILVA BRITO E OUTRO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO AOS PAIS DE ALUNOS PARA TRANSPORTAR OS MESMOS DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/09/2013 | 1600.00 | 00005097882466 | MARIA RISOLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA NPS 8578/PB MODELO PALIO/FIAT EM VIAGENS FEITAS PARA O PROGRAMA PETI DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/09/2013 | 60.00 | 00005407645408 | IRENILZA DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/09/2013 | 1650.00 | 00002987683480 | MARIA LUCICLENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA EDUCATIVAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB, DURANTES OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/09/2013 | 1350.00 | 00007211710446 | VALERIA ALVES ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ENCONTROS NO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/09/2013 | 1600.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNC 7039 MODELO APLIO/FIAT PARA A MANUTANÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/09/2013 | 8120.00 | 00043793452468 | MARIA GORETE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 1.875 M² LOCALIZADA ENTRE A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE E A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIOAL RAIMUNDO EZEQUIEL DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRAFEGO E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/09/2013 | 26130.00 | 00043793452468 | MARIA GORETE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 1.875 M² LOCALIZADA ENTRE A RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE E A RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACIOAL RAIMUNDO EZEQUIEL DUARTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRAFEGO E DESOBSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002155 | 19/09/2013 | 10000.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/09/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A UNIAO SUPERRINTENDENCIA DE IMPRESA EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/09/2013 | 4200.00 | 00005501732424 | PRICILA BORBA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICPIO COMO MEDICA GERAL PLANTONISTA CONTRATADA, REFERENTE A 8 PLANTOES NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/09/2013 | 542.20 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 19/09/2013 A 21/09/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/09/2013 | 3160.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/09/2013 | 1068.00 | 07197983000147 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 07 SETEMBRO, EM LOCAÇÃO DE SOM E INSTRUMENTOS MUSICAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002163 | 20/09/2013 | 3000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/09/2013 | 0.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/09/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20/09/2013 A 20/09/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/09/2013 | 228.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/09/2013 | 634.38 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/09/2013 | 1109.60 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/09/2013 | 265.00 | 00057053286487 | ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIARIAS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/09/2013 | 140.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CIP. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. RETIDO NA FONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/09/2013 | 60.00 | 00004302837411 | MARIA LUZINETE LIMEIRA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/09/2013 | 60.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0002174 | 24/09/2013 | 7984.52 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMMPORTANCIA QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/09/2013 | 4068.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO CASSIANO NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/09/2013 | 110.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PARTE DA CERCA DA ESTRADA VICINAIS LOCALIZADOS NO SITIO MONTANHAS NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002181 | 24/09/2013 | 5500.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/09/2013 | 372.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OFX 0118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/09/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/09/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/09/2013 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/09/2013 | 813.60 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/09/2013 A 27/09/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/09/2013 | 813.60 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 24/09/2013 A 27/09/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/09/2013 | 270.80 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 24/09/2013 A 25/09/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/09/2013 | 210.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/09/2013 | 42.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/09/2013 | 1560.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 24/09/2013 A 27/09/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/09/2013 | 1308.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS E REFEIÇOES PARA A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/09/2013 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/09/2013 | 1189.00 | 35570969000344 | LOGAO ELETRODOMESTICO R. DO PEIXE LTDA. | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDESADOR E EVAPORADOR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/09/2013 | 829.14 | 00096552280459 | MARIA DA CONSOLACAO ABRANTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NAA CAMPANHAA DE VACINAÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO E INFLUENZA A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/09/2013 | 315.06 | 00005407649497 | MARCIONE IDELFONSO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/09/2013 | 150.00 | 00002201549451 | HONORINA GONÇALVES MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 25/09/2013 A 26/09/2013, ACOPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECILIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/09/2013 | 150.00 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 25/09/2013 A 26/09/2013, ACOPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECILIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/09/2013 | 825.00 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 25/09/2013 A 28/09/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/09/2013 | 820.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 25/09/2013 A 27/07/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/09/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 25/09/2013 A 26/09/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/09/2013 | 1000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/09/2013 | 1500.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/09/2013 | 1500.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS FRUTAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002200 | 25/09/2013 | 12188.12 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/09/2013 | 7158.00 | 00006001809488 | IVANDY RAMALHO DE ANDRADE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO PIPA DE PLACA NUP 6266 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/09/2013 | 235.00 | 00008664481440 | ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/09/2013 | 1130.00 | 00062176234472 | JOSE WILMAR FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/09/2013 | 600.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002210 | 26/09/2013 | 1891.53 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS QUE TRANSPORTA AS CRIANÇAS DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/09/2013 | 170.00 | 00002880819431 | ANANIAS FERRINO DE MENEZES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO DE SOLDAGEM NA AMBULANCIA DE PLACA MNI 9398 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/09/2013 | 7530.00 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/09/2013 | 150.00 | 00004635208400 | RENNAN GONÇALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/09/2013 | 200.00 | 11667868000166 | ACONTESSER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇAO NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRO/A, PARA PARTICIPAR VIII SEMINARIO AMPLO DOS 23 ANOS ECA-ESTATUTO DA CRIAÇA E DO ADOLESCENTE LEI 8.069/90. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002214 | 27/09/2013 | 946.97 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002215 | 27/09/2013 | 1367.17 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002216 | 27/09/2013 | 1556.01 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002217 | 27/09/2013 | 1229.85 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/09/2013 | 564.80 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 17/01/2013 A 18/01/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FORTE | APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/09/2013 | 240.00 | 05091680000110 | AQUANORTE AQUICULTURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEVINOS DE TILAPIA PARA O APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO SITIO MONTANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/09/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2013 | 3699.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE MAE NEGA, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2013 | 7396.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2013 | 8249.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE MAE NEGA, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2013 | 32812.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2013 | 5011.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2013 | 112630.08 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2013 | 11667.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2013 | 320.00 | 00067425259400 | JOSE BENEVENUTO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO DE PLACA HVN 5815 MODELO D20 CUSTON PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2013 | 4756.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2013 | 9240.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2013 | 7168.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2013 | 2339.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2013 | 25504.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2013 | 3928.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2013 | 6203.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2013 | 7002.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2013 | 270.80 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30/09/2013 A 01/10/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2013 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPERENCIA MES DE JANEIRO, SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2013 | 230.00 | 02677668000101 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIAS DE CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2013 | 6678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2013 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2013 | 3118.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2013 | 3272.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2013 | 12038.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2013 | 19879.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2013 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2013 | 2500.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM COMPUTADORES E EMPRESSORAS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2013 | 370.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2013 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0002273 | 01/10/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2013 | 195.00 | 12457564000137 | COMERCIO DE PEÇAS PESADAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 LITRO DE 10 W40 PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2013 | 46.58 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE FILTOR DE OLEO PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2013 | 448.87 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2013 | 285.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLELO 85W140 MOBIL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/10/2013 | 7043.45 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP.DE FERRAGENS BUJARY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE CANO PVC PARA A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPÍO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2013 | 2290.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM COMPUTADORES E EMPRESSORAS PERTECENTE A SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2013 | 6900.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002267 | 01/10/2013 | 3002.36 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MAE NEGA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2013 | 2200.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TONNER PARA A MANUTENÇÃO DA IMPRESOURA DA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00029336694391 | JOAQUIM MIQUEL AMORIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADOR GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/10/2013 | 1200.00 | 00007620087419 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/10/2013 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172012 | 0002282 | 01/10/2013 | 41935.00 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES COMO COMPUTADOR, MESA, ARMARIO , BEBEDOURO, VENTILADORES E OUTROS MATERIAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO CONFORME CONVENIO 753266/2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002283 | 01/10/2013 | 450.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS PARA A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO CONFORME CONVENIO 753266/2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002284 | 01/10/2013 | 4500.00 | 00008731583857 | WILCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 1300 ALUNOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO CONFORME CONVENIO 753266/2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002285 | 01/10/2013 | 6800.00 | 00008731583857 | WILCA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PLANO MUSEOLOGICO, PARA A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO CONFORME CONVENIO 753266/2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002286 | 01/10/2013 | 11600.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 04 BANNERS, 1000 CATILHA DE EDUCAÇÃO E 5000 FOLDES PARA A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO CONFORME CONVENIO 753266/2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002287 | 01/10/2013 | 515.10 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE 30 (TRINTA) NOTAS DE DIVULGAÇÃO E AVISO DE INAUGURAÇÃO DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO CONFORME CONVENIO 753266/2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002288 | 01/10/2013 | 18000.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE VARIOS TIPOS DE CUBOS EXPOSITORES PARA A IMPLANTAÇÃO DO MUSEU TROPEIROS DO SERTAO CONFORME CONVENIO 753266/2010. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/10/2013 | 3325.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS ACESSORIOS PARA O CARRO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/10/2013 | 281.65 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002290 | 02/10/2013 | 3525.12 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/10/2013 | 406.20 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 02/10/2013 A 03/10/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/10/2013 | 100.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/10/2013 | 200.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 03/10/2013 A 03/10/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/10/2013 | 100.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 03/10/2013 A 03/10/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/10/2013 | 1200.00 | 14044813000198 | MARCIONEIDE DE ANDRADE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/10/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/10/2013 | 6878.76 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/10/2013 | 1600.00 | 00016151208404 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/10/2013 | 800.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/10/2013 | 220.00 | 00004175101446 | FRANCISCO SUELITON ALVES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO GOL DE PLACA MOA 9062 EM FRETES/VIAGENS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/10/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/10/2013 | 1152.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/10/2013 | 1152.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/10/2013 | 1152.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DO CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/10/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/10/2013 | 65.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07/10/2013 A 08/10/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/10/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/10/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/10/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002313 | 07/10/2013 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/10/2013 | 2397.37 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS DE SEGUROS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/10/2013 | 826.50 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/10/2013 | 423.50 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/10/2013 | 581.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/10/2013 | 200.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO E PLACA CAR/CAMIONETA/CAR MNB 7585 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/10/2013 | 420.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/10/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/10/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 1001008-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/10/2013 | 270.80 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08/10/2013 A 09/10/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/10/2013 | 2600.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NO CONSERTO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002325 | 10/10/2013 | 2517.49 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS QUE TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002339 | 10/10/2013 | 4502.85 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002340 | 10/10/2013 | 1738.82 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NF. 300. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002342 | 10/10/2013 | 4572.06 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2013 | 4265.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/10/2013 | 47801.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MESES DE MARÇO E ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2013 | 10894.76 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002348 | 10/10/2013 | 5179.28 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002334 | 10/10/2013 | 1676.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, NF. 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/10/2013 | 1.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/10/2013 | 200.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/10/2013 | 7349.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002329 | 10/10/2013 | 3749.51 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE DA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/10/2013 | 450.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/10/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002333 | 10/10/2013 | 3245.37 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002335 | 10/10/2013 | 3153.93 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/10/2013 | 1280.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/10/2013 | 11628.00 | 01612452000197 | MDS - MINSTERIO DO DESENV. AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA - SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002341 | 10/10/2013 | 2260.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/10/2013 | 260.00 | 00009997840801 | RICARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DA PINTURA DO VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQG 5315 COMO MARTELINHO DE OURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/10/2013 | 1053.00 | 00007613174492 | YURI DANTAS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA NO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/10/2013 | 9.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/10/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/10/2013 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/10/2013 | 200.00 | 00003350292488 | FRANCISCA DANTAS MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/10/2013 | 400.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA CRECHE MAE NEGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002357 | 11/10/2013 | 2000.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/10/2013 | 210.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/10/2013 | 314.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA OFD 0359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/10/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002359 | 14/10/2013 | 2012.80 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/10/2013 | 5778.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS MATERIAIS COMO PLACA, PAINEL DE LONA, PLAQUETAS DE INDETIFICAÇÃO PARA A CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 15/10/2013 | 3348.50 | 13270832000170 | UNIAO INOX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE VARIOS PRODUTOS DE INOX E VIDRO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 15/10/2013 | 1000.00 | 08562165000169 | DIRCEU BATISTA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE LOGISTICA NA CRECHE MAE NEGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/10/2013 | 4799.55 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/10/2013 | 1668.60 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/10/2013 | 2895.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/10/2013 | 1150.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETA DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 15/10/2013 | 2678.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/10/2013 | 1050.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO GRUPO DE IDOSO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 15/10/2013 | 1810.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES USADO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE JULHOS E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/10/2013 | 100.00 | 00036468827434 | EDMILSON TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/10/2013 | 60.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/10/2013 | 60.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/10/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/10/2013 | 340.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTECENTE AO PETI. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/10/2013 | 150.00 | 00005407614430 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/10/2013 | 325.00 | 00018559142800 | RUBENS ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTECENTE AO CRAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/10/2013 | 230.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002372 | 15/10/2013 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FED. DAS ASSOCIÇÃO MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 15/10/2013 | 1355.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS COMPLETA E ENGRACHAMENTO DAS AMBULANCIAS ESTRADA PLACA OFC 7488 E AMBULANCIA FIORINE DE PLACA MUT 9398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 16/10/2013 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 16/10/2013 | 2500.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 16/10/2013 | 199.50 | 00002893175414 | JOSE RILDO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 16/10/2013 A 17/10/2013, ACOPANHAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ESPECILIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0002393 | 16/10/2013 | 39919.80 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DE ACADEMIA DE SAUDE NO DESTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 16/10/2013 | 242.96 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 25/2013,26/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 16/10/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 16/10/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 16/10/2013 | 406.80 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB E HOSPEDAGEM A FIM DE RESSOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICPIO NO PERIOD DE 16/10/2013 A 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/10/2013 | 1000.00 | 12023197000163 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 12 DESTE MES. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/10/2013 | 1260.00 | 00002711844420 | JOSE CLECIANO GONCALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOR BOMBA DAS COMUNIDADES DO SITIO URSAS E DISTRITO DE FAZENDA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/10/2013 | 678.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/10/2013 | 2350.00 | 00004943060412 | JOSE ZILMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/10/2013 | 5000.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO CARRO PIPA DE PLACA 8608 NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA E A CRECHE MAE NEGA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002396 | 17/10/2013 | 12645.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/10/2013 | 540.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/10/2013 | 2100.00 | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE COMBATE A INCEDIO DA ESCOLA INFANTIL MAE NEGA, CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002404 | 17/10/2013 | 1800.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002405 | 17/10/2013 | 2110.50 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/10/2013 | 2250.00 | 00001654779385 | SAMUEL ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS DA ESCOLA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MAE NEGA " NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/10/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/10/2013 | 600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DEPEÇAS DO AR CONDICIONADO DO ONIBUS DE PLACA OGB 2670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/10/2013 | 150.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/10/2013 | 75.00 | 11601184000242 | POSTO PICHILAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DESTE MUNICIPAL NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/10/2013 | 50.06 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DESTE MUNICIPAL NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/10/2013 | 390.04 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDAO LATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER VEICULO DESTE MUNICIPAL NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/10/2013 | 10.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002408 | 18/10/2013 | 4633.43 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002409 | 18/10/2013 | 4090.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR PARA A CRECHE MAE NEGA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF. 136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/10/2013 | 1972.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEO E PARAFUSSOS PARA AS RETROESCAVADEIRA MODELO RANDOM E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/10/2013 | 150.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DEPEÇAS DO AR CONDICIONADO DO ONIBUS DE PLACA OGB 2670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/10/2013 | 200.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 22/10/2013 A 23/10/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/10/2013 | 121.48 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TP Nº 01/2013,26/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/10/2013 | 220.00 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 22/10/2013 A 22/10/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/10/2013 | 260.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROMECANICA EM TRANSPORTES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/10/2013 | 2850.00 | 00006093055493 | FRANCISCO CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES ONDE FUNCIONOU A UNIDADE BASICA DE SUADE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO DE 2012 A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/10/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002421 | 22/10/2013 | 5500.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE UM CACIMBAO QUE ABASTECE O SITIO VARZEA DE CACIMBA, REFERENTE AOS MESE DE JANEIRO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 22/10/2013 | 678.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO CASSIANO NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 22/10/2013 | 3375.21 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE AGOSTO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/10/2013 | 2423.25 | 00004919871457 | FRANCISCO DE ASSIS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/10/2013 | 5505.25 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/10/2013 | 6051.28 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/10/2013 | 678.00 | 00002778067477 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA I, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/10/2013 | 2034.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/10/2013 | 60.00 | 00005466408425 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/10/2013 | 150.00 | 00008437746493 | JOSE WANDERSON DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/10/2013 | 150.00 | 00009246734432 | JOSE RISMARQUES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002420 | 22/10/2013 | 5500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICOS E CONSERTO DE ONIBUS ESCOLAR USADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA CRECHE MAE NEGA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002438 | 22/10/2013 | 265.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO TRANS 1500 WATTS TRIPOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/10/2013 | 4700.00 | 05207619000195 | METAL SAURO - FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESQUADRILHA, CONSERTOS DE PORTOES E DA ESCADA DE FERRO DA CAIXA DE AGUA DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002443 | 23/10/2013 | 6600.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/10/2013 | 254.00 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/10/2013 | 135.40 | 00002834416400 | ORIEL FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 23/10/2013 A 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/10/2013 | 500.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 23/10/2013 A 25/10/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 16.603-0 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/10/2013 | 270.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 24/10/2013 A 25/10/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/10/2013 | 3020.00 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E PROJETO DE MOVIMENTO DE TERRA DA AREA DA PRAÇA POETA EVARISTO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/10/2013 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002447 | 24/10/2013 | 1040.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA CORRIDA E CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002448 | 24/10/2013 | 3365.52 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/10/2013 | 1437.10 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS,DOCES E COCADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/10/2013 | 1139.60 | 00004573087451 | ROGELIANA NASCIMENTO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002456 | 24/10/2013 | 5700.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/10/2013 | 900.00 | 00091116708434 | MARIA DOS SANTOS COSTA DA SILVA | IMPORTANCAIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA CLAUDINO FERNANDES ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/10/2013 | 980.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/10/2013 | 298.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/10/2013 | 3268.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DA VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/10/2013 | 4301.25 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DOS DISTRITO DE FAZENDA NOVA E SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/10/2013 | 1442.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/10/2013 | 1081.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/10/2013 | 1078.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 16.603-0. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/10/2013 | 150.00 | 00007251518465 | JOLISBERTON VITAL DO NASCIMNETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 25/10/2013 A 26/10/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/10/2013 | 38.49 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/10/2013 | 707.83 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/10/2013 | 43.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/10/2013 | 355.27 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/10/2013 | 43.50 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/10/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/10/2013 | 306.26 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/10/2013 | 2000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO FOGOS ARTIFICIO PARA AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/10/2013 | 211.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/10/2013 | 2200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RADIADOR PARA A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/10/2013 | 50.00 | 00004782582404 | LUCIVANIA IDALINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/10/2013 | 50.00 | 00060313340463 | ANA CLEIDE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/10/2013 | 50.00 | 00002891157443 | ERISVAM RODRIGUES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/10/2013 | 50.00 | 00012826337831 | JOSE FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/10/2013 | 50.00 | 00044285957353 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/10/2013 | 50.00 | 00096567627468 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA PARA A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/10/2013 | 50.00 | 00017595036810 | MARIA HELENA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/10/2013 | 50.00 | 00002133471480 | MARIA NELY DUARTE CRUZ E OUTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/10/2013 | 50.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/10/2013 | 150.00 | 00002545979473 | FLEUZINA MARIA PAULO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/10/2013 | 50.00 | 00099264641491 | MARLENE ALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/10/2013 | 50.00 | 00004063971473 | DAMIANA DE SOUSA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/10/2013 | 50.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/10/2013 | 50.00 | 00009712953440 | LEONARA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/10/2013 | 50.00 | 00004951705427 | ANTONIA GERLANDIA ANDRADE DE FEREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/10/2013 | 50.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/10/2013 | 50.00 | 00008399035459 | ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/10/2013 | 527.00 | 00028845562816 | MARIA JOSE VITAL FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2013 | 2690.00 | 00002929818484 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA NO CONCERTOS DE PORTAS E JANELA DE MADEIRA DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2013 | 211.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PARTE DA CERCA DA ESTRADA VICINAIS LOCALIZADOS NO SITIO CAFUNDO NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2013 | 150.00 | 00039247147115 | MANOEL MOREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REMENDOS DE PNEUS DE CARROS DE MAOS USADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2013 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE DE WEB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2013 | 270.80 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 30/10/2013 A 31/10/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPERENCIA MES DE JANEIRO, OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 31/10/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/10/2013 | 4456.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/10/2013 | 3156.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/10/2013 | 19848.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/10/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 10/2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/10/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/10/2013 | 19267.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/10/2013 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/10/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/10/2013 | 12038.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/10/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 283.147-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/10/2013 | 135.40 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 31/10/2013 A 31/10/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/10/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/10/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/10/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/10/2013 | 7402.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 09/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/10/2013 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/10/2013 | 305.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/10/2013 | 270.80 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 31/10/2013 A 31/10/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/10/2013 | 6203.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/10/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/10/2013 | 3778.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/10/2013 | 3928.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/10/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/10/2013 | 25452.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/10/2013 | 7168.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/10/2013 | 9240.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/10/2013 | 4756.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/10/2013 | 34493.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/10/2013 | 107815.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/10/2013 | 5457.90 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/10/2013 | 3138.95 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/10/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2013 | 7797.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE MAE NEGA, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/10/2013 | 11893.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/10/2013 | 5011.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/10/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 10/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/11/2013 | 2781.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE XEROGRAFIAS E EMCADERNAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/11/2013 | 1710.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNC 7039 MODELO APLIO/FIAT PARA A MANUTANÇÃO DO PROGRAMA DO IGD DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/11/2013 | 118.52 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TP Nº 01/2013,26/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/11/2013 | 237.04 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº 25/2013,26/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0002546 | 01/11/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/11/2013 | 452.60 | 07555090000126 | MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETO PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/11/2013 | 42.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MANITENÇÃO DO POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/11/2013 | 170.01 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL TIPO S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2013 | 167.23 | 07409732000189 | ANNA FABIOLA POLARI DE B. XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL TIPO S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2013 | 144.47 | 09352634000269 | JAIME T MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/11/2013 | 120.00 | 08988818000176 | LOJA PAULISTA | IMPORTAMNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CORREIA SINCRONIZADA PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/11/2013 | 190.00 | 09018974000177 | TADEU E CREMILDA LTDA | IMPORTAMNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DIESEL COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002556 | 04/11/2013 | 1750.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/11/2013 | 6022.03 | 14426354000107 | J R PIRES LIRA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10 PARA A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA A CRECHE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/11/2013 | 3000.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRES) MOTORES BOMBA USADO PARA ABASTECER A CRECHE MAE NEGA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/11/2013 | 100.00 | 00010577643452 | MARIA VIVIANE PIRIS SILVANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/11/2013 | 50.00 | 00006686344486 | ANDREA ANDRADE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/11/2013 | 50.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/11/2013 | 50.00 | 00003353706402 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/11/2013 | 50.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/11/2013 | 50.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/11/2013 | 50.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/11/2013 | 2250.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRA E DA CAÇAMBA LOTADAS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/11/2013 | 294.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 0495/PB MODELO FIESTA FLEX LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/11/2013 | 3900.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/11/2013 | 3920.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA DE ULTRASSOM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/11/2013 | 338.00 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06/11/2013 A 07/11/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/11/2013 | 990.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃODE DEBTE CENTRAL E PARAFUSO LAMINA PARA A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/11/2013 | 270.30 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 KG DE COENTRO 9 KG DE PIMENTAO E 13 KG DE ALFACE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002574 | 06/11/2013 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/11/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002586 | 07/11/2013 | 1536.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002587 | 07/11/2013 | 2112.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8962 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002589 | 07/11/2013 | 3126.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAMOS 2563 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002590 | 07/11/2013 | 4823.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8962 LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/11/2013 | 3375.21 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/11/2013 | 6246.73 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/11/2013 | 5432.50 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/11/2013 | 2497.70 | 00002595398482 | LUTONIO LUIZ FRANCISCO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/11/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/11/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/11/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/11/2013 | 1620.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA ISNTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS, INSTALAÇÃO DE RAIO X GNATUS, INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR COM TESTE PNEUMATICO , CONSERTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO SPRAY DE CANETA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/11/2013 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/11/2013 | 120.00 | 12674768000120 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CHAVE PDW PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/11/2013 | 4490.31 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/11/2013 | 2516.48 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002585 | 07/11/2013 | 1824.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002588 | 07/11/2013 | 1078.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR JONH DEER LOTADO NA SEC. DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002591 | 07/11/2013 | 4512.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O TRATOR JONH DEER LOTADO NA SEC. DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002592 | 07/11/2013 | 4654.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002628 | 08/11/2013 | 1368.53 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002629 | 08/11/2013 | 4153.31 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. NF 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/11/2013 | 2500.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/11/2013 | 450.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE DA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/11/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/11/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002609 | 08/11/2013 | 5812.81 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002610 | 08/11/2013 | 3767.67 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002611 | 08/11/2013 | 3914.05 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/11/2013 | 22.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/11/2013 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/11/2013 | 4265.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV. PARCELA 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/11/2013 | 11952.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV. OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/11/2013 | 6641.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/11/2013 | 4135.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/11/2013 | 1451.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/11/2013 | 6225.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002598 | 08/11/2013 | 3000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/11/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 1001008-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/11/2013 | 0.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.772-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002621 | 08/11/2013 | 2163.55 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/11/2013 | 400.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA CRECHE MAE NEGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/11/2013 | 282.50 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002607 | 08/11/2013 | 2635.54 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002608 | 08/11/2013 | 2207.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/11/2013 | 24634.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/11/2013 | 24634.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/11/2013 | 10730.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002622 | 08/11/2013 | 5437.99 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002623 | 08/11/2013 | 2175.67 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002624 | 08/11/2013 | 2885.70 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS QUE TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002626 | 08/11/2013 | 2830.95 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/11/2013 | 810.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CARRO DE MAO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/11/2013 | 7801.60 | 04064641000160 | DIMEDONT - DIST. MED.E EUQIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/11/2013 | 369.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DO PMAQ(PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/11/2013 | 271.10 | 00000317533533 | SIMONE SANTOS ESTRALA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 11/11/2013 A 11/11/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/11/2013 | 350.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 11/11/2013 A 11/11/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/11/2013 | 600.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TP Nº 25/2013,26/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/11/2013 | 1170.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PARA OS BENEFICIADOS DO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTATO DE REPASSE 0315048-29/2009. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/11/2013 | 316.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12 METROS DE FAIXAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTATO DE REPASSE 0315048-29/2009. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002636 | 11/11/2013 | 24210.00 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GUALBERTO DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002638 | 11/11/2013 | 6151.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0002639 | 11/11/2013 | 3248.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS NA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002655 | 12/11/2013 | 4000.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TODOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/11/2013 | 540.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/11/2013 | 959.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/11/2013 | 200.00 | 00006680381444 | EDER DUARTE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTROS CENTROS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/11/2013 | 100.00 | 00006132598405 | MARIA JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/11/2013 | 50.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/11/2013 | 50.00 | 00005954863474 | GICELDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/11/2013 | 150.00 | 00005407614430 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/11/2013 | 5600.00 | 00046862919415 | CONCEIÇÃO DE MARIA MAGNOLIA BARRETO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTATO DE REPASSE 0315048-29. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/11/2013 | 200.00 | 00063964333468 | FLAVIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO E PLACA CAR/CAMIONETA/CAR MNB 7585 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/11/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/11/2013 | 106.00 | 00001222132460 | JACILANDIO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/11/2013 | 10.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/11/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/11/2013 | 425.00 | 00003341288465 | ELIEUZA ANDRADE DA COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/11/2013 | 180.00 | 00040922197415 | CLINICOR - CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA - WELLINTON ONIAS ALV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTA DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA COLOR PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA QUALIFA SUS REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/11/2013 | 2400.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICO E HOSPITALAR A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00002339173493 | LUCRECIA ADRIANA DE ANDRADE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 12/11/2013 A 14/11/2013, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/11/2013 | 920.00 | 00007693030484 | DENNYS HARLAN H PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) GELADEIRA E 01 (UMA) GELAGUA E AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/11/2013 | 100.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/11/2013 | 1627.20 | 00029258685415 | JUVINO FERNADES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13/11/2013 A 15/11/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/11/2013 | 520.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TP Nº 01/2013,26/2013 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/11/2013 | 630.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS E REFEIÇOES PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/11/2013 | 100.00 | 00006672739483 | LUCINARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/11/2013 | 350.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/11/2013 | 1050.00 | 00007693030484 | DENNYS HARLAN H PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FRIZER E UMA GELADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/11/2013 | 2100.00 | 00007693030484 | DENNYS HARLAN H PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESQUADRILHA/GRADES DE FERRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/11/2013 | 600.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO AMAZONA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE FAZENDA NOVA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/11/2013 | 1050.00 | 00005375944421 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO AMAZONA USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUAU DO SITIO URSAS, CASSIANO E VARZEA DE CACIMBA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/11/2013 | 700.00 | 00010708233414 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO AMAZONA USADO PARA A ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SANTA RITA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/11/2013 | 1850.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E MEIO FIO NO DISTRITO DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/11/2013 | 135.40 | 00013200485876 | PEDRO NETO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 14/11/2013 A 15/11/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/11/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/11/2013 | 270.80 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 18/11/2013 A 19/11/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/11/2013 | 5050.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/11/2013 | 480.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/11/2013 | 494.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA 0GB 5029/PB MODELO RANGER T6 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/11/2013 | 2895.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002694 | 19/11/2013 | 163.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS S# LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DE UM ASPIRADOR DE PO USADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/11/2013 | 678.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO CASSIANO NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/11/2013 | 678.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/11/2013 | 678.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/11/2013 | 400.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM POÇO AMAZONA USADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO VARZEA DE CACIMBA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Rural | MELHORIAS HABITACIONAIS | CONTRUÇAO DE CASA POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002689 | 19/11/2013 | 108895.60 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADE HABITACIONAL NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA LIBERDADE REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0315048-29/2009, DO PROGRAMA URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTREGAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS. | 00122012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/11/2013 | 2379.00 | 16673424000157 | ALECSANDRA NONATO MARIZ DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS PARA FUNCIONARIO DESTE MUNICPIO NO TRECHO DE JUAZEIRO A BRASILIA DE IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002690 | 19/11/2013 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FED. DAS ASSOCIÇÃO MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/11/2013 | 1.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2013 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMOSTRATIVO DE BALANCETES MENSAIS REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/11/2013 | 3250.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/11/2013 | 122.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.510-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 14+782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/11/2013 | 270.80 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 20/11/2013 A 21/11/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/11/2013 | 200.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/11/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/11/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 20/11/2013 A 21/11/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2013 | 975.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2013 | 975.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/11/2013 | 1950.00 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2013 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS E EVENTOS DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002703 | 20/11/2013 | 586.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL D EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO E ASSENTAMENTO PRECARIOS CONFORME CONTATO DE REPASSE 0315048-29. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2013 | 2428.00 | 00003012117440 | RAIMUNDA CAMPOS ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE GWM 5028 MODELO FIAT UNO MILLE A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002716 | 21/11/2013 | 1033.01 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002717 | 21/11/2013 | 1804.00 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002718 | 21/11/2013 | 1609.74 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/11/2013 | 10.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE CORREIO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/11/2013 | 135.40 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 21/11/2013 A 22/11/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/11/2013 | 1722.28 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/11/2013 | 270.80 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/11/2013 | 997.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/11/2013 | 4782.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/11/2013 | 3000.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TIRADA E AMPLIAÇÃO DE FOTOS PARA A GALERIA DE FOTO DOS EX-PREFEITOS E ATUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/11/2013 | 2450.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PRONTO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/11/2013 | 530.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES RELIGIOSA NO SITIO MONTANHAS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/11/2013 | 210.00 | 00005377019822 | MARCIONE CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO DIARISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/11/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 26/11/2013 A 27/11/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002748 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00002144708495 | SANDRA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA NQK 4929 LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/11/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26/11/2013 A 27/11/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2013 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/11/2013 | 158.00 | 00007199146477 | WALTER DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26/11/2013 A 27/11/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/11/2013 | 200.00 | 00008314709417 | FRANCISCO LINDEMBERG VIEIRA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26/11/2013 A 27/11/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO SEC. DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/11/2013 | 1002.00 | 00005867476480 | DHIONNE RIVVER PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002750 | 26/11/2013 | 1435.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002751 | 26/11/2013 | 2300.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002752 | 26/11/2013 | 3472.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002753 | 26/11/2013 | 2870.72 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TINTA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/11/2013 | 1800.00 | 00007423606448 | GILDENIA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/11/2013 | 50.00 | 00009240150471 | ANA ROZINEIDE BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/11/2013 | 50.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/11/2013 | 50.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/11/2013 | 50.00 | 00003281583482 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/11/2013 | 50.00 | 00011360136444 | JOAO PAULO JOANES EVANGELISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/11/2013 | 50.00 | 00004782582404 | LUCIVANIA IDALINA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/11/2013 | 50.00 | 00007695982423 | ALEXANDRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESM RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/11/2013 | 1200.00 | 00072720824453 | MANOEL TAVARES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSE OPERARIO S/N ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/11/2013 | 60.00 | 00002882380445 | ESPEDITO FORTUNATO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/11/2013 | 50.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/11/2013 | 50.00 | 00005407634465 | FRANCISCO CLEIDES DA SILVA | IMPORTA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA AO MESMO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/11/2013 | 678.00 | 00002778067477 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA I, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/11/2013 | 200.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/11/2013 | 106.00 | 00049124625434 | EDVALDO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA PARTE DA CERCA DE ARAME FARPADO DAS ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE FAZENDA NOVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/11/2013 | 330.00 | 00006876986420 | DIONIZIO TEOTONIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E LANCHES PRONTO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002747 | 26/11/2013 | 5500.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/11/2013 | 4061.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FRETITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00013641336449 | JOSE GILVAN ALENCAR FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO MODELO CAMINHAO CARRO PIPA MERCEDES BENS DE PLACA MZL 0019 TRANSPORTANDO AGUAU POTAVEL PARA AS COMUNIDADE MAIS AFETADA PELA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/11/2013 | 635.00 | 00007482802436 | MANOEL ANDRE FILHO | IMPORTANCIA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/11/2013 | 776.00 | 00002968143425 | MARIA DE LOURDES CAMPOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO PERIODO DE 28/11/2013 A 30/11/2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS REFERENTE A SUA PASTA DE TRABALHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/11/2013 | 190.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO MOTO HONDA 150 DE PLACA MOK 3357 A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/11/2013 | 177.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/11/2013 | 800.00 | 00004303281417 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/11/2013 | 1200.00 | 00007620087419 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/11/2013 | 900.00 | 00007092382408 | ANDREA MARIA SOBREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE NUCLEO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | PST - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00006335916452 | BOONERGIO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO (PST) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/11/2013 | 19848.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/11/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 11/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/11/2013 | 53.00 | 00002245894405 | FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTRADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR USADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/11/2013 | 2678.00 | 00005453139455 | IÊDA VALENTIM DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/11/2013 | 4756.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/11/2013 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/11/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPERENCIA MES DE JANEIRO, NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/11/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/11/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2013 | 2700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PELC DURANTE O MES DE 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/11/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/11/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/11/2013 | 7623.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/11/2013 | 7202.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/11/2013 | 3928.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2013 | 12038.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2013 | 18815.30 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/11/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/11/2013 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2013 | 10268.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/11/2013 | 7168.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/11/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/11/2013 | 25478.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE MAE NEGA, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2013 | 1559.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/11/2013 | 1787.41 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/11/2013 | 8023.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE MAE NEGA, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/11/2013 | 35222.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/11/2013 | 5011.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/11/2013 | 107495.75 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/11/2013 | 8576.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2013 | 2478.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/11/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2013 | 4456.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 11/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122012 | 0002811 | 02/12/2013 | 2500.00 | 17178114000129 | QUEIROGA & GRILO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS CONTRATOS E ASSESSORAMANTO NA REALIZAÇÕES DE LICITAÇÕES DOS ORGAO PUBLICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/12/2013 | 71.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/12/2013 | 100.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O. NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE OFTAMOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/12/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 03/12/2013 A 03/12/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/12/2013 | 1800.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SOFFPG (FOLHA DE PAGAMNETO) REF. AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/12/2013 | 235.00 | 00002768508403 | JOSE ANDRADE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS ) DIAIRIA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 03/12/2013 A 03/12/2013 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/12/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 03/12/2013 A 04/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/12/2013 | 354.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETE RODOVIARIO PARA A CAPITAL DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/12/2013 | 600.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2013 | 200.00 | 00031481310453 | JOSE CLODOALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/12/2013 | 2200.00 | 00007757431433 | JOSEANE CORNELIA DA SILVA BRITO E OUTRO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO AOS PAIS DE ALUNOS PARA TRANSPORTAR OS MESMOS DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002820 | 03/12/2013 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/12/2013 | 100.00 | 00005407554437 | FLAVIANA VITAL DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/12/2013 | 320.00 | 00053731506491 | ADRIANO PINTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/12/2013 | 80.00 | 00003730480413 | CLECIAN ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/12/2013 | 1700.00 | 00003349575404 | DEUSUNERE GOMES DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANDO CURSO DE ENXOVAL NESTE MUNICIPIO , NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/12/2013 | 150.00 | 00005407614430 | ANTONIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO CRAS -CENTRO REFERENTE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/12/2013 | 385.00 | 00004286579409 | MARIA VALCILENE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO DE IDOSO VIVENDO COM SAUDE, NA COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/12/2013 | 265.00 | 00029258537491 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/12/2013 | 400.90 | 09153443000197 | TGU TORNEARERIA GALEGO DA USINA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNEHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 ( DUAS) DE EIXO DO CARROÇÃO VASCULANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/12/2013 | 6000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA E ASSECORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS DURANTE O MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/12/2013 | 200.00 | 00004286559475 | GEORGIA GALGANIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 04/12/2013 A 04/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/12/2013 | 742.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/12/2013 | 1080.00 | 35428978000133 | PAULO CESAR SILVA SAMPAIO - KI JOIA OTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/12/2013 | 1245.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA ISNTALAÇÃO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/12/2013 | 412.50 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/12/2013 | 2056.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA DO GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/12/2013 | 3256.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE IDOSO DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/12/2013 | 330.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/12/2013 | 495.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMETO DE INTERNET PARA TODOS OS PONTOS LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/12/2013 | 289.50 | 00038033577487 | MARIA DO SOCORRO MACENA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/12/2013 | 815.44 | 07409732000189 | ANNA FABIOLA POLARI DE B. XIMENES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL TIPO S10 PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002844 | 06/12/2013 | 3100.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TODOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002845 | 06/12/2013 | 3290.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TODOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002847 | 06/12/2013 | 3950.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TODOS LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/12/2013 | 5167.50 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOSO MATERIAIS GRAFICO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/12/2013 | 480.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TP Nº 29 E 30/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/12/2013 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CIP. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. RETIDO NA FONTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/12/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06/12/2013 A 06/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002850 | 07/12/2013 | 9887.20 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/12/2013 | 5273.75 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA | MANUTENÇAO DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/12/2013 | 5600.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIIO FIGUEREDO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXA COLETORA DE LIXO PARA SER DISTRIBUIDAS NAS RUAS DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/12/2013 | 1334.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2013 | 44.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.000345-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/12/2013 | 10000.00 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA GILSON MANIA DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTA CIDADE NO DIA 24 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2013 | 7500.00 | 15128327000110 | AG FABRICA DE EVENTOS LTDA ME . | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL GERADOR DE 180 KVA E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL NO EVENTO DE EMENCIPAÇÃO POLITICA NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO PB, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2013 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002913 | 10/12/2013 | 1747.24 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE DEPART. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002914 | 10/12/2013 | 709.34 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2013 | 1000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2013 | 59.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2013 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONFEDEREAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO CNM DURANTE O MES DE NOVEMBO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2013 | 270.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE AGUAU E PO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2013 | 3559.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2013 | 4268.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13°/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2013 | 1800.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2013 | 1300.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2013 | 4265.69 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV. PARCELA 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2013 | 7746.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV. OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/12/2013 | 7203.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2013 | 7572.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RFB-PREV. OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2013 | 450.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2013 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA ESPECILIZADA DE ULTRASSOM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/12/2013 | 784.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE REFERENTE AO PAGEMENTO DE DESPESA A CONTA DE AGUA DO POSTO MEDICO DA SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/12/2013 | 7477.60 | 11150150000106 | CONSTRUTORA 2 IRMAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA, PARA APOIO DO PROGRAMA MAIS MEDICO CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2013 | 2000.00 | 12721072000107 | ASS. BENEFIC. CONEGO MANOEL V. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, DENTRO DE SUA CAPACIDADE MEDICA E DE INTERNAMENTO, A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002912 | 10/12/2013 | 4700.10 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E DIESEL A COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/12/2013 | 2500.00 | 00055249370497 | OLAVO NOGUEIRA FORMIGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO BIOQUIMICO CONTRATADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002920 | 10/12/2013 | 6138.42 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002921 | 10/12/2013 | 3920.36 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002922 | 10/12/2013 | 3000.00 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/12/2013 | 542.40 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 10/06/2013 , PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/12/2013 | 542.40 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 10/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/12/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE MAE NEGA, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2013 | 2237.40 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2013 | 10759.79 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2013 | 3525.84 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, INFANTIL RELATIVO AO 13/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/12/2013 | 779.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/12/2013 | 24705.27 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/12/2013 | 6868.54 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2013 | 20853.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2013 | 4880.00 | 00036863335468 | JOSE IDELTONIO MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AEREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002911 | 10/12/2013 | 2344.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS ONIBUS ESCOLARES PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002915 | 10/12/2013 | 4327.13 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002916 | 10/12/2013 | 3138.35 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002917 | 10/12/2013 | 5146.12 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/12/2013 | 400.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA CRECHE MAE NEGA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2013 | 840.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VAZAO DE 02 (DOIS) POÇO NO SITIO URSAS USADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2013 | 4350.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2013 | 6015.15 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2013 | 3375.21 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2013 | 8467.75 | 00004418423486 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002902 | 10/12/2013 | 1509.61 | 12668208000162 | MEC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2013 | 5800.00 | 00003352343489 | MARCOS DE ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ME VEICULO MODELO CAMINHAO CARGA DE PLACA KFK 3305 NO TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, ATERRO E PEDRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADE DO DIA DA CIDADE A CARGO DA SEC. DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/12/2013 | 7000.00 | 00018035366831 | MANOEL SILVEIRA FILHO | IMPRTANCI QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO CAR/CAMINHAO PIPA DE PLACA MZE 0250 PARA ATENDER AS ESCOLAS PUBLICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2013 | 6000.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | IMPRTANCI QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM VEICULO CAR/CAMINHAO CARGA DE PALCA BTS 9307 NA LOCAÇÃO PARA REMOÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PUBLICA COM O APOIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO DE E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002923 | 10/12/2013 | 2548.98 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/12/2013 | 6000.00 | 00005539566475 | ANTONIO FAUSTINO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ME VEICULO MODELO TRATOR DE ESTREIRA MODELO D65 E 6B SERIE BI798 NA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO A CRGO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002926 | 10/12/2013 | 550.25 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/12/2013 | 825.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA E APOIO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MAIO FIODE CALÇAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00002757714406 | VALMIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE MEIO FIO/CALÇADAS CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO PUBLICO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/12/2013 | 1660.00 | 00008326609498 | CICERO RAMOS MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE MEIO FIO E CALÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/12/2013 | 2450.00 | 00005375944421 | JOSE DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM ROCHA GRANITA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/12/2013 | 3375.21 | 00005610191424 | GILBERLANDIO BORGES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2013 | 100.00 | 00034851534353 | MANASSES LUIZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2013 | 50.00 | 00072093889153 | WILSON ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2013 | 50.00 | 00005214663420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2013 | 50.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2013 | 50.00 | 00008723589418 | MIZAEL DE LIMA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2013 | 2260.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2013 | 60.00 | 00005209767469 | VALZELIA COUTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2013 | 60.00 | 00005138843435 | EDNEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2013 | 150.00 | 00010584418418 | MARIA ANDREZA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO EM OUTROS CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2013 | 50.00 | 00005610194440 | MARIA ALZENIR LEANDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/12/2013 | 300.00 | 00073887552415 | RAIMUNDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SER A MESMA RECONHECIDAMNETE CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002919 | 10/12/2013 | 2881.75 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL PARA ABASTECER OS VEICULO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/12/2013 | 4045.00 | 00049125141449 | PEDRO ALVES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EZEQUIEL DUARTE ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2012 A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/12/2013 | 400.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/12/2013 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE DA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA QUALIFA SUS REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/12/2013 | 422.00 | 00004779402425 | CLEONE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/12/2013 | 271.10 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 11/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/12/2013 | 542.40 | 00004249430421 | MARCOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 11/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/12/2013 | 600.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADES TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO TP Nº 29 E 26/2013, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/12/2013 | 250.00 | 00005132433480 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE DE WEB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/12/2013 | 220.00 | 00003240248433 | PAULO TAVARES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM SITE WEB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/12/2013 | 42.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MANITENÇÃO DO POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DA ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0002949 | 12/12/2013 | 10952.01 | 13448255000163 | CONSTRUTORA BORGES CASSIANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA DE ACADEMIA DE SAUDE NO DESTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO. | 00062012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/12/2013 | 678.00 | 00004042290426 | FRANCISCA PATRICIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA AEREA DE VACINAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, PARA COBRIR FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA DA CONSOLAÇÃO ABRANTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/12/2013 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS LOTADO NO PROGRAMA PETI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2013 | 540.00 | 00036469009468 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA CRECHE "MAE NEGA" NA SEDE MUNICIPIO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/12/2013 | 147.00 | 00002850132462 | OSCAR ALVES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 KG DE FRANGO PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/12/2013 | 200.00 | 00098276042449 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SOUSA PB PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE REFERENTE A DUAS SEMANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/12/2013 | 33.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.792-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/12/2013 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/12/2013 | 67.70 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13/12/2013 ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/12/2013 | 350.00 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 02 (DUAS ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 13/12/2013 A 14/12/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/12/2013 | 250.00 | 00005407627418 | AURELIANO BATISTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13/12/2013 A 13/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/12/2013 | 150.00 | 00004161654430 | CEZAR CAMPOS DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 13/12/2013, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/12/2013 | 800.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM RADIO , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/12/2013 | 49.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/12/2013 | 422.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO DE SODA EM LAMINA E PONTA DE EIXO DA BASCULANTE DO TRATO NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/12/2013 | 5411.00 | 07210144000111 | MARIA SOARES SOBREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/12/2013 | 119.00 | 00021954828420 | GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 KG DE COENTRO 9 KG DE PIMENTAO E 23,80 KG DE ALFACE PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002979 | 17/12/2013 | 5000.93 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OELEO DIESEL E PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/12/2013 | 2895.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT ANO 2011 PLACA NQG 5315 A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 17/12/2013 | 183.00 | 03385743000115 | VICENTE AOUTO PEÇAS COM. E TRANPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DA SEC. DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002978 | 17/12/2013 | 5500.00 | 00001876031387 | LUIZ VITORIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA MODELO MERCEDES BENS PLACA MNT 0799/PB JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/12/2013 | 678.00 | 00005407585405 | GEAN DUARTE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO CASSIANO NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/12/2013 | 3116.00 | 00069102007487 | MARCONDES CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNC 7039 MODELO APLIO/FIAT PARA A MANUTANÇÃO DO PROGRAMA DO PETI DURANTE OS MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/12/2013 | 2456.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA DO PROJOVEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 17/12/2013 | 2178.00 | 00005610178401 | CLAUDEINA P. DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PROGRAMA DO PROJOVEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DUARNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/12/2013 | 7056.00 | 00007230021421 | ALDILENE AMORIM LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PETI DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/12/2013 | 400.00 | 00099249790449 | JOSE JAILSON DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETROMECANICA EM VEICULOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL USADO NO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/12/2013 | 948.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO MOTO HONDA 150 DE PLACA MOK 3357 A SERVIÇO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP-FED. DAS ASSOCIÇÃO MUNICIPIOS DA PARAIBA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/12/2013 | 1200.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOPANHAMENTO DOS MESMOS JUNTO AS SECRETERIAS DE ESTADO E MINISTERIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002977 | 17/12/2013 | 2950.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO TCE E DEMAIS CORTES DA JUSTIÇA, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002968 | 17/12/2013 | 830.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002969 | 17/12/2013 | 3771.08 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052013 | 0002970 | 17/12/2013 | 2638.65 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002981 | 17/12/2013 | 4582.87 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002982 | 17/12/2013 | 3639.60 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0002983 | 17/12/2013 | 2659.03 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PAB FIXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/12/2013 | 4887.80 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/12/2013 | 230.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA DE CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/12/2013 | 5526.80 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSOS MATARIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/12/2013 | 1226.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE ATOS DESTE MUNICIPIO NO JORANL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2013 | 200.00 | 00005407635437 | TANIA ABRANTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/12/2013 | 67.70 | 00007199145403 | VANESSA DA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 18/12/2013 A 18/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/12/2013 | 135.40 | 00075308525404 | GILMAR COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 18/12/2013 A 19/012/013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/12/2013 | 135.40 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 18/12/2013 A 18/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/12/2013 | 200.00 | 00005991422435 | ANATALIA DA CRUZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 18/12/2013 A 18/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PELC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2013 | 1050.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2013 | 780.00 | 00065170172400 | IZABEL ALVES SANTANA PINHEIRO | IMPORTANCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA RITA NESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONOU A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VITAL RAIMUNDO DO NASCIMENTO QUANDO O PREDIO DA ESCOLA ESTAVA EM REFORMA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003002 | 20/12/2013 | 3000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INTRANET, MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2013 | 1300.04 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS,DOCES E COCADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2013 | 956.90 | 00004573087451 | ROGELIANA NASCIMENTO ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS CASEIRO PARA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003024 | 20/12/2013 | 4500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INTRANET EM MICROCOMPUTADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2013 | 100.00 | 00012353021484 | RAFAELLY LIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM CURSO EM OUTROS CENTROS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2013 | 169.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2013 | 190.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROGRAMA DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2013 | 970.00 | 00009116399420 | ORISNALDO JOSE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO NA GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2013 | 678.00 | 00002778067477 | ESMERALDINA MARGARIDA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA I, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 17.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 10.535-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2013 | 650.00 | 00098280570420 | ANTONIO GILDOMAR VITAL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS EM VEICULO MOTO HONDA 150 DE PLACA MOK 3357 A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2013 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS E EDITAIS DE LICITAÇÕES EM SITE WEB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00034262830420 | LISBOA VALVINO ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE VALORES DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS, MATERIAS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2013 | 1932.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS MATERIAIS PARA A RESIDENCIA DO MEDICO DO RPOGRAMA MAIS MEDICO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2013 | 1540.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) COMPUTADOR PARA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2013 | 316.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS EM BORRIFAÇÃO NO CNBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2013 | 1288.20 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2013 | 1408.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 13º/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2013 | 5464.06 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 13º/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2013 | 4608.50 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2013 | 465.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A SEC. DE SUADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2013 | 1084.40 | 00004502004421 | FRANCISCA JAQUELINE DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 20/12/2013 A 22/12/2013, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NO PODER EXECUTIVO JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2013 | 70.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOMATAÇÃO DE COMPUTADORE DO GABINETE DO PREFEITO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/12/2013 | 4527.00 | 00006080748452 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAREDES DIVISORIAS DE SALAS, BALCAO DE RECEPÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/12/2013 | 4000.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 FOTOS ALUSIVAS PARA O DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/12/2013 | 882.00 | 08791659000115 | CAVALCANTE E PRIMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA 0GB 5029/PB MODELO RANGER T6 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/12/2013 | 420.00 | 00008684533402 | RANIELE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS - SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/12/2013 | 845.00 | 00027592774453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA UBS - DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/12/2013 | 678.00 | 00004908285403 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO URSAS NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/12/2013 | 678.00 | 00003580592408 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO AMAZONA QUE ABASTECE A SITIO VARZEA DE CACIMBA II, NESTE MUNICIPIO DE JOCA CLAUDINO PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/12/2013 | 50.00 | 00003530096440 | OZIETE ODILIA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 24/12/2013 | 50.00 | 00006384023440 | THAMIRES ANDRADE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/12/2013 | 60.00 | 00005407632411 | ELIZINETE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/12/2013 | 100.00 | 00003451595435 | JACINTA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/12/2013 | 60.00 | 00022556160845 | RICARDO SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/12/2013 | 50.00 | 00010580252442 | DANIELLA DUARTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/12/2013 | 100.00 | 00008399035459 | ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AJUDA DE CUSTO COM DESPESA COM CURSO EM OUTROS CENTROS POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/12/2013 | 100.00 | 00008437746493 | JOSE WANDERSON DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/12/2013 | 50.00 | 00005260445430 | MARIA DA CONSOLAÇÃO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | DOAÇÕES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/12/2013 | 100.00 | 00032621701434 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FEITA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO POR SER A MESMA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003045 | 25/12/2013 | 5219.10 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003047 | 25/12/2013 | 6958.60 | 07734203000150 | GERVASIO GOMES DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003049 | 26/12/2013 | 3000.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA QUEITOGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003050 | 26/12/2013 | 2936.00 | 09470804000129 | ANILTON ARAUJO TAVARES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA CRECHE MAE NEGA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/12/2013 | 2305.00 | 00004756519440 | CAROLINY CAMPOS DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA E CARNE MOIDAS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/12/2013 | 500.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS DE MATRICULA ESCOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/12/2013 | 192.02 | 00005493597454 | JANDUIR SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEGUMES E FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/12/2013 | 400.00 | 00075309050400 | MANOEL FRANCISCO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2013 | 65.00 | 13845768000108 | CEDIC- CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTATORIZADA DE CRANIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.741-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/12/2013 | 203.10 | 00087399830487 | LENIGLEIDE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26/12/2013 A 27/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/12/2013 | 200.00 | 00002770049429 | TEODORO PEREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 26/12/2013 A 27/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/12/2013 | 2700.00 | 14921448000152 | ANGELO ALDROVANDO DANTAS ROLIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO OS MESMOS SE DESLOCAM ATE A CIADADE DE CAJAZEIRAS PB PARA RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0003062 | 27/12/2013 | 2450.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO MECANICO EM GERAL NA AMBULANCIA FIORINE LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/12/2013 | 3112.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA , RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/12/2013 | 2878.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/12/2013 | 6678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA PSF, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003065 | 27/12/2013 | 6303.24 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCAIS COMO PETI, IDOSO. PROJOVEM E CRAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003068 | 27/12/2013 | 3618.40 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA SOCAIS COMO PETI, IDOSO. PROJOVEM E CRAS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0003060 | 27/12/2013 | 3150.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEERVIÇOS MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0003061 | 27/12/2013 | 2789.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES USADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003063 | 27/12/2013 | 2777.22 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003064 | 27/12/2013 | 7222.78 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003067 | 27/12/2013 | 1302.26 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003066 | 27/12/2013 | 4518.20 | 03639159000149 | ELIONEL GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAIS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0003072 | 28/12/2013 | 3951.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVAS PARA A MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2013 | 3412.00 | 00007757431433 | JOSEANE CORNELIA DA SILVA BRITO E OUTRO | IMPORTANCI QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO AOS PAIS DE ALUNOS PARA TRANSPORTAR OS MESMOS DA ZONA RURAL ATE AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2013 | 9530.00 | 00065347544368 | VILACI MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL 007/2013 DE 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003092 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00028186029800 | JOSE HILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D20 CUSTON DE PLACA MMP 8351 A SERVIÇO DA SEC. DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/12/2013 | 678.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/12/2013 | 8503.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA CRECHE MAE NEGA, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/12/2013 | 35349.34 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/12/2013 | 106084.89 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/12/2013 | 5011.85 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% INFANTIL, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTE. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/12/2013 | 8802.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS MDE, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/12/2013 | 50000.33 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% REFERENTE AO RATEIO DO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO DEPART. DE PROMOÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/12/2013 | 4756.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCOMISSIONADOS AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ACÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVOS CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2013 | 5273.75 | 00089351649415 | FABIANO VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO NOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICPIO REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2013 | 6917.40 | 00004997389420 | COSMO FERNANDES SANTANA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO COMO DIARISTA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO AGUA PARA TODOS | MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2013 | 3719.39 | 00004418423486 | FRANCISCO MARCOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/12/2013 | 520.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 LIXEIRAS MARGARIDAS EM ESQUEDRILHA DE FERRO PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/12/2013 | 4200.00 | 00037906528816 | FRANCISCO ELONCIO ESTRELA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 ( SEIS) POSTER CIRCULAR PREMOLDADO PARA A SEC. DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/12/2013 | 7168.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/12/2013 | 8868.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/12/2013 | 26105.45 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2013 | 1356.00 | 00005688395443 | KALIDIANE MAYARA R. VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA COODENAÇÃO DA A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2013 | 29.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 20.293-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00073362239404 | JOSE HENRIQUE DE LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE AO LIMITE DA MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00009847278415 | JOSE BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA QUALIFA SUS REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2013 | 474.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA SISTEMA UNICO DE SUADE (SUS) NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2013 | 1769.00 | 00002337686450 | ANTONIO VALENTIM DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSE (PROGRMA DE SAUDE NA ESCOLA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/12/2013 | 316.00 | 00004350322400 | JOSE MACENA DUARTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8 (OITO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM 10 (DEZ) DIARIAS EM BORRIFAÇÃO NO CNBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0003089 | 30/12/2013 | 3568.33 | 13235135000188 | POSTO CARRAPICHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2013 | 5700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE , RELATIVO A 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2013 | 19687.10 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2013 | 12038.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO A 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA COTA PASEP NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2013 | 0.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 283.147-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2013 | 37.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 14.782-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2013 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA NA CONTA 13.185-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/12/2013 | 3000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ORGAO DE APOIO, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/12/2013 | 4900.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/12/2013 | 2700.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA PELC DURANTE O MES DE 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/12/2013 | 885.80 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO 30/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/12/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/12/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/12/2013 | 3928.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/12/2013 | 7202.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE TRANSPORTE, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/12/2013 | 7623.70 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/12/2013 | 9978.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/12/2013 | 18000.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/12/2013 | 4456.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2013 | 3100.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE ESPORTE, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATIVIDADES CULTURA ESPORTE E LASER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/12/2013 | 2478.00 | 01613283000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO 12/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/12/2013 | 135.40 | 00026305171874 | NIDALBERTO JOSE LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 31/12/2013 ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/12/2013 | 135.40 | 00003760938469 | PEDRO DE FREITAS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA VIAGEM E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 30/12/2013 A 31/12/2013 ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DE SUA PASTA DE TRABALHO NESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/12/2013 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPERENCIA MESES E DE JUNHO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA CLAUDINO - FMS | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/12/2013 | 135.40 | 00004573084436 | GERVANDIO COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 01 (UMA ) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM DESCOLAMNETO VIAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO PERIODO DE 31/12/2013 COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024