| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 50.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 137.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 45000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 20.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4148-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 1500.00 | 00007944839416 | CÍCERO GIVANILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA E 02 (DUAS) JANELAS EM FERRO PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 5939.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO INFANTIL EXERCICIO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 200.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 510.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 860.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PERTENCENTE A DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 150.00 | 00036898159836 | REGINALDO SÉRGIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 218.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 2210.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ACER 15.6 CORE I5 - 450M-500GB-W7 E 01 (UM) HD USB I TERA EXTERNO 2.5 STAX1000600 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | valor que se empenha referente ao fornecimento de 01 (um) cabeçote para o veículo fiat uno da secertaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 1100.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE MARCHA E TANQUE DE GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 200.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE CATINGUEIRA A ITAPORANGA DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 4201.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2013 | 98000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2013 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4148-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2013 | 1500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2013 | 8000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2013 | 14000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2013 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS EXERCICIO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2013 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF EXERCICIO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2013 | 2070.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2013 | 250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2013 | 800.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO GERAL, REVISÃO NOS FREIOS, SERVIÇO DE TORNEIRO E TROCA DA BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2013 | 150.00 | 00002851277480 | ANA ELIZABETH SÁ DA N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2013 | 200.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM SEU IRMÃO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2013 | 200.00 | 00002691325466 | MANOEL PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2013 | 167.40 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA E TERMO DE POSSE DA PREFEITA, VICE PREFEITO E VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2013 | 47.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL -SA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2013 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4148-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2013 | 500.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO DE INSTALAÇÃO GERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2013 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAÚDE BUCAL EXERCICIO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2013 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4148-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 288000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2013 | 622.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2013 | 75.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2013 | 400.00 | 00009487662472 | JOSÉ ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ANIMAIS QUE VAGAVAM PELAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO ATÉ O ESTADO DO CEARÁ-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2013 | 18.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2013 | 3350.00 | 11257348000185 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,CONSERTO,RESTAURAÇÃO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO,REPARAÇÃO DE CORDAS,VELAMES E LONAS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2013 | 969.82 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT SAPATA DE FREIO,ELEMENTO FILTRANTE,JUNTA BUJÃO CARTER,FILTRO DE ÓLEO,CORREIA BORRACHA,OLEO 10W40 SEMI SINT TB E 100 GRAMAS DE GRAÇA P CARDAN PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2013 | 303.18 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2013 | 300.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 10217.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAUDE EXERCICIO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2013 | 300.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2013 | 400.00 | 00006701162460 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2013 | 400.00 | 00042472059434 | ROSA RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2013 | 500.00 | 00029394650881 | VALDEMAR FRANCISOC DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2013 | 200.00 | 00023812656434 | MARIA DO CARMO SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2013 | 600.00 | 00003657128417 | MARIA ZELIA INACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2013 | 600.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2013 | 550.00 | 00008453182418 | MARIA ELENILDA NÃ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2013 | 550.00 | 00042009480449 | ULISSES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2013 | 500.00 | 00005782760460 | SEBASTIÃO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2013 | 500.00 | 00076423549400 | PAULO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2013 | 2800.00 | 13546208000152 | SUCATA DO EDINHO-JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2013 | 200.00 | 00011150697482 | FERNANDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2013 | 500.00 | 00003251105493 | MARDON MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 950.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 196.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 7145.00 | 11257348000185 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2013 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAIF EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2013 | 300.00 | 00014057921320 | MARIA AUXILIADORA NEVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2013 | 9.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4148-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2013 | 3500.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PETI EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2013 | 280.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2013 | 98.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de custas processuais, conforme processo nº 0000891-50.2009.815.0151 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2013 | 1000.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2013 | 1030.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2013 | 81.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2013 | 250.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2013 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2013 | 70.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2013 | 200.00 | 00004038449408 | MARCONIO EVAGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2013 | 450.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2013 | 150.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2013 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2013 | 150.00 | 00076051919449 | JOAQUIM MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2013 | 280.00 | 00003654898408 | JOSÉ AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2013 | 650.00 | 00035922842404 | LUIZ MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO SOSSEGO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2013 | 300.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2013 | 360.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2013 | 250.00 | 00007543792486 | DAMIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2013 | 200.00 | 00004969444447 | IDELTÂNIA MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2013 | 900.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO RAIO X DO PSF SUL E REVISÃO COM TROCA DAS MANGUEIRAS DE ALTO E BAIXA TRIPS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2013 | 200.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2013 | 294.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE SAÚDE DA PARAÍBA PROMOVIDO PELO COSEMS , CONFORME LEI Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2013 | 68.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO E FECHAMENTOS DAS ATIVIDADES 2012 NO AUDITORIO DA 7ª REGIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2013 | 19.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2013 | 140.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2013 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2013 | 25.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2013 | 250.00 | 00009535163426 | SILVANA SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2013 | 180.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2013 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2013 | 298.00 | 00004808220423 | MARIA BANDEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2013 | 1580.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE POÇO ARTEZIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO FIGUEIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2013 | 200.00 | 00010945728450 | FRANCISCO MOURATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2013 | 150.00 | 00004489707401 | DAMIANA ANTAS DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2013 | 150.00 | 00004179012405 | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2013 | 105.00 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2013 | 97.45 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2013 | 73.12 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2013 | 0.16 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2013 | 100.00 | 00004456195460 | MARINEZIA FERREIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2013 | 100.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2013 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2013 | 2700.00 | 00007944839416 | CÍCERO GIVANILDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS E 07 (SETE) JANELAS EM FERRO PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2013 | 3160.00 | 40980187000232 | KAUCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS PANDIM, 02 (DUAS) MESAS CABO BRANCO PLASTEX, 02 (DOIS) ARQUIVOS 4GAVETAS OFÍCIO OF04SL CC PANDIM E 03 (TRÊS) CONJUNTOS CADEIRAS AUDITORIO CAVALETI PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2013 | 200.00 | 00076051854487 | JOSÉ DEQUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2013 | 130.00 | 00003149077427 | JOSEFA MARIA PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2013 | 130.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2013 | 250.00 | 00000080461409 | MARGONALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2013 | 200.00 | 00002831129486 | FRANCISCO ANDRELINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2013 | 250.00 | 00002748450400 | JOSÉ NILDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2013 | 250.00 | 00003654914462 | JOÃO BENJAMIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2013 | 200.00 | 00006085604483 | BRAZ VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2013 | 100.00 | 00005639483458 | FABIO JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BACKUP UP DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2013 | 1845.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2013 | 420.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS TEXACO E ÓLEO HIDRAULICO UNI HIDRAX 68 BD PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2013 | 295.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CUBO DO REBOQUE COM 5 FUROS, ROLAMENTO DO CUBO E RETENTOR DO CUBO PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2013 | 200.00 | 09442754000176 | MEDCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2013 | 180.00 | 00018137881468 | VALCERLON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2013 | 200.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2013 | 278.00 | 00004192465418 | CICERA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO PARA SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2013 | 200.00 | 00002273674481 | MARIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2013 | 150.00 | 00038001152472 | ODARIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2013 | 67.20 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2013 | 131.24 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2013 | 43.34 | 00009100154490 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2013 | 46.20 | 00011046359410 | ANA FLAVIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2013 | 480.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2013 | 100.00 | 00064890546472 | MARIA ADENORA RODRIGUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2013 | 70.00 | 00008792318665 | FRANCISCO ALBANO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2013 | 70.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de custas processuais, conforme processo nº 0000374-40.2012.815.0151 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2013 | 480.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2013 | 465.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT RODA DIANTEIRA DUCATO BOXER JUNPER PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2013 | 150.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE E SUBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2013 | 200.00 | 00009950425433 | ZÉLIA CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2013 | 200.00 | 00009723231476 | ROBSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2013 | 80.00 | 00004363569450 | JAILSON ALEXANDRE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2013 | 1440.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO E GOL 1.0 DE COR PRETA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2013 | 3200.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2013 | 622.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2013 | 88.73 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000178 | 28/01/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2013 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2013 | 700.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2013 | 2737.62 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PARCELAS 15ª,16ª E 17ª DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000185 | 29/01/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2013 | 3587.33 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA PARA EFETUAR PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2013 | 1556.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 10830.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 1017.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000224 | 30/01/2013 | 4645.35 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2013 | 24074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2013 | 16087.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2013 | 22484.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2013 | 3268.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 345.68 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000222 | 30/01/2013 | 1943.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2013 | 1676.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2013 | 1423.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2013 | 2208.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 1156.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 2400.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000220 | 30/01/2013 | 6482.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2013 | 5924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2013 | 13153.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2013 | 1145.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2013 | 1878.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2013 | 8880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2013 | 83058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2013 | 2912.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2013 | 34712.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2013 | 22876.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2013 | 1501.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 1550.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA - PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 1450.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA,SOUSA,CAJAZEIRAS,PATOS E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 1600.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE,SERRA TALHADA-PE E RECIFE-PE DURATE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 1380.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,PATOS,CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE E CRATO-CE,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 960.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 1400.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CRATO-CE E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 250.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 295.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000219 | 30/01/2013 | 10428.26 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2013 | 4068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2013 | 7608.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2013 | 2856.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2013 | 20450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2013 | 275.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 130.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 2200.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000221 | 30/01/2013 | 2358.94 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2013 | 2208.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2013 | 49.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 689.40 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PARES DE BOTAS NOBK CALF PRETA, 06 (SEIS) PARES DE LUVAS MALHA MESCLADA VONDOR 4 FIOS E 06 (SEIS) TRENAS STARRET 5MT PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000218 | 30/01/2013 | 5507.46 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2013 | 3457.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2013 | 12542.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2013 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2013 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2013 | 2556.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000223 | 30/01/2013 | 3272.30 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2013 | 1850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2013 | 1786.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2013 | 622.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2013 | 622.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2013 | 622.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2013 | 622.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2013 | 622.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2013 | 622.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2013 | 800.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2013 | 622.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2013 | 800.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2013 | 622.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2013 | 622.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2013 | 622.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2013 | 622.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2013 | 1200.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000208 | 31/01/2013 | 3703.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000209 | 31/01/2013 | 2935.05 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000210 | 31/01/2013 | 1288.15 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2013 | 220000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2013 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2013 | 81934.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO GERAL EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2013 | 9781.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2013 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2013 | 175.00 | 00003656979405 | MARIA LUCINEIDE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 300.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 200.00 | 00075260433491 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 478.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0000300 | 01/02/2013 | 395739.51 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 140 CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TC/PAC 0332/2012/FUNASA. | 00252012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 91.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO DE PLACA Nº NPT 3247 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2013 | 240.00 | 00030542187833 | JACILMA DA CONCEIÇÃO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2013 | 480.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/60 R14 NX PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2013 | 44.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO AMPOLA 10ML PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2013 | 150.00 | 00075955261400 | MARIA MADALENA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2013 | 450.00 | 00004094326448 | RAIMUNDA BEZERRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2013 | 300.00 | 00004489706430 | ELIEUDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2013 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2013 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2013 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2013 | 52.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2013 | 200.00 | 00047228300106 | LIONEL FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2013 | 114.72 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2013 | 553.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2013 | 52.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2013 | 276.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO EXTRA TURBO E REGULADOR DE VOLTAGEM PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2013 | 90.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/02/2013 | 600.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2013 | 260.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - PEÇAS - SERVIÇOS-REBOQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA, PLACA Nº NPT 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2013 | 1000.00 | 08983999000148 | MIL PEÇAS- COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE ENGRENAGEM DE 3 PARA O VEICULO GOL 1.0 DE COR VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2013 | 991.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRETO DE PLACA Nº NTP 3187 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000327 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DO SÍTIO SOSSEGO E FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2013 | 1571.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2013 | 2426.07 | 04343841000152 | J W GOMES BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2013 | 1937.30 | 04779818000105 | UTENSIL-UTILIDADES DOMÉSTICAS COMETCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2013 | 27575.00 | 10739475000158 | SERV-OFFICE-MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 ( TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES EM MDF COM PREDOMINAÇÃO DE METAL, 23 (VINTE TRÊS) BIRÔS EM MDF COM PREDOMINÂNCIA DE METAL, 06(SEIS)CONJUNTOS DE MESAS COM 06 CADEIRAS PARA CRECHE EM MDF COM PREDOMINÂNCIA EM METAL PARA AS ESCOLAS E PARA A CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2013 | 7780.20 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 270 DIARIOS ESCOLAR 6º AO 9º ANO, 270 DIÁRIOS ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO, 534 FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNO 1º AO 5º ANO, 1000 FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNO 6º AO 9º ANO E 1000 HISTÓRICOS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2013 | 140.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2013 | 1350.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2013 | 712.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2013 | 880.11 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2013 | 3973.00 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA SANITÁRIA,DESINFETANTE LIQUIDO E POLIDOR DE ALUMINIO PARA DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2013 | 805.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2013 | 1115.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2013 | 158.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE LONA FREIO, FILTRO COMBUSTIVEL, MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL E FALNGE BOMBA PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2013 | 200.00 | 00087413990482 | JOSÉ UDEMI MANGUEIRA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2013 | 500.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2013 | 650.00 | 12363175000142 | POLITICAS E NEGOCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO FIRMADO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2013 | 97.96 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2013 | 100.00 | 00005850213414 | DAMIAO EVANGELISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2013 | 100.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2013 | 160.00 | 00007870869406 | JOSÉ FLORENTINO DE OLINDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2013 | 100.00 | 00006955890409 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2013 | 100.00 | 00004588006436 | MARIA GIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2013 | 100.00 | 00056259450478 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2013 | 300.00 | 00071623760453 | NEUMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2013 | 100.00 | 00004534675470 | JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2013 | 100.00 | 00009184061456 | ANTONIO FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2013 | 101.64 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2013 | 194.61 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2013 | 100.00 | 00003886675408 | DAMIÃO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2013 | 50.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2013 | 3800.00 | 09367566000120 | AUTO MECANICA J. A MONTEIRO - JOSÉ ADSON ALBINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA,PINTURA, TAPEÇARIA, PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2013 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARAIBANO DE PREFEITOS REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2013 | 1890.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2013 | 58.80 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2013 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 211/2013 CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2013 | 1265.00 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS SOSSEGO E FIGUEIRA, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2013 | 3600.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2013 | 2960.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 80 ( OITENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2013 | 300.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2013 | 200.00 | 00037405900410 | VALDEMAR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DODOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2013 | 100.00 | 00010893881449 | ANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2013 | 200.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2013 | 150.00 | 00017501997349 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2013 | 400.00 | 00011150697482 | FERNANDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2013 | 240.00 | 00001669704416 | JOSÉ JOÉLIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2013 | 200.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2013 | 300.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2013 | 400.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2013 | 200.00 | 00072885084472 | LUIS MATEUS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2013 | 600.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2013 | 200.00 | 00010149919433 | ANA SAMIRES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2013 | 140.00 | 00032423888449 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2013 | 400.00 | 00026748878420 | LEONEL INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2013 | 520.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2013 | 250.00 | 00004969444447 | IDELTÂNIA MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2013 | 150.00 | 00001812389426 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2013 | 200.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2013 | 400.00 | 00086517147500 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2013 | 400.00 | 00024629534857 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2013 | 600.00 | 00000027322467 | JOSEFA MOURATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2013 | 140.61 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA TIA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2013 | 250.00 | 00007201816403 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2013 | 300.00 | 00008266886407 | LEANDRO FELIX DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2013 | 380.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2013 | 200.00 | 00008494422499 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2013 | 200.00 | 00002273674481 | MARIA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2013 | 180.00 | 00087418770472 | JOSÉ PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2013 | 350.00 | 00003730728482 | DINO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2013 | 180.00 | 00002691325466 | MANOEL PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2013 | 136.00 | 00002831744474 | JAILSON VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2013 | 236.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2013 | 200.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRA SOM DOS BICOS E SERVIÇO DE INJEÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2013 | 580.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2013 | 960.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR E TESOURAS DE PODA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2013 | 300.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2013 | 270.10 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2013 | 630.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS COM REPOSIÇÃO DE GÁS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2013 | 3514.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2013 | 4000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/02/2013 | 760.00 | 00029395219807 | VILMAR DE SOUSA LIMA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO SERRA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2013 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | valor que se empenha referente ao fornecimento de bronze biela,bronze chumadeira,jogo anelseguimento e pistao para o veículo fiat uno da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2013 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/02/2013 | 480.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/02/2013 | 600.00 | 00002090322438 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS SERRA BRANCA, CIPÓ E PICOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2013 | 660.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA ESCOVA PARTIDA E CUBO DO RODA TRAZEIRO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2013 | 700.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2013 | 1491.60 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CARRINHO DE MÃO FISCHER,PÁ DE BICO TRAMONTINA E VASSOURÃO 40CM SANTA MARIA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2013 | 4256.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2013 | 785.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DETELECARREGAMENTO DACENTRAL, SERVIÇO DE INJEÇÃO, DESCARBONIZAÇÃO E ULTRA SOM DE BICOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/02/2013 | 610.00 | 09036309000106 | GLAUCIA MICHAELLI FRANKLIN COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRETO 1.0 DE COR PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/02/2013 | 130.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2013 | 770.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 01 (UM0 PISTAO COM ANEL PARA O VEÍCULO GOL POWER 1.0DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2013 | 336.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE PSF DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NO MANEJO CLINICO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA A DENGUE , CONFORME LEI Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2013 | 278.00 | 00004192465418 | CICERA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO PARA SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2013 | 200.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2013 | 228.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDO DE PNEUS DE MOTOS E SOLDA NOS PORTÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2013 | 4197.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000436 | 21/02/2013 | 28587.46 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00302013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000437 | 21/02/2013 | 61954.41 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00292013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/02/2013 | 950.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FIGURAS EDUCATIVAS NAS PAREDES DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE E DAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISOC BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/02/2013 | 1250.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, LIMPEZA E RETIRADADE ENTULHOS DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO UMBUZEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2013 | 53.50 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2013 | 144.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS -PB PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO CONFORME LEIDE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Construção, Ampliação e Reforma de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000464 | 21/02/2013 | 30150.62 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00282013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2013 | 1524.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO NUMÉRICO PRETO USB MULTILASER E NOTEBOOK ASUS X44C INTEL CORE I3 2330M, 4GB,HP/W7 PARA A SECRETARIADE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000458 | 21/02/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/02/2013 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00632.2009.019.13.00-7 E 0028800-47.2010.5.13.0019 DE RECLAMANTES JOSEFA MANGUEIRA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000461 | 21/02/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2013 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA COM PERNOITE PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000456 | 21/02/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000462 | 21/02/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2013 | 126.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE OFICINAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E PALESTRAS SOBRE AUTO ESTIMA E DIREITOS DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2013 | 600.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2013 | 2000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA E ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEITO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000481 | 26/02/2013 | 4095.81 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2013 | 2350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0000476 | 26/02/2013 | 1589.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000485 | 26/02/2013 | 4220.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000486 | 26/02/2013 | 3622.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2013 | 932.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCHIMENTO DE CARTUCHO HP PRETO E COLORIDO, TROCA DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO,IMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PRO 8500 E CONSERTO DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL UTILIZADOS PARA CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2013 | 1240.00 | 07847744000195 | CLAUDIO NEPOMUCENO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO 901 HP PRETO, FONE DE OUVIDO COM MICROFONE IMBUTIDO, GRAVADOR DE DVD SONY, LEITOR DE CARTÃO DE EMORIA USB AMARELO, CABO USB 2.0PLUSCABLE, CABO DE DADOS SATA COMTAC, FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT F6 PRETO, CARRO DE IMPRESSÃO HP J4660,FONTE ATX 450W ADVANCED E PLACA LOGICA LASET HP PRO 8500 PLUS PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS PARA CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2013 | 1268.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000482 | 26/02/2013 | 1887.28 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2013 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2013 | 1676.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000483 | 26/02/2013 | 5231.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2013 | 22040.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000479 | 26/02/2013 | 7816.09 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000484 | 26/02/2013 | 13041.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000487 | 26/02/2013 | 4320.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2013 | 3890.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000477 | 26/02/2013 | 5861.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000480 | 26/02/2013 | 2783.64 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA Nº MOW 9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000475 | 26/02/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000478 | 26/02/2013 | 10833.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000488 | 26/02/2013 | 2679.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2013 | 180.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM VIAGENS ACIDADE DE ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SALA DE VACINA DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2013 | 370.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2013 | 110.00 | 05911617000182 | CORTI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2013 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2013 | 1400.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E CRATO-C E RECIFE -PE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2013 | 1250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2013 | 1390.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE - PE, SERRA TALHADA-PE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2013 | 1450.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CRATO-CE, PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2013 | 1020.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE , PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2013 | 1200.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, PATOS,CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA, CRATO-CE E RECIFE-PE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2013 | 1500.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE,SERRA TALHADA-PE E RECIFE-PE DURATE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000502 | 27/02/2013 | 33000.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL 1.0, MODELO 2013 NA COR BRANCO CRISTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 6930.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 4034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 20450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 306.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2013 | 168.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 2788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 203.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000586 | 28/02/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2013 | 4657.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 12706.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2013 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 13413.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 2378.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 12980.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 135929.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 3237.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 33106.72 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 35208.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 30656.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2013 | 903.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000576 | 28/02/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000577 | 28/02/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000578 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000579 | 28/02/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000580 | 28/02/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000581 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000582 | 28/02/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000583 | 28/02/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000584 | 28/02/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000585 | 28/02/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000587 | 28/02/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000588 | 28/02/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000589 | 28/02/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000590 | 28/02/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000591 | 28/02/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000592 | 28/02/2013 | 2070.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000594 | 28/02/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2013 | 665.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2013 | 17027.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2013 | 26374.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 875.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2013 | 2465.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PARQUE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2013 | 3000.00 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2013 | 8011.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 575/2013 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2013 | 1657.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2013 | 1783.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2013 | 2378.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2013 | 678.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 880.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 880.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2013 | 678.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 678.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000593 | 28/02/2013 | 2875.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2013 | 1786.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2013 | 3056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2013 | 143.40 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00002302606400 | EDVAM PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELEITA DE ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHO DA MURADA DO CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA E ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA COM LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000607 | 01/03/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000608 | 01/03/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2013 | 200.00 | 00010945728450 | FRANCISCO MOURATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2013 | 266.70 | 00005027238401 | ALDECI BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2013 | 80.46 | 00004513994479 | MARILEIDE LOPES DA MOTA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2013 | 456.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº NPZ 8562 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/03/2013 | 200.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 04/03/2013 | 40.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 04/03/2013 | 590.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 185/70 E 01 (UMA) PASTILA DE FREIO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/03/2013 | 200.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/03/2013 | 92.00 | 09269393000108 | PHARMAPELLE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2013 | 36.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2013 | 31.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00006651818414 | GERLANDIO FLORENTINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS FIGUEIRA,PAU FERRO E LAJES DE FIGUEIRA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADEDE SERRA TALHADA -PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/03/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/03/2013 | 180.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2013 | 220.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS - DR JOSÉ ANASTÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2013 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2013 | 47.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2013 | 4000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/03/2013 | 2700.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2013 | 5308.00 | 23531940000102 | BOSCHIL-COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/03/2013 | 1700.00 | 00019285779387 | ANTONIO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/03/2013 | 2650.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO LIGANDO OS SÍTIOS CANOA, ROÇA DE DENTRO, MATA DOS BARBOSAS, SERRA BRANCA E DIAMANTE ATÉ A SEDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2013 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4148-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2013 | 912.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANÇA E UM APARELHO DE PRESSAO PULSO DIG. AUT G.TECH PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2013 | 1737.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG ML LASER, GELA ÁGUA ELECTROLUX BRANCO, 01 (UMA) MESA 04 CADEIRAS ESTRELA, 01 (UM) BIRÔ KAPPESBERG PRETO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2013 | 500.00 | 00013917951487 | JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2013 | 38.90 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A AGEVISA/ PATOS NO DIA 07 DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/03/2013 | 6247.60 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL,FICHA DO PACIENTE, RECEITUÁRIO DE CONSULTA PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/03/2013 | 150.00 | 00004456327472 | EDILSON P. EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/03/2013 | 300.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRASONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2013 | 278.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70% 800 ML, LÂMINA DE BISTURI NR 15,20,23 E 24 PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2013 | 540.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS TONER ML 3050 E 03 (TRÊS) RECARGASDE TONERHP 12A DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2013 | 200.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/03/2013 | 3560.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDER A DENGUE MATA E CARTAZ A DENGUE MATA PARA A CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO DE COMBATE A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2013 | 470.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS TONER HP 35A, 02 (DUAS) RECARGAS TONER HP 05A E 03 (TRÊS) TONER 1665 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2013 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 4148-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000651 | 08/03/2013 | 1985.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM VIAGENS A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000658 | 08/03/2013 | 740.64 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/03/2013 | 3600.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000646 | 08/03/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000647 | 08/03/2013 | 5726.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000648 | 08/03/2013 | 1160.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2013 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/03/2013 | 1330.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10(DEZ) TONNER'S HP 35A,10(DEZ) TONNER'S HP 85A,03 (TRES) TONNER SAMSUNG 1665 E 03 (TRES) TONNER HP 05A DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2013 | 5000.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2013 | 169.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUTELA W 140-M C/1LT PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2013 | 260.00 | 08696678000162 | LUBRIPATOS - CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HIDRO ATF 19 PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2013 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00632.2009.019.13.00-7 E 0028800-47.2010.5.13.0019 DE RECLAMANTES JOSEFA MANGUEIRA E OUTRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2013 | 135.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGO COM A CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2013 | 2007.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, PAGO COM A CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2013 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/03/2013 | 700.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO TCE-PB, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/03/2013 | 125.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA DEFREIO DIANTEIRO FOX, DISCO VENT LONA FLEX E ÓLEO HIDRAULICO GT OIL ATF I LITRO PARA O VEÍCULO GOL DE COR CINZA LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2013 | 1080.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR EFETIVO SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SISPACTO NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/03/2013 | 1080.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA CONTRATADA SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SISPACTO NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 15/03/2013 | 1080.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SUPERVISORA ESCOLAR SE DESLOCAR A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SISPACTO NOS DIAS 18 A 22 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/03/2013 | 60.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO-EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/03/2013 | 52.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2013 | 120.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2013 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA IGNIÇÃO E CABO IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO GOL PRETO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/03/2013 | 600.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS CIPÓ, CARNAUBA E PICOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2013 | 280.00 | 00008440678495 | ADALBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA SEMÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DO SÍTIO NEGROS ATÉ A CIDADE DE SERA TALHADA-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2013 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2013 | 201.60 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2013 | 180.00 | 00002851277480 | ANA ELIZABETH SÁ DA N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/03/2013 | 966.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES OC PLUS C/50, LANCETA PARA LANCEADOR, FLOU GEL E SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML HALEXISTAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/03/2013 | 184.61 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2013 | 278.00 | 00004192465418 | CICERA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO PARA SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2013 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2013 | 185.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE DVD PLAYER JOYSTICK PHILIPS PARA A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/03/2013 | 784.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/03/2013 | 242.25 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA BANDEIRA E LOGOMARCA DESTE MUNICÍPIO NAS PAREDES DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000706 | 18/03/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000709 | 18/03/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2013 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000687 | 18/03/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FUNERAL DE SUA IRMÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2013 | 1833.49 | 09367566000120 | AUTO MECANICA J. A MONTEIRO - JOSÉ ADSON ALBINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE OD CIBIE LD,MOLDURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO, EMBLEMA DATELA, CARGA DE GÁS, SOLDA NO CONDENSADOR E PRESILHAS DO PARA LAMA DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/03/2013 | 390.00 | 00009923831450 | CLAUDIANA FONTE GUABIRABA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE 01 (UM) PARDE BOTAS HORTOPÉDICA PARA SEUFILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000707 | 18/03/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2013 | 443.95 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUTNOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2013 | 200.00 | 00039255115391 | FRANCISCO ERIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000725 | 25/03/2013 | 2538.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000728 | 25/03/2013 | 11431.43 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000736 | 25/03/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2013 | 1400.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, SOSSEGO E GAMELEIRA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA E BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2013 | 639.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2013 | 1500.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE E SERRA TALHADA-PE DURATE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2013 | 1350.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE , PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE E CRATO-CE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2013 | 1300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/03/2013 | 1250.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CRATO-CE,SERRA TALHADA-PE, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA,SERRA TALHADA-PE, PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,CAJAZEIRAS E RECIFE-PE, DURANTE O MÊSDE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/03/2013 | 1400.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA,SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE E CRATO-C E RECIFE -PE,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/03/2013 | 1450.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE - PE E SOUSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2013 | 356.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000729 | 25/03/2013 | 2900.79 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2013 | 199.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2013 | 47.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000727 | 25/03/2013 | 6135.55 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2013 | 2318.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000731 | 25/03/2013 | 1633.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000760 | 25/03/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000756 | 25/03/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000730 | 25/03/2013 | 5312.91 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2013 | 622.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0000739 | 25/03/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2013 | 980.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2013 | 2331.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000721 | 25/03/2013 | 253.44 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2013 | 17.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000726 | 25/03/2013 | 4217.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000732 | 25/03/2013 | 8151.55 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000735 | 25/03/2013 | 1300.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000740 | 25/03/2013 | 3145.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 80 ( OITENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2013 | 1456.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2013 | 623.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000733 | 25/03/2013 | 3859.89 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000723 | 25/03/2013 | 3646.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000724 | 25/03/2013 | 4102.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2013 | 702.50 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/03/2013 | 678.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2013 | 880.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/03/2013 | 880.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/03/2013 | 678.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/03/2013 | 678.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2013 | 678.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2013 | 1268.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2013 | 678.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2013 | 678.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2013 | 678.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2013 | 678.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2013 | 678.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/03/2013 | 678.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/03/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/03/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/03/2013 | 678.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000843 | 26/03/2013 | 2875.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2013 | 2350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2013 | 1956.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2013 | 1786.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2013 | 3056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2013 | 2034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2013 | 5924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2013 | 13489.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2013 | 2378.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2013 | 14336.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2013 | 90245.35 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2013 | 3237.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2013 | 45638.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2013 | 35942.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2013 | 29678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2013 | 1506.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000835 | 26/03/2013 | 2070.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000836 | 26/03/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000837 | 26/03/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000838 | 26/03/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000839 | 26/03/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000840 | 26/03/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000841 | 26/03/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000842 | 26/03/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000844 | 26/03/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000845 | 26/03/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000846 | 26/03/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000847 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000848 | 26/03/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000849 | 26/03/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000850 | 26/03/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000851 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2013 | 4000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2013 | 4000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000855 | 26/03/2013 | 2530.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2013 | 28392.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2013 | 17354.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2013 | 28058.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2013 | 98.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 015.2013.003624-5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2013 | 2711.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PARTE DO EMPENHO DO MES DE MARCO/2013 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2013 | 5.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 4.148-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2013 | 1657.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2013 | 1676.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2013 | 1557.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2013 | 1008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2013 | 3757.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2013 | 12706.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2013 | 925.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FARMACÊUTICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2013 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2013 | 2788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2013 | 4068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2013 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2013 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2013 | 7858.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2013 | 4034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2013 | 20450.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2013 | 105.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ESPALDEIRA PARA POSTURA MR.275-04 SALVAP E 01(UMA) TORNOZELEIRA COM REFORÇO T.M- MERCUR PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2013 | 90.00 | 00009849963468 | AUTO MECÂNICA SANTO ANTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RODA TRAZEIRA COM TROCA DO KIT DE ROLAMENTO E RETENTORES DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2013 | 75.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃOMECANICA DO VEÍCULOGOL DE PLACA NNPZ8562 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/04/2013 | 250.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA-VIA LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOPA PARA LIMPEZA, FILTRO DE ÓLEO,FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO MOTOR PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA NºNPZ 8562 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/04/2013 | 200.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/04/2013 | 514.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/04/2013 | 186.05 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000869 | 01/04/2013 | 610.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/04/2013 | 750.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DESTA PREFEITURA, CASA DA FAMÍLIA E PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000868 | 01/04/2013 | 662.95 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/04/2013 | 405.00 | 04327604000106 | HERMANA STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS VIGILANTES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2013 | 2975.00 | 04327604000106 | HERMANA STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO EM GABARDINE PARA OS GARIS E POLDADORES DE ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2013 | 3268.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2013 | 6525.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 750/2013 , RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2013 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/04/2013 | 510.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/04/2013 | 250.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO CÓ-PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/04/2013 | 2080.00 | 04327604000106 | HERMANA STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS PARA O FARDAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2013 | 6030.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2013 | 2761.92 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PARCELAS 18ª,19ª E 20ª DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2013 | 586.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000874 | 01/04/2013 | 3703.50 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2013 | 75000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2013 | 14869.80 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALAMBRADO EM FERRO PARA A QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000880 | 03/04/2013 | 9000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2013 | 2517.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2013 | 2200.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2013 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2013 | 17.40 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2013 | 63.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO AUDITÓRIO DA 6ª GERÊNCIA EM SAÚDE NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2013 | 144.12 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2013 | 16.14 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2013 | 1460.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2013 | 201.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000000-01.5201.200.0883 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000897 | 08/04/2013 | 6900.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2013 | 370.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2013 | 180.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2013 | 180.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2013 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2013 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2013 | 130.00 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2013 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/04/2013 | 150.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2013 | 635.00 | 00026861979864 | RONIEL INÁCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO DE PLACA Nº OFB 0486 TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS UMBUZEIRO, MATA DAS SALVIANAS, NEGROS, PAU FERRO, POÇO REDONDO PARA HOSPITAIS DAS CIDADES DE CONCEIÇÃO E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2013 | 70.00 | 00001811573495 | NATALIA AMANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2013 | 210.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DOS AGENTES AMBIENTAIS E DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2013 | 376.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MONITOR DE GLICEMIA OC PLUS, PAPEL LENÇOL 50X50, SORO FISIOLOGICO 0,9% E SORO GLICOSADO HALEXISTAR 500ML PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2013 | 2700.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2013 | 1180.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICA DO MOTOR, TROCA DE CÂMBIO E SUSPENSÃO DO CABEÇOTE DO VEÍCULO GOL VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/04/2013 | 130.00 | 05911617000182 | CORTI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0000901 | 09/04/2013 | 1830.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 09/04/2013 | 590.00 | 00062871935491 | ANTONIO ALDENI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000916 | 09/04/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000917 | 09/04/2013 | 1160.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0000918 | 09/04/2013 | 1220.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000919 | 09/04/2013 | 6800.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000926 | 09/04/2013 | 5946.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2013 | 320.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2013 | 947.00 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLOS DOMESTICOS PARA A COZINHA DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2013 | 10500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0000910 | 09/04/2013 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2013 | 451.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS PORTÕES DO CLUBE FORMULA I NITAO MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0000923 | 09/04/2013 | 7500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO NOS DIVERSOS ÔRGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2013 | 165.00 | 00860626000178 | J.M. VEIC. PE€AS SERV. E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ROLAMENTO,LÂMPADA E ROLAMENTO TRASEIRO PARA O VEÍCULO GOL DE COR CINZA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/04/2013 | 16200.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 09/04/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2013 | 120.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2013 | 220.41 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2013 | 100.00 | 00008652132402 | MARIA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2013 | 120.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2013 | 100.00 | 00004501962402 | NILZA SABINO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0000900 | 09/04/2013 | 1300.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0000902 | 09/04/2013 | 930.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0000903 | 09/04/2013 | 700.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2013 | 630.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/04/2013 | 540.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ALAVANCAS E TESOURAS DE PODA DAS ARVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2013 | 520.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVES DE CARRO PIPA E RESOLVER PENDENCIAS NA SUPERINTENDENCIA DA PESCA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2013 | 500.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PALMAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000946 | 10/04/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/04/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0000957 | 10/04/2013 | 90408.52 | 14062344000130 | AUTÊNTICA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/04/2013 | 5.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2013 | 420.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE LIXO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 200.00 | 07306362000154 | SERV-FRIO-ANA PAULA CARIOLANO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) FILTROS CARVÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2013 | 685.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO GENIPAPO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2013 | 1000.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O BICO INJETOR COMMON RAIL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2013 | 1040.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/04/2013 | 750.00 | 05620940000105 | POUSADA PARAISO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CÓ-PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/04/2013 | 8500.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 270.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | valor que se empenha referente a fretes de 01 (um) veículo para transportar paciente do sítio poço dos cachorro para a cidade de princesa izabel para fazer sessões de fisioterapia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 154.02 | 00009169504415 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 134.73 | 00002261519486 | JOSEFA SEVERO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 438.00 | 06760440000123 | NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RADIADOR DE ÁGUA DUCATO E ADITIVO RADIADOR PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2013 | 200.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2013 | 7967.00 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2013 | 3537.19 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2013 | 2952.86 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2013 | 3721.75 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE (PSF SUL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2013 | 3683.11 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE (PSF SUL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/04/2013 | 130.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2013 | 450.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2013 | 3100.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2013 | 300.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2013 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2013 | 7500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2013 | 502.75 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANDADO CITAÇAO-001, PROCESSO Nº 0000297-94.2013.815.0151,TENDO COMO REQUERENTE A UNIAO,CONFORME GRU Nº 13903-3 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2013 | 8200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/04/2013 | 9300.00 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000974 | 16/04/2013 | 2875.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/04/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/04/2013 | 7500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,SONORIZAÇÃO E GERADOR PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO CÓ PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000972 | 16/04/2013 | 45000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS AO CÓ PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/04/2013 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/04/2013 | 450.00 | 05307420000139 | J.V COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/04/2013 | 400.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/04/2013 | 480.00 | 00003149077427 | JOSEFA MARIA PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2013 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0000994 | 22/04/2013 | 7627.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/04/2013 | 54.90 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NO COMBATE A ENDEMIAS NO DIA 02 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2013 | 1071.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2013 | 1008.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS GPS3, 82T E 02 (DOIS) PNEUS GT2,84T PARA OS VEÍCULOS GOL PRETO E FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2013 | 130.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2013 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2013 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2013 | 46.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2013 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CESARIANA COM LAQUEADURA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00003657128417 | MARIA ZELIA INACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESÍLUCA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00003653491436 | DAMIANA CARVALHO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE POLOMICROCISTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2013 | 1000.00 | 00022303700817 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESARIANA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2013 | 480.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2013 | 280.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON ASSESSORIA EM PROJETOS,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/04/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/04/2013 | 7.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 8.771-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/04/2013 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/04/2013 | 150.00 | 07179096000146 | CASA DE SAUDE SANTA TEREZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2013 | 640.00 | 00005985929469 | FRANCINALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MNP4055 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2013 | 990.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 05(CINCO) TONNER'S HP 36A,06(SEIS) TONNER'S 1665,04 (QUATRO) TONNER HP 85A E 03 (TRES) TONNER HP 12A DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001016 | 25/04/2013 | 1480.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 80 ( OITENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2013 | 150.00 | 00006931859455 | MARIA JOSE MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/04/2013 | 604.39 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/04/2013 | 85.31 | 00022535113821 | ALCIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001006 | 25/04/2013 | 4884.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS ÔRGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001007 | 25/04/2013 | 1661.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2013 | 997.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2013 | 3200.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/04/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001064 | 29/04/2013 | 4061.78 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2013 | 2350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2013 | 1956.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2013 | 1786.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2013 | 920.95 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 21ª DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2013 | 3056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2013 | 2034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001043 | 29/04/2013 | 3551.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001044 | 29/04/2013 | 3955.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2013 | 678.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2013 | 678.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2013 | 880.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2013 | 678.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2013 | 880.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2013 | 1268.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009261868410 | CÍCERA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2013 | 678.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2013 | 678.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2013 | 678.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2013 | 678.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2013 | 678.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2013 | 678.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001025 | 29/04/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2013 | 622.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001033 | 29/04/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2013 | 465.50 | 00007338239479 | ROSILENE BARVOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A GUARDA MUNICIPAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CÓ PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001056 | 29/04/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001067 | 29/04/2013 | 5060.67 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2013 | 722.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS COM INFORMAÇÕES DE VÍNCULO PARA O INSS,ATRAVÉS DA RAIS NEGATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2013 | 28416.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2013 | 18182.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2013 | 29414.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001167 | 29/04/2013 | 530.67 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001114 | 29/04/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2013 | 1657.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001168 | 29/04/2013 | 455.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2013 | 1721.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001032 | 29/04/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001066 | 29/04/2013 | 2191.61 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001079 | 29/04/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2013 | 1676.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2013 | 1557.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2013 | 1008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2013 | 350.00 | 00075260379420 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS MEDINDO 60X1,00 CM PARA A ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001031 | 29/04/2013 | 1147.02 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001046 | 29/04/2013 | 4309.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2013 | 800.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA SERVIR DE DEPÓSITO PARA MATERIAIS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2013 | 490.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FIGURAS EDUCATIVAS PARA O " CANTINHO DA LEITURA" DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2013 | 500.00 | 00001669709485 | JOSÉ MOACIR TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO ALAMBRADO DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001065 | 29/04/2013 | 7547.77 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2013 | 1247.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001094 | 29/04/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001095 | 29/04/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001096 | 29/04/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001097 | 29/04/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001098 | 29/04/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001099 | 29/04/2013 | 2070.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001100 | 29/04/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001102 | 29/04/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001103 | 29/04/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001104 | 29/04/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001105 | 29/04/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001106 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001107 | 29/04/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001108 | 29/04/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001109 | 29/04/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001110 | 29/04/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001111 | 29/04/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001113 | 29/04/2013 | 3708.77 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA Nº OGB 0110, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2013 | 6224.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2013 | 13889.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2013 | 2378.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2013 | 14426.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2013 | 89990.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2013 | 3567.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2013 | 43539.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2013 | 35942.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2013 | 31962.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2013 | 1506.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2013 | 72.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 MEIA DIÁRIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PRA VERIFICAR TODOS OS SISTEMAE PROJETOS DA EDUCAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON ASSESSORIA EM PROJEOS CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2013 | 980.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2013 | 278.00 | 00004192465418 | CICERA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO PARA SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2013 | 9.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2013 | 150.00 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2013 | 420.00 | 00016930855855 | LUCINEIDE NOGUEIRA DINIZ LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA VIGILANCIA SANITÁRIA E SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001036 | 29/04/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2013 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001045 | 29/04/2013 | 2324.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2013 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001062 | 29/04/2013 | 10904.58 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/04/2013 | 295.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2013 | 1540.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE - PE E CRATO-CE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2013 | 1440.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE , CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA , CAJAZEIRAS E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2013 | 1500.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS, SOUSA E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2013 | 300.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2013 | 1550.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,JOÃO PESSOA,SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE E CRATO-C E RECIFE -PE,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2013 | 1490.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JUAZEIRO DO NORTE-CE,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2013 | 1600.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE E RECIFE-PE DURATE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001112 | 29/04/2013 | 5326.84 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2013 | 4068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2013 | 7180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2013 | 4034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2013 | 21685.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/04/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001061 | 29/04/2013 | 6001.76 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2013 | 3393.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2013 | 5035.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO Nº100/2011 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2013 | 3757.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2013 | 12706.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2013 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2013 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001063 | 29/04/2013 | 2781.45 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2013 | 137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001101 | 29/04/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2013 | 2788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2013 | 283.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2013 | 400.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 350.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO NEUROLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 390.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 143.85 | 00003656219435 | MARGARIDA SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2013 | 558.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 185-70R14, GPS3,88T SC PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2013 | 740.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70, R14 PIRELLI PARA O VEÍCULO GOL1.0 DE COR BRANCA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2013 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCADA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2013 | 450.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO MANIÇOBA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0001181 | 02/05/2013 | 249800.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR ANO FAB/MOD 13/13, MARCA FORD MOVIDO A DIESEL, CONFORME CONVENIO Nº 568/2011/FUNASA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2013 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/60 R15 PARA O VEÍCULO GOL LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2013 | 865.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/05/2013 | 678.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/05/2013 | 320.00 | 00005985929469 | FRANCINALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MNP4055 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/05/2013 | 58.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/05/2013 | 700.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DOSÍTIO FIGUEIRA E DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CORUJA,AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2013 | 150.00 | 00047208139415 | JOSÉ NILDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMMPEZA AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO UMBUZEIRO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/05/2013 | 685.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITA DE ROÇO E LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PICOS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001235 | 10/05/2013 | 5946.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001236 | 10/05/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001237 | 10/05/2013 | 1160.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001246 | 10/05/2013 | 2960.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 80 ( OITENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001250 | 10/05/2013 | 4773.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2013 | 300.00 | 09288168000119 | CARTÓRIO UNICO DE REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE ATA DESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2013 | 2904.82 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 015.2009.000.243-5 DA RECLAMANTE PAULA FRANCINETE ALVES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/05/2013 | 190.00 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/05/2013 | 100.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2013 | 204.68 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRADO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2013 | 380.32 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRO C, FILTRO DE AR, JUNTA BUJÃO CARTER, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO 10W40 SEMI SINT TB E 100 GRAMAS DE GRAXA PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/05/2013 | 120.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2013 | 155.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2013 | 200.00 | 00002773614356 | FRANCISCA SAMARA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETES PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2013 | 2919.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BALANÇA TIPO MOLA 25KG E 14 SUPORTE SUSPENSÓRIO 2 A 5 ANOS PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/05/2013 | 180.00 | 00005027238401 | ALDECI BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/05/2013 | 200.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/05/2013 | 160.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/05/2013 | 300.00 | 00004502243418 | DAMIANA SERGIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/05/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/05/2013 | 200.00 | 00004316931458 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/05/2013 | 540.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINAS PARA SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/05/2013 | 370.00 | 00002455834409 | EVELTON FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO ORTOPEDICO PARA SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/05/2013 | 150.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2013 | 357.80 | 00093954603853 | JOÃO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/05/2013 | 200.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2013 | 180.00 | 00002850164402 | PAULA LUCENA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2013 | 350.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2013 | 400.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/05/2013 | 300.00 | 00005831633438 | GLEIDE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2013 | 140.00 | 00001669704416 | JOSÉ JOÉLIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2013 | 300.00 | 00006985161413 | MARIA JOSÉ DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2013 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2013 | 350.00 | 00003656588473 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2013 | 695.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO GERAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2013 | 100.00 | 00004984825456 | JOSEFA ALICE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2013 | 643.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA PORTA LÂMINA,COLETOR ARTIGO HOSPITALAR,EQUIPO MACRO GOTAS, ESPÁTULA DE AYRES, FIXADOR DE LÂMINA E LÂMINA MICROSCOPICA PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2013 | 450.00 | 13546208000152 | SUCATA DO EDINHO-JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALTERNADOR E BASE MOTOR PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001249 | 10/05/2013 | 1962.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2013 | 4049.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ULTRABOOK MEGANOTE HORUS CORE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/05/2013 | 475.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS , BOLOS , SALGADOS DIVERSOS E SUCOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0001226 | 10/05/2013 | 1018.50 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANERIO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0001227 | 10/05/2013 | 1820.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2013 | 601.25 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2013 | 702.75 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O "CRAS" CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2013 | 1216.50 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001248 | 10/05/2013 | 4046.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001251 | 10/05/2013 | 3961.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/05/2013 | 2517.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2013 | 280.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO PARTICIPAR DE ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGROPECUÁRIA E PESCA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001278 | 20/05/2013 | 3000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2013 | 1415.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLATO VT 68/78/88/685/785 ED E ROLAMENTO EMB VT 65A PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2013 | 230.00 | 00014881977415 | STÊNIO GUY WANDERLEY ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2013 | 740.00 | 00003142549439 | MARIA DE FÁTIMA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS PARA SUAS FILHAS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2013 | 180.00 | 00002851277480 | ANA ELIZABETH SÁ DA N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/05/2013 | 100.00 | 00066014590463 | FRANCISCO PEREIRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/05/2013 | 197.50 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REMENDO DE PNEUS DE MOTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/05/2013 | 138.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PINTURA DE FAIXA SOBRE A CAMPANHA DE COLO DE ÚTERO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/05/2013 | 200.00 | 00004564603493 | ZACARIAS PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/05/2013 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/05/2013 | 278.00 | 00004192465418 | CICERA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRA DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO PARA SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/05/2013 | 250.00 | 00018879365487 | ANTONIO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/05/2013 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/05/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001271 | 20/05/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/05/2013 | 900.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTENEGRO DE ABREU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001280 | 20/05/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2013 | 504.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SUPERVISORA ESCOLAR SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO I DO ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2013 | 504.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR EFETIVO SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO I DO ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2013 | 504.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA CONTRATADA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO I DO ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2013 | 1992.43 | 11718293000244 | GIGI TECIDOS-J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, ELASTICOS E LINHAS DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA USAREM DURANTE APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO REALIZADAS PELAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001261 | 20/05/2013 | 12000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA COM DURAÇÃO DE 40 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2013 | 215.00 | 00008336584412 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 DE PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, PERFAZENDO 26 KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001304 | 24/05/2013 | 9780.22 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001302 | 24/05/2013 | 5286.67 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/05/2013 | 285.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001303 | 24/05/2013 | 2292.19 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/05/2013 | 350.00 | 00009257326489 | MARIA DAS DORES PEREIRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001297 | 24/05/2013 | 3273.79 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001298 | 24/05/2013 | 10619.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001299 | 24/05/2013 | 5649.36 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2013 | 560.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE II CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001300 | 24/05/2013 | 2660.52 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001301 | 24/05/2013 | 4301.20 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/05/2013 | 678.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/05/2013 | 880.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/05/2013 | 678.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/05/2013 | 1268.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/05/2013 | 678.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/05/2013 | 678.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/05/2013 | 678.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/05/2013 | 880.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/05/2013 | 678.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/05/2013 | 678.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/05/2013 | 678.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/05/2013 | 678.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2013 | 678.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/05/2013 | 221.72 | 01609038000129 | FARMACIA CRUZ VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACINETE ENCMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/05/2013 | 230.00 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CO CARTEIRAS DE IDENTIDADE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001325 | 28/05/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001326 | 28/05/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001327 | 28/05/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001328 | 28/05/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001329 | 28/05/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001330 | 28/05/2013 | 2070.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001331 | 28/05/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001333 | 28/05/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001335 | 28/05/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001336 | 28/05/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001337 | 28/05/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001338 | 28/05/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001339 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001340 | 28/05/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001341 | 28/05/2013 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001342 | 28/05/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001343 | 28/05/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001344 | 28/05/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001345 | 28/05/2013 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/05/2013 | 4000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/05/2013 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/05/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001350 | 28/05/2013 | 5667.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/05/2013 | 200.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA SHOW DE VIOLA COM JONAS ANDRADE E VANILDO VILA NOVA A SER REALIZADO DIA 30 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/05/2013 | 913.00 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES AO CÓ PADROEIRO SANTO EXPEDITO NO DIA 18 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/05/2013 | 900.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM CURVAS DE NIVEL PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/05/2013 | 70.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE FOTOS 3X4 DOS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001314 | 28/05/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001316 | 28/05/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/05/2013 | 194.48 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001317 | 28/05/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001421 | 28/05/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2013 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001312 | 28/05/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/05/2013 | 1550.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,JOÃO PESSOA,SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE E CRATO-CE RECIFE -PE,DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2013 | 1500.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE - PE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/05/2013 | 1600.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE DURATE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/05/2013 | 1450.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CRATO-CE,SERRATALHADA-PE,JOÃOPESSOA,PATOS E SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/05/2013 | 1570.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2013 | 1390.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE,JOÃO PESSOA , CAJAZEIRAS E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2013 | 360.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/05/2013 | 1400.00 | 00005342800480 | CARLOS ADEMIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/05/2013 | 80.00 | 00096506784415 | MARIA DE LOURDES JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001332 | 28/05/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/05/2013 | 1080.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE NOS DIAS 19 DE ABRIL E 08 DE MAIO COMO TAMBÉM DA CAMPANHA DE ANTI TABAGISMO NO DIA 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001334 | 28/05/2013 | 2875.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/05/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/05/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/05/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/05/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/05/2013 | 1786.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/05/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/05/2013 | 2350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/05/2013 | 1656.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/05/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/05/2013 | 3056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/05/2013 | 2034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2013 | 3757.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/05/2013 | 12706.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/05/2013 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/05/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/05/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/05/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/05/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/05/2013 | 2788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/05/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/05/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/05/2013 | 260.00 | 00004248085445 | ADEILDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/05/2013 | 120.00 | 00003654665497 | IRENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/05/2013 | 7180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2013 | 4234.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2013 | 21007.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/05/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/05/2013 | 4068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/05/2013 | 90.42 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PMAQ NO DIA 16 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/05/2013 | 100.00 | 00004709425418 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/05/2013 | 300.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/05/2013 | 150.00 | 24291858000110 | LABORATÓRIO DE ANÁLISESE CLÍNICA DR. IVAN CAVANCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/05/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/05/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/05/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/05/2013 | 1657.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/05/2013 | 18713.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/05/2013 | 600.00 | 00013917579472 | JOSÉ VALTER QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE TRÊS TERRENOS NA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/05/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/05/2013 | 30770.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/05/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/05/2013 | 26382.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/05/2013 | 202.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000885-38.2012.815.0151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/05/2013 | 1557.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/05/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/05/2013 | 1008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/05/2013 | 83.93 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/05/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/05/2013 | 1676.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/05/2013 | 120.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/05/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/05/2013 | 14528.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/05/2013 | 1405.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/05/2013 | 2378.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/05/2013 | 14626.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/05/2013 | 87877.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/05/2013 | 3567.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/05/2013 | 43209.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/05/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/05/2013 | 36631.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/05/2013 | 1506.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/05/2013 | 31612.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/05/2013 | 6224.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001423 | 29/05/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMU1264-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/05/2013 | 4000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/06/2013 | 180.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONET SCX 3200 DA ESCOLA LUIS MANGUEIRADE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001437 | 03/06/2013 | 1302.63 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082013 | 0001448 | 03/06/2013 | 29800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADA NA FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001449 | 03/06/2013 | 12111.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/06/2013 | 1019.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2013 | 218.52 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2013 | 90.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRA DE OCULOS DE GRAU SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA CARENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2013 | 294.82 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRO C, FILTRO DE AR, JUNTA BUJÃO CARTER, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO 10W40 SEMI SINT TB E 100 GRAMAS DE GRAXA PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2013 | 102.18 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRADO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/06/2013 | 120.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ,ÁGUA E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/06/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2013 | 499.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2013 | 622.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001427 | 03/06/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/06/2013 | 2465.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2013 | 170.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/06/2013 | 2250.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA PELAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 A 26 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/06/2013 | 225.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA BROS KS PARA TRANSPORTAR OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE VISITAS FEITAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002909244482 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2013 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2013 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2013 | 294.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/06/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/06/2013 | 170.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2013 | 16.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/06/2013 | 580.00 | 03386438000148 | POLI RODAS - VVS COMERCIO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO,CARGA E RECARGA,CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2013 | 2517.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2013 | 245.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DISCO EXT.EMB.DUPL PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUILÔMETROS DE ROÇO LIGANDO A SEDE DESTE MUNICÍPIO AOS SÍTIOS CIPÓ E RIACHÃO,PERFAZENDO ASSIM 30 KM IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2013 | 750.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2013 | 100.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JATOS DE TINTA PARA IMPRESSORADE DOCUMENTOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2013 | 1252.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBBOK PHILCO AMD 2GB 320 GB PRETO COMPLETO PARA MELHORAR A GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001436 | 03/06/2013 | 1261.96 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS ASATIVIDADES NO CRAS (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/06/2013 | 800.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/06/2013 | 500.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/06/2013 | 280.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO NACIONAL DE ATIVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO NA PRATICA DO CONTROLE SOCIALNO SIS,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/06/2013 | 400.00 | 00011150697482 | FERNANDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/06/2013 | 650.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIÊR DE LIMA | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO DERMATOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/06/2013 | 392.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO NACIONAL DE ATIVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DO CONTROLE SOCIAL NOSUS E TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DECANCER - SISCAN NO CEFOR , CONFORME LEI Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001470 | 06/06/2013 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA EXERCÍCIO 2014, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001529 | 10/06/2013 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001473 | 10/06/2013 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0001504 | 10/06/2013 | 6200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO NOS DIVERSOS ÔRGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001514 | 10/06/2013 | 1800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/06/2013 | 72.00 | 00004681829420 | MARIA CLEA CARTAXO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO SOBRE COMO MANUSEAR O SASMI JUNTO A SEDE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/06/2013 | 91.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2013 | 100.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2013 | 50.00 | 00074455150463 | DAMIÃO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2013 | 650.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/06/2013 | 37.81 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2013 | 50.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2013 | 100.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2013 | 175.36 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2013 | 120.00 | 00073947270410 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2013 | 100.00 | 00075954095434 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2013 | 100.00 | 00002471258492 | JOAQUIM RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2013 | 100.00 | 00072884193472 | ARMANDO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2013 | 133.31 | 00010990849465 | ELIZAMA EUGENIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/06/2013 | 100.00 | 00009354943403 | MARIA DO SOCORRO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/06/2013 | 100.00 | 00000128137886 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/06/2013 | 100.00 | 00002058711432 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/06/2013 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/06/2013 | 89.00 | 00005392333400 | ALEXSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADEDE JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/06/2013 | 150.00 | 00012130546480 | JOSÉ JOEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004337025405 | NEUZA DINIZ ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004731962471 | JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/06/2013 | 700.00 | 00003206411475 | CÍCERO DOS SANTOS FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO COM RETIRADA DE ENTULHO DOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DO SÍTIO PAU FERRO E POÇO CACHORRO, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/06/2013 | 150.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001520 | 10/06/2013 | 5946.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001521 | 10/06/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001522 | 10/06/2013 | 1160.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/06/2013 | 250.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/06/2013 | 1299.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICONADO SPLIT SAMSUNG MAX VIRUS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/06/2013 | 350.00 | 00072725958415 | JOSÉ RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2013 | 420.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR E MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF NORTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2013 | 200.00 | 00035515616804 | ILDO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2013 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/06/2013 | 200.00 | 00004316931458 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2013 | 200.00 | 00005723479440 | MARIA ZENILDA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2013 | 97.78 | 00004337027459 | RITA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2013 | 200.00 | 00006995481445 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2013 | 200.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2013 | 250.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2013 | 250.00 | 00009080158445 | MARIA JOELMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2013 | 400.00 | 00016930855855 | LUCINEIDE NOGUEIRA DINIZ LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,SOSSEGO E GAMELEIRA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBLHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2013 | 200.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2013 | 150.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/06/2013 | 200.00 | 00004534155476 | EDNALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/06/2013 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/06/2013 | 1725.00 | 00002715165420 | ADEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIADE SAUDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/06/2013 | 200.00 | 00010296830429 | FRANCISCO MANGUEIRA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2013 | 209.40 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/06/2013 | 300.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS PARA O "CRAS" CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/06/2013 | 537.50 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/06/2013 | 497.50 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O "CRAS" CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001547 | 17/06/2013 | 2875.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2013 | 450.00 | 00076900878415 | FRANCISCO HAELE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS CURVAS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO POÇO CACHORRO ATÉ O SÍTIO PICOS,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/06/2013 | 560.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001541 | 17/06/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/06/2013 | 6370.00 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ALTOCLAVE STERMAX ANALOGIA 21 LTS (STERMAX), 01 (UM) CARRO PARA CURATIVO ESMALTADO COM BALDE E BACIA EM ALUMINIO E 01 (UM) NEBULIZADOR HOSPITALAR MD400 DE 04 SAIDAS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDEDETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/06/2013 | 300.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/06/2013 | 200.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/06/2013 | 150.00 | 00072887591487 | ALDENORA MOURATO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2013 | 280.00 | 00008056548440 | ANA LUCIA ARRUDA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/06/2013 | 170.75 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/06/2013 | 150.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001539 | 17/06/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/06/2013 | 2700.00 | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM PARA ASCOMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADASPELAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA DE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/06/2013 | 450.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO CÓ PADROEIRO SANTO EXPEDITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/06/2013 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/06/2013 | 1089.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/06/2013 | 320.00 | 00005985929469 | FRANCINALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MNP4055 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/06/2013 | 140.00 | 00001669704416 | JOSÉ JOÉLIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/06/2013 | 100.00 | 00029395219807 | VILMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/06/2013 | 100.00 | 00004731962471 | JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001556 | 18/06/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/06/2013 | 42.01 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2013 | 158.00 | 00036528870420 | LEONI DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE POMBAL -PB ACOMPANHANDO ATLETAS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA PARA RETIRAREM CARTEIRA DE IDENTIDADE A FIM DE PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2013 | 48.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/06/2013 | 260.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMAÇÃO DE CÂNCER - SISCAN NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013 REALIZADO NO CEFOR.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2013 | 200.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2013 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001571 | 20/06/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2013 | 47.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE PIANCÓ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAMPANHA DE VACINA NO DIA 05 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2013 | 400.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2013 | 250.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2013 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2013 | 300.00 | 00008031488444 | LEANDRO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2013 | 200.00 | 00007323645409 | MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2013 | 2870.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENUS PARA OS VEÍCULOS GO VERMELHO, FIAT UNO E AMBULÂNCIA MONTANA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Implantação de Polo de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 0001562 | 20/06/2013 | 48000.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO. | 00262012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2013 | 215.00 | 00008336584412 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 125 DE PLACA KIP 3279 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS, PERFAZENDO 26KM DO SÍTIO GAMELEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2013 | 100.00 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2013 | 200.00 | 00004385240477 | CLEIDIANI MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUAS FILHAS PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2013 | 100.00 | 00005382151431 | RITA SALUSTRIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2013 | 100.00 | 00075258889491 | MARIADECARVALHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2013 | 100.00 | 00012522102800 | JOSEFA CARVALHO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUAS FILHAS PARTICIPAEMR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2013 | 2706.00 | 00008245912409 | HELENA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TÍPICAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS LUIS MANGUEIRADE SOUSA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA SE APRESENTAREM DURANTE AS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2013 | 100.00 | 00003070062474 | ANTONIA ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2013 | 100.00 | 00002890556441 | DAMIANA ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004697347447 | IZABEL EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2013 | 100.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2013 | 100.00 | 00055187480430 | CÍCERO DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004275081420 | SEVERINA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA SOBRINHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004155639416 | HILDA NUNES PEREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004478619484 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2013 | 100.00 | 00002896802479 | WILMA DE SOUSA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2013 | 100.00 | 00002892106400 | HILZA LUCIA CANDIDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2013 | 250.00 | 00004543093410 | WELLIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001565 | 20/06/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001572 | 20/06/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2013 | 100.00 | 00066014590463 | FRANCISCO PEREIRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2013 | 114.42 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2013 | 100.00 | 00004984825456 | JOSEFA ALICE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001573 | 20/06/2013 | 3000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2013 | 500.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2013 | 130.00 | 00006907470470 | CRISTOVÃO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/06/2013 | 200.00 | 00007543792486 | DAMIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/06/2013 | 278.00 | 00004192465418 | CICERA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRADE APARELHO AUDITIVO PARA SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/06/2013 | 70.00 | 00056259450478 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/06/2013 | 200.00 | 00004316317431 | ANTONIO INACIO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/06/2013 | 400.00 | 00007823293498 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO, PRINCEZA IZABEL E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/06/2013 | 100.00 | 00039556581472 | PEDRO CORDEIRO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001646 | 24/06/2013 | 2123.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/06/2013 | 322.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/06/2013 | 180.00 | 00002716139474 | ESTELITA BRAZ PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001656 | 24/06/2013 | 3022.36 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001657 | 24/06/2013 | 10405.57 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001655 | 24/06/2013 | 5679.99 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001658 | 24/06/2013 | 2587.12 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/06/2013 | 1060.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/06/2013 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COM ENCARGOS PAC 2 MDA NA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/06/2013 | 111.50 | 00098445324420 | ANA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/06/2013 | 120.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/06/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001662 | 24/06/2013 | 2192.08 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0001620 | 24/06/2013 | 1800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001641 | 24/06/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/06/2013 | 2500.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 (UMA) MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001659 | 24/06/2013 | 4968.77 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001621 | 24/06/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/06/2013 | 1214.18 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS COBRADOS NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DA DIPJ E DCTF DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/06/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0001627 | 24/06/2013 | 412.50 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA LUIS MANGUEIRADE SOUSA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0001628 | 24/06/2013 | 930.20 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/06/2013 | 100.00 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001631 | 24/06/2013 | 2775.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 75 ( SETENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/06/2013 | 100.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/06/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/06/2013 | 100.00 | 00004154677489 | AUZENI LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/06/2013 | 100.00 | 00046114009487 | SALETE SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/06/2013 | 100.00 | 00004808736403 | CICERA FRANCISCO XAVIER NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/06/2013 | 100.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001645 | 24/06/2013 | 4928.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/06/2013 | 100.00 | 00003825153401 | JESUITA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA FILHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/06/2013 | 100.00 | 00002980373435 | FABIANA MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001660 | 24/06/2013 | 9552.98 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/06/2013 | 2517.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001661 | 24/06/2013 | 4097.22 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0001623 | 24/06/2013 | 1200.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0001624 | 24/06/2013 | 460.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0001625 | 24/06/2013 | 800.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0001626 | 24/06/2013 | 560.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001643 | 24/06/2013 | 3975.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001644 | 24/06/2013 | 3916.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 27/06/2013 | 880.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/06/2013 | 880.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/06/2013 | 678.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/06/2013 | 678.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 27/06/2013 | 678.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/06/2013 | 678.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/06/2013 | 678.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/06/2013 | 678.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/06/2013 | 678.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/06/2013 | 678.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/06/2013 | 678.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/06/2013 | 1268.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2013 | 1436.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/06/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/06/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/06/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/06/2013 | 4136.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/06/2013 | 1656.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/06/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/06/2013 | 3056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/06/2013 | 2034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2013 | 15311.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/06/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/06/2013 | 2378.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/06/2013 | 14826.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/06/2013 | 100023.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/06/2013 | 3567.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/06/2013 | 44149.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/06/2013 | 35931.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/06/2013 | 31412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/06/2013 | 1506.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/06/2013 | 6902.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001733 | 27/06/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO Nº 0304/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001734 | 27/06/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, CONFORME CONVENIO Nº 0304/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001735 | 27/06/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001736 | 27/06/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001737 | 27/06/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001738 | 27/06/2013 | 2070.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001739 | 27/06/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001740 | 27/06/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001741 | 27/06/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001742 | 27/06/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001743 | 27/06/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001744 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001745 | 27/06/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001746 | 27/06/2013 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001747 | 27/06/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001748 | 27/06/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO , CONFORME CONVENIO Nº 0304/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001749 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001750 | 27/06/2013 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001751 | 27/06/2013 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001752 | 27/06/2013 | 2540.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/06/2013 | 1657.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/06/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001684 | 27/06/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2013 | 18873.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/06/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/06/2013 | 29414.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/06/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/06/2013 | 27060.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/06/2013 | 1557.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/06/2013 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/06/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/06/2013 | 1008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/06/2013 | 12000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/06/2013 | 1676.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2013 | 2788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/06/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/06/2013 | 3757.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/06/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/06/2013 | 12706.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/06/2013 | 26750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/06/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/06/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/06/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/06/2013 | 1550.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,JOÃO PESSOA,SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE E CRATO-CE RECIFE -PE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/06/2013 | 1540.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE,PATOS E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/06/2013 | 1520.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE,SERRA TALHADA-PE,JOÃO PESSOA,PATOS E SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/06/2013 | 1490.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 27/06/2013 | 760.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/06/2013 | 1110.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE , SOUSA, CAJAZEIRAS, PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/06/2013 | 1600.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE - PE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 27/06/2013 | 1500.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE DURATE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/06/2013 | 7281.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/06/2013 | 4234.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/06/2013 | 21795.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/06/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/06/2013 | 4746.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004207451498 | NILDA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2013 | 747.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANESTÉSICO MEPVALEN 2%, ESPARADRAPO 10X4,5, GAZE ROLO, NOVOCOL C/50L E LIDOCAINA 2% PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2013 | 2529.00 | 01907076000168 | ÓTICA BELA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) ÓCULOS DE GRAU COMPLETOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2013 | 250.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2013 | 320.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS TONER ML 3050 E 02 (DOIS) TONER HP 05A DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2013 | 120.00 | 00009312467417 | WELLETON VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2013 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ) E O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2013 | 240.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO FECHAMENTO DE BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2013 NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR&LEITÃOCONTABILIDADE PÚBLICA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001755 | 01/07/2013 | 400.99 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2013 | 4500.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTADORA DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 (UMA) MÁQUINA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ A CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001756 | 01/07/2013 | 499.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2013 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2013 JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADEPÚBLICA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2013 | 450.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) RECARGAS TONER SANSUNG 1665, 03 (TRÊS) RECARGA TONER HP 85A, 02 (DOIS) TONER HP 35A DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001754 | 01/07/2013 | 1199.94 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004816494413 | JOSEFA MARLUCE DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU SOBRINHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004155136422 | EDVANIA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003135418413 | JOSEFA BERNARDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001761 | 01/07/2013 | 2021.15 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE PARTE DOS TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002980244465 | ELIZA FEITOZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUA SOBRINHA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003657335471 | NELI CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU SOBRINHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2013 | 150.00 | 00036531952415 | JOSE FREITAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS DO REFRIGERADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2013 | 100.00 | 00012522102800 | JOSEFA CARVALHO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1582/2013 RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SUAS FILHAS PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001764 | 01/07/2013 | 12382.20 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇAO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA A CAL NO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001765 | 01/07/2013 | 14229.17 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇAO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CALÇADÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2013 | 1357.50 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2013 | 770.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT 100% POLIPROPILENO PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CRAS( CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2013 | 450.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES FORMATO 2 PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS ALUSIVAS A SENHORA SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2013 | 675.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA 03 FACES COM ESTRUTURA DE FERRO PARA APOSIÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS ALUSIVAS A SENHORA SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2013 | 100.00 | 00002900118417 | GARDENIA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA SEU FILHO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/07/2013 | 215.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA PARA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/07/2013 | 1010.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001803 | 04/07/2013 | 5946.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001804 | 04/07/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001805 | 04/07/2013 | 1310.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/07/2013 | 45000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2013 | 52.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000430-10.2011.815.0151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/07/2013 | 190.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA MEDINDO 3MX1M PARA A REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/07/2013 | 643.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA COMPRAR TENIS ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES ESTADUAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2013 | 150.00 | 00076052001453 | ELIZABETH SERAFIM RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/07/2013 | 2100.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/07/2013 | 221.70 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/07/2013 | 120.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTA BATISTA MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DA INJEÇÃO ELETRÔNICACOM TROCADE VELAS ELIMPEZA DO CORPOBORBOLETA DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/07/2013 | 150.00 | 09067610000187 | ORNILO PEIXOTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO GOL DE PLACA JIY 4365 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/07/2013 | 100.00 | 00005850213414 | DAMIAO EVANGELISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/07/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/07/2013 | 372.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/07/2013 | 200.00 | 00004316931458 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/07/2013 | 416.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E TROCA DE CAMARAS DE AR DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/07/2013 | 320.00 | 00006146617490 | FRANCISCO LEOMAR MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/07/2013 | 200.00 | 00079756514434 | SEVERINA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/07/2013 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/07/2013 | 300.00 | 00031315941449 | DAMIAO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/07/2013 | 1280.00 | 07800917000110 | ITAPORANGA PNEUS-FRANCISCO DJACIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS ARO 14 GOODYEAR PARA O VEÍCULO GOL1.0 DE COR BRANCA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/07/2013 | 7540.00 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001838 | 07/07/2013 | 15631.31 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001839 | 07/07/2013 | 3638.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/07/2013 | 11641.90 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE (PSF SUL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/07/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/07/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/07/2013 | 300.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/07/2013 | 172.74 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0001822 | 07/07/2013 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/07/2013 | 950.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/07/2013 | 500.00 | 00029446681880 | GILBERLANDIO PEREIRA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CIPÓ ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2013 | 4855.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO E PLACA LUMINOSAS 12M² PARA A ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2013 | 4000.00 | 00070443572453 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS LIMITES DOS MUNICÍPIOS DESANTANA DE MANGUEIRA E SERRA TALHADA-PE ATÉ O SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2013 | 1813.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO CIPÓ ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/07/2013 | 442.27 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/07/2013 | 600.00 | 00004495216481 | JOSÉ APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS NO ROÇO COM LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CACIMBA DAS CABRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/07/2013 | 170.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2013 | 500.00 | 00072725958415 | JOSÉ RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE DOMINÓ QUE SERÁ REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DE SANTANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001851 | 10/07/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2013 | 100.00 | 00006168446460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2013 | 239.63 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2013 | 100.00 | 00000128137886 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2013 | 50.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2013 | 200.00 | 00008823469465 | SELMA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2013 | 100.00 | 00003654665497 | IRENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/07/2013 | 200.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/07/2013 | 100.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/07/2013 | 210.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DEVACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO NO DIA 07 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/07/2013 | 670.00 | 00000443282811 | DOMINGOS ALVES DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO, ITAPORANGA E PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2013 | 420.00 | 00003656588473 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2013 | 570.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E SERVIÇOS DE REBOQUE PARA A CIDADE DE ITAPORANGA DO VEÍCULO GOL VERMELHO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2013 | 120.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2013 | 150.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00039600181420 | TEREZA NEUMA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2013 | 200.00 | 00006995481445 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2013 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2013 | 120.00 | 00007004463460 | CICERO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2013 | 250.00 | 00009080158445 | MARIA JOELMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2013 | 300.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2013 | 200.00 | 00003984472170 | JOSÉ WLLAY PEREIRA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/07/2013 | 250.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/07/2013 | 140.00 | 00001669704416 | JOSÉ JOÉLIO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/07/2013 | 250.00 | 00039598985415 | FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/07/2013 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/07/2013 | 350.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/07/2013 | 1213.82 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001895 | 15/07/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/07/2013 | 56.81 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/07/2013 | 120.00 | 00011042717451 | RIKAELY SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/07/2013 | 100.00 | 00005723479440 | MARIA ZENILDA DE MOURA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/07/2013 | 87.55 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/07/2013 | 533.56 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001915 | 15/07/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/07/2013 | 644.50 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL COMO FORMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/07/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/07/2013 | 940.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA A PREMIAÇÃO DO 6º TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO DE 04 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001924 | 15/07/2013 | 1850.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 50 ( CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/07/2013 | 250.00 | 00010797269428 | MARIA RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/07/2013 | 200.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRASPORTANDO PACIENTE EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO GENIPAPO ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001903 | 15/07/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/07/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/07/2013 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/07/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/07/2013 | 440.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/07/2013 | 580.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA PROCEDIMENTO MÉDIA E SORO FISIOLÓGICO 0,9%,500ML PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/07/2013 | 120.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/07/2013 | 248.00 | 00003656389438 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/07/2013 | 100.00 | 00004984825456 | JOSEFA ALICE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/07/2013 | 320.00 | 00007997287485 | CICERO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/07/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/07/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/07/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/07/2013 | 626.00 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/07/2013 | 626.00 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/07/2013 | 373.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/07/2013 | 512.50 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/07/2013 | 562.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/07/2013 | 1216.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001937 | 19/07/2013 | 190000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVAS A PADROEIRA SENHORASANTANA A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001938 | 19/07/2013 | 39000.00 | 10973009000132 | C. R CAMPOS DA FONSECA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM, TENDA ELETRÔNICA E GERADOR DE ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/07/2013 | 803.70 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRADO,REVISÃO CONSERVAÇÃO DE MAQUINA,CARGA E RECARGA,RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/07/2013 | 2338.65 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRANTE, FLUIDO RADIADOR, PLACA GRANDE RADIADOR,PARAFUSO AÇO, FLUIDO FREIO DOT, ELEMENTO FILTRO C, FILTRO DE AR, JUNTA BUJÃO CARTER, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO 10W40 SEMI SINT TB E 100 GRAMAS DE GRAXA PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/07/2013 | 31.27 | 00009100154490 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/07/2013 | 49.63 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001953 | 22/07/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001954 | 22/07/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/07/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/07/2013 | 2283.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) GELA ÁGUA ELECTROLUX BRANCO, 01 AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG MAX IRUS DOCTOR PARA O CAMARIM DA ÁREADE LASER 26DE JULHO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001955 | 22/07/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001957 | 22/07/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001962 | 22/07/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001943 | 22/07/2013 | 3710.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/07/2013 | 1108.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA EDUCACENSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001946 | 22/07/2013 | 2166.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/07/2013 | 278.00 | 00004192465418 | CICERA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARCELA PELA COMPRA DE APARELHO AUDITIVO PARA SEU FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/07/2013 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/07/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/07/2013 | 700.00 | 00003909523463 | GIULIANNO LEITE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/07/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/07/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001944 | 22/07/2013 | 4044.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001945 | 22/07/2013 | 3898.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/07/2013 | 2370.00 | 00006701162460 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPELEITA DE ROÇO DAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS DIAMANTE E CANOA ATÉO SÍTIO OLHO D'AGUA,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/07/2013 | 2790.84 | 66831223000109 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PARCELAS 22ª,23ª E 24ª DO DÉBITO DO PROCESSO Nº02016.000699/2009-19 DP AUTO DA INFRAÇÃO AI 491277/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/07/2013 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001972 | 24/07/2013 | 10747.70 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001975 | 24/07/2013 | 2898.09 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/07/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/07/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001974 | 24/07/2013 | 2622.96 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001976 | 24/07/2013 | 5632.02 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/07/2013 | 800.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/07/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001973 | 24/07/2013 | 8483.02 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/07/2013 | 948.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001979 | 24/07/2013 | 5042.75 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/07/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/07/2013 | 6780.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001980 | 24/07/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/07/2013 | 1367.00 | 08757585000109 | FUNERÁRIA SÃO VICENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001977 | 24/07/2013 | 2014.65 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/07/2013 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/07/2013 | 12000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/07/2013 | 1557.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001978 | 24/07/2013 | 4004.40 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001988 | 24/07/2013 | 39178.59 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇAO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DE DEUS, PRAÇA DA MATRIZ, ÁREA DE LASER 26 DE JULHO E PINTURA EM LATEX 100% ACRILICA EM QUEBRA MOLAS, MURO DE ARRIMA E POSTE DE CONCRETOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/07/2013 | 678.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/07/2013 | 678.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/07/2013 | 880.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/07/2013 | 678.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/07/2013 | 678.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/07/2013 | 880.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/07/2013 | 678.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/07/2013 | 678.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/07/2013 | 678.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/07/2013 | 1268.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/07/2013 | 678.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/07/2013 | 678.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/07/2013 | 13560.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002005 | 29/07/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002006 | 29/07/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002007 | 29/07/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002008 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002009 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002010 | 29/07/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002011 | 29/07/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002012 | 29/07/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002013 | 29/07/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002014 | 29/07/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002015 | 29/07/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002016 | 29/07/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002017 | 29/07/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002018 | 29/07/2013 | 2070.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002019 | 29/07/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/07/2013 | 4000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/07/2013 | 4000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002022 | 29/07/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002023 | 29/07/2013 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002024 | 29/07/2013 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002025 | 29/07/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002027 | 29/07/2013 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/07/2013 | 15311.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2013 | 2578.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2013 | 21268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2013 | 101282.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2013 | 3867.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2013 | 46600.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2013 | 36406.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2013 | 38194.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2013 | 1506.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2013 | 6000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2013 | 1936.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/07/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/07/2013 | 1657.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/07/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/07/2013 | 19251.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/07/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/07/2013 | 42753.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/07/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2013 | 3757.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/07/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/07/2013 | 12706.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/07/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/07/2013 | 27800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/07/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002026 | 29/07/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2013 | 779.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2013 | 2788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/07/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2013 | 6929.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2013 | 4234.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2013 | 26360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/07/2013 | 1420.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/07/2013 | 670.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/07/2013 | 1490.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE DURATE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/07/2013 | 1540.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE E CRATO-CE RECIFE -PE,DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/07/2013 | 1490.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE , DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2013 | 1330.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/07/2013 | 1530.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE,SERRA TALHADA-PE,JOÃO PESSOA,PATOS E SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/07/2013 | 1600.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE - PE DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2013 | 1436.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/07/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/07/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/07/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2013 | 5074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/07/2013 | 3056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/07/2013 | 2034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2013 | 47.00 | 00008868827450 | JESSICA FRANCLEIDE DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2013 | 198.00 | 00005342800480 | CARLOS ADEMIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, KIT JUNTA GUARNIÇÃO E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO MOTO VERMELHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002083 | 01/08/2013 | 439.05 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002084 | 01/08/2013 | 500.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2013 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE NA CECAF - CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2013 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002081 | 01/08/2013 | 1258.95 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002082 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002087 | 01/08/2013 | 5336.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ETAPA 2012 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002094 | 02/08/2013 | 6424.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002095 | 02/08/2013 | 3796.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/08/2013 | 685.00 | 00006085605455 | RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA JOSÉ RODRIGUES DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/08/2013 | 5800.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PÁTIO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE SENHORA SANT'ANA E PRAÇA DA MATRIZ POR OCASIÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SENHORA SANT'ANA REALIZADA DE 16 A 26 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002088 | 02/08/2013 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/70/16 STR PIRELLI PARA O VEÍCULO HILUX LOTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/08/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002089 | 02/08/2013 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS 185/65/15 DUNLOP IMPORTADO PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002093 | 02/08/2013 | 5138.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS ÔRGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002096 | 02/08/2013 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS 185/65/15 DUNLOP IMPORTADO PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002090 | 02/08/2013 | 700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70/14 CINTURADO P4 PIRELLI PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/08/2013 | 90.00 | 00008949285460 | JUVENILDA MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/08/2013 | 200.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/08/2013 | 150.00 | 00007323645409 | MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/08/2013 | 10.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/08/2013 | 15000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ | REFERENTE AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/08/2013 | 2517.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/08/2013 | 2041.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E REATORES PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/08/2013 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/08/2013 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/08/2013 | 660.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002117 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/08/2013 | 1430.00 | 00007338239479 | ROSILENE BARVOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS PARA A GUARDA MUNICIPAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/08/2013 | 647.39 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO BASCULANTE RECEBIDO ATRAVÉS DE DOAÇÃO DA UNIAO ATRAVES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SE DESLOCAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/08/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/08/2013 | 6900.00 | 13805704000183 | SP FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETES 12X1, GIRANDOLA 3.600 TIROS E GIRANDOLGA 1080 TIROS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/08/2013 | 1334.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESPREMEDORES DE FRUTAS HIPER MASTER, 01 (UM) LIQUIDIFICADOR TRON COPO 2 LTS E 03 ( TRÊS) VENTILADORES ARGE DE PAREDE MAX 50C PARA AS ESCOLAS LUIS MANGUEIRA E PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/08/2013 | 810.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS PARA O PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 23,24 E 25 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/08/2013 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TALHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002130 | 09/08/2013 | 4248.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002131 | 09/08/2013 | 1190.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2013 | 5000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILA FILHO | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/08/2013 | 850.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NO DIA 10 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/08/2013 | 170.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/08/2013 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/08/2013 | 620.00 | 00021898170487 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE ITAPORANGA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/08/2013 | 400.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO CANOA ATÉ O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/08/2013 | 221.70 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CX DE DEPAKENE 500 C/30 E 02 (DUAS) CX DE QUETROS PARA O PACIENTE GABRIEL MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/08/2013 | 600.00 | 05535488000175 | INFORMED-CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/08/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/08/2013 | 266.79 | 00042472199449 | RAIMUNDA DA SILVA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, SOSSEGO E GAMELEIRA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA -CE E PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/08/2013 | 1380.00 | 00003310989461 | DR FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/08/2013 | 83.17 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/08/2013 | 200.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/08/2013 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROJETO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO ASSESSORIA EM PROJETOS CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/08/2013 | 306.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0000149-20.2012.815.0151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/08/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/08/2013 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRO COMPACTADOR DE LIXO JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/08/2013 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/08/2013 | 471.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002148 | 12/08/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/08/2013 | 390.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/08/2013 | 400.00 | 00003510262409 | ANASTACIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DO SÍTIO CORUJA E FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/08/2013 | 1096.20 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ADVINDOS DE ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO, EM FAVOR DA UNIAO DA AÇÃO DE COBRANÇA Nº 0000869-50.2013.8150151CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/08/2013 | 90.30 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DAS HEPATITES VIRAIS NO DIA 18DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/08/2013 | 2000.00 | 00003586226462 | IRANEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO PARA SER SERVIDO DURANTE A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 16 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002166 | 19/08/2013 | 9915.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002167 | 19/08/2013 | 1100.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/08/2013 | 344.18 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO TDTO 50 PARA O VEÍCULO MAQUINA RETOESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002165 | 19/08/2013 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/08/2013 | 100.00 | 00004513994479 | MARILEIDE LOPES DA MOTA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/08/2013 | 100.00 | 00000980051460 | EVERTON CAMILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002169 | 19/08/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/08/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/08/2013 | 1295.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTE BOOK ITAUTEC W7510 INT. 2 G PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/08/2013 | 1281.50 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002181 | 23/08/2013 | 900.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002182 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002183 | 23/08/2013 | 579.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002184 | 23/08/2013 | 700.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/08/2013 | 2517.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/08/2013 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/08/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/08/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/08/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/08/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002195 | 26/08/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/08/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 26/08/2013 | 180.00 | 00002851277480 | ANA ELIZABETH SÁ DA N. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/08/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/08/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/08/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002192 | 26/08/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002193 | 26/08/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002201 | 26/08/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002191 | 26/08/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002194 | 26/08/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002185 | 26/08/2013 | 2220.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 60 ( SESSENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/08/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/08/2013 | 800.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/08/2013 | 800.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLANTA DO TERRENO AUTO-CADE DA ESCOLA PREFEITO FRANCISOC BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/08/2013 | 15669.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/08/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/08/2013 | 3678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/08/2013 | 20538.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/08/2013 | 103122.46 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/08/2013 | 2989.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/08/2013 | 49016.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/08/2013 | 37415.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/08/2013 | 37316.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/08/2013 | 1506.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/08/2013 | 6780.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/08/2013 | 948.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/08/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002278 | 28/08/2013 | 8807.08 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/08/2013 | 19127.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/08/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/08/2013 | 44391.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/08/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SUBSECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/08/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CARPINTEIRO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/08/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIARISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/08/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIARISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002263 | 28/08/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002284 | 28/08/2013 | 5197.07 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/08/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CO CARRO COMPACTADOR DE LIXO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/08/2013 | 2087.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/08/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/08/2013 | 1557.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/08/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/08/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/08/2013 | 1936.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002282 | 28/08/2013 | 2196.54 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/08/2013 | 4029.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/08/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/08/2013 | 12753.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/08/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/08/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/08/2013 | 27800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/08/2013 | 3325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/08/2013 | 779.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/08/2013 | 2788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/08/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/08/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002279 | 28/08/2013 | 2502.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/08/2013 | 1130.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CRATO-CE, RECIFE-PE,SERRA TALHADA-PE,JOÃO PESSOA,PATOS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/08/2013 | 980.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE DURATE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/08/2013 | 1080.00 | 00004682070401 | JOSÉ RIVANIDLO MANGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CRATO-CE, PATOS,JOÃO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE - PE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/08/2013 | 1220.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CRATO-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/08/2013 | 910.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/08/2013 | 1180.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/08/2013 | 1190.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE SOUSA, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/08/2013 | 560.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JUAZEIRO DO NORTE-CE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/08/2013 | 5551.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/08/2013 | 4234.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/08/2013 | 26360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/08/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002277 | 28/08/2013 | 10739.67 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO,AMBULÂNCIA MONTANA,AMBULÂNCIA DUCATO,MOTOS E D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002280 | 28/08/2013 | 2815.43 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR BRANCA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002281 | 28/08/2013 | 5478.28 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL 1.0 PRETO E VERMELHO A SERVIÇO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/08/2013 | 2250.00 | 00041838874453 | MANOEL TURBANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A 1ª ETAPA DE MULTIVACINAÇÃO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/08/2013 | 3056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/08/2013 | 2034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/08/2013 | 5074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/08/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002283 | 28/08/2013 | 3722.16 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/08/2013 | 1436.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/08/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/08/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/08/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/08/2013 | 678.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/08/2013 | 678.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/08/2013 | 880.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/08/2013 | 880.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/08/2013 | 678.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/08/2013 | 678.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/08/2013 | 678.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/08/2013 | 678.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/08/2013 | 678.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/08/2013 | 678.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/08/2013 | 678.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/08/2013 | 678.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/08/2013 | 1268.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002308 | 29/08/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2013 | 102951.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO ÀS COMPETENCIAS 03/2013 A 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002287 | 29/08/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002288 | 29/08/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002289 | 29/08/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002290 | 29/08/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002291 | 29/08/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002292 | 29/08/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002293 | 29/08/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002294 | 29/08/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002295 | 29/08/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002296 | 29/08/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002297 | 29/08/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002298 | 29/08/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002299 | 29/08/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002300 | 29/08/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002301 | 29/08/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/08/2013 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2013 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002304 | 29/08/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002305 | 29/08/2013 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002306 | 29/08/2013 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002307 | 29/08/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002309 | 29/08/2013 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/09/2013 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/09/2013 | 187.50 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/09/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/09/2013 | 293.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/09/2013 | 1248.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/09/2013 | 30.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PNAIC. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/09/2013 | 1469.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/09/2013 | 400.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/09/2013 | 1061.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/09/2013 | 520.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/09/2013 | 6900.00 | 13805704000183 | SP FOGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETES 12X1, GIRANDOLA 3.600 TIROS E GIRANDOLA 1080 TIROS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/09/2013 | 150.00 | 00860626000178 | J.M. VEIC. PE€AS SERV. E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E ÓLEO MOTOR PARA O VEÍCULO GOL DE COR CINZA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/09/2013 | 650.00 | 00075260379420 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS EM MADEIRA PARA O CLUBE FORMULA I NITÃO MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/09/2013 | 2488.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/09/2013 | 1700.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/09/2013 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/09/2013 | 392.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE SAUDE DO ESTADO DA PARAÍBA , CONFORME LEI Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/09/2013 | 660.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/09/2013 | 300.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DO SÍTIO NEGROS ATÉ O HOSPITAL NA CIDADE DE SERRA TALHADA -PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/09/2013 | 392.00 | 00003138090460 | RIVONALDO INÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE PSF DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE IV CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE , CONFORME LEI Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002323 | 02/09/2013 | 8625.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/09/2013 | 950.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO,JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/09/2013 | 427.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/09/2013 | 280.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA E DEIXAR DOCUMENTOS NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002345 | 06/09/2013 | 7000.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAR, ORGANIZAR, REALIZAR, ELABORAR E REPRODUZIR PROVAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002351 | 09/09/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002352 | 09/09/2013 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002356 | 09/09/2013 | 500.08 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/09/2013 | 305.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002369 | 09/09/2013 | 800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS 195/60/15 P7 PIRELI PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002370 | 09/09/2013 | 50.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO E REVISÃO DE CARGA E DESCARGA DO VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/09/2013 | 280.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA PARAÍBA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002383 | 09/09/2013 | 1800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002355 | 09/09/2013 | 420.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/09/2013 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/09/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/09/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/09/2013 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A PREFEITA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA PARAÍBA, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2013 | 120.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002395 | 09/09/2013 | 2122.99 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002357 | 09/09/2013 | 1442.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002364 | 09/09/2013 | 3877.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002365 | 09/09/2013 | 1190.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002366 | 09/09/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/09/2013 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TALHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/09/2013 | 648.00 | 03980826000152 | CENTRAL FOGÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO PROGÁS SEM FORNO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002377 | 09/09/2013 | 3989.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/09/2013 | 349.50 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS PARA O PESSOAL RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/09/2013 | 60.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/09/2013 | 550.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO TELECENTRO MUNICIPAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/09/2013 | 210.00 | 00011042717451 | RIKAELY SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/09/2013 | 250.00 | 00070239516443 | JOSÉ JAILSON SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEFORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/09/2013 | 236.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/09/2013 | 300.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/09/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/09/2013 | 1134.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO PARA O POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/09/2013 | 240.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO , CONFORME LEI Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002375 | 09/09/2013 | 2264.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/09/2013 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/09/2013 | 250.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/09/2013 | 250.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/09/2013 | 1900.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, 02 (DOIS) APARELHOS DE PRESSÃO, 01 (UM) REANIMADOR MANUAL ADULTO, 01 (UM) CINTO DE IMOBILIZAÇÃO PARA PRANCHA LONGA, 01(UM) IMOBILIZADOR PEDIÁTRICO, 01(UMA) PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO E 01(UM) REANIMADOR MANUAL INFANTLCOM MASCARA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2013 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/09/2013 | 280.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS DA PARAÍBA,CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002394 | 09/09/2013 | 2327.31 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/09/2013 | 396.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/09/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/09/2013 | 3400.00 | 00070443572453 | JOAQUIM BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SÍTIOS UMBUZEIRO ATÉO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002376 | 09/09/2013 | 3724.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002378 | 09/09/2013 | 3967.70 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002398 | 10/09/2013 | 17649.42 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA OS VEÍCULOS TRATOR, CAMINHÃO DO LIXO,RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002399 | 10/09/2013 | 8822.60 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/09/2013 | 2120.00 | 11072363000159 | DOMINGOS SAVIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ, 02 (DOIS) ARQUIVOS E 13 (TREZE) CADEIRAS FIXAS PARA A "CASA DOS CONSELHOS" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002400 | 11/09/2013 | 242.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2357/2013, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA TRADICIONAL DE SANTO ANTONIO, REALIZADA NO SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/09/2013 | 415.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/09/2013 | 751.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/09/2013 | 54.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/09/2013 | 80.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002404 | 12/09/2013 | 4908.94 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/09/2013 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DESTA PREFEITURA E SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/09/2013 | 45.65 | 00096490233487 | MARIA HONÓRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/09/2013 | 100.00 | 00003654665497 | IRENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/09/2013 | 212.63 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/09/2013 | 250.00 | 00007650201490 | FRANCIJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/09/2013 | 100.00 | 00006837266411 | ANTONIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/09/2013 | 39.00 | 00046065350400 | MARIA DEFATIMA VIEIRA BARREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/09/2013 | 285.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/09/2013 | 200.00 | 00075955270400 | MARIA APARECIDA BARBOSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002419 | 12/09/2013 | 18429.81 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA DUCATO,AMBULANCIA MONTANA,GOL PRETO,GOL VERMELHO,FIAT UNOMOTOS, D20 LOCADA E GOL 1.0 DE COR BRANCA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002414 | 12/09/2013 | 9000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/09/2013 | 2270.50 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA FUROX FURO 3/4 E GRAXA MAR SUPER BALDE 10KG PARA O VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/09/2013 | 720.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | 10 (DEZ) RECARGAS DE TONER SANSNG,04 (QUATRO) RECARGAS DE TONER HP E 02 (DUAS) RECARGAS CARTUCHO HP 21 PARA O CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/09/2013 | 250.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/09/2013 | 250.00 | 00009080158445 | MARIA JOELMA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/09/2013 | 200.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/09/2013 | 300.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/09/2013 | 1430.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICONADO SPLIT 9.000 BTUS HW ELECTROLUX PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/09/2013 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/09/2013 | 250.00 | 00004540950401 | JOSÉ VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/09/2013 | 520.00 | 00021941190430 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/09/2013 | 500.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A 02 (DUAS) RECARGAS TONER SANSUNG ML3050, 02(DUAS) RECARGAS TONER SANSUNG 1665, 04 (QUATRO) RECARGAS TONER HP 85A DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/09/2013 | 210.00 | 00002906372447 | ELINALDO ANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/09/2013 | 450.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVEIR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EQUIPO E DA CANETA DE ALTA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/09/2013 | 210.00 | 00031744249415 | JOSÉ NUNES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/09/2013 | 500.00 | 08556862000107 | ÓTICA MUNDIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/09/2013 | 100.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/09/2013 | 100.00 | 00000128137886 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/09/2013 | 100.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/09/2013 | 200.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/09/2013 | 100.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002444 | 16/09/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/09/2013 | 590.00 | 00020317891472 | MARILITE MANGUEIRA SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO DE DOCUMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/09/2013 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO Nº 029/2012, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/09/2013 | 285.00 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLOS DOMESTICOS PARA A COZINHA DA ESCOLA LUIS MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/09/2013 | 2000.00 | 00002213406456 | ELIAS ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/09/2013 | 80.00 | 00007369180433 | MARIA APARECIDA AMORIM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/09/2013 | 60.00 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE AO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO BRAGA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/09/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/09/2013 | 380.00 | 08387074000134 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE ESCRITÓRIO 2 GAVETAS , 02 (DUAS) CADEIRAS FIXAS DE PLASTICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002457 | 23/09/2013 | 36603.00 | 05410518000117 | PERSONAL CONSTRUÇAO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/09/2013 | 1000.00 | 00011239328400 | ADELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PACIENTES EM ESTADO DE URGENCIA DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, SOSSEGO E GAMELEIRA PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE BARBALHA -CE E PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/09/2013 | 200.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/09/2013 | 60.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002465 | 24/09/2013 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175 CINTURADO PIRELLI PARA O VEÍCULO GOL BRANCO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/09/2013 | 75.67 | 00006502926428 | LUCIENE DA CONCEIÇÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/09/2013 | 110.36 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002483 | 25/09/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/09/2013 | 100.00 | 00004337724419 | COSMA BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/09/2013 | 64.58 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/09/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002484 | 25/09/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002500 | 25/09/2013 | 14000.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAR, ORGANIZAR, REALIZAR, ELABORAR E REPRODUZIR PROVAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002477 | 25/09/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002466 | 25/09/2013 | 1850.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 50 ( CINQUENTA) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/09/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002497 | 25/09/2013 | 3919.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/09/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/09/2013 | 200.00 | 00004316317431 | ANTONIO INACIO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/09/2013 | 200.00 | 00020488769434 | CICERO CARNEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/09/2013 | 530.00 | 00011150697482 | FERNANDO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO E A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/09/2013 | 1330.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,SERRA TALHADA-PE,JOÃO PESSOA,PATOS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/09/2013 | 1230.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CRATO-CE, PATOS,JOÃO PESSOA,SERRA TALHADA-PE,CAMPINA GRANDE ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/09/2013 | 1390.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/09/2013 | 1450.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,SERRA TALHADA-PE, DURATE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/09/2013 | 550.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 25/09/2013 | 1540.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/09/2013 | 1130.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CRATO-CE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/09/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002485 | 25/09/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/09/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/09/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/09/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/09/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/09/2013 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002496 | 25/09/2013 | 2318.10 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/09/2013 | 160.00 | 06232008000160 | MEDIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ECAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/09/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/09/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/09/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002494 | 25/09/2013 | 3642.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002495 | 25/09/2013 | 3952.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2013 | 1436.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2013 | 1125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003150328470 | VIRGÍLIO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2013 | 880.00 | 00004230658400 | MARILEUZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA FORMAÇÃO TÉCNICO GERAL-FGT DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", AÇÃO EXECUTADA NO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006384232448 | JOSE ALEX ALVES MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2013 | 678.00 | 00008430615458 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ESPORTE E LAZER, PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2013 | 880.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARTE E CULTURA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009032693417 | JORDANIO INÁCIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DOS SERVIÇOS ESPECIAIS NA MEDIÇÃO DOS PROCESSOS GRUPAIS DO SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DO PETI " PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005668495426 | JOSIEUDO AURELIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DE ARTE E CULTURA (CAPOEIRA) PARA OS JÓVENS DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2013 | 1268.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", COM AÇÃO EXECUTADA NO CRAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2013 | 678.00 | 00060138785449 | NORMA FERREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO NA VERSÃO 7.3;PARA ATUALIZAR,CADASTRAR NOVAS FAMÍLIAS,ENTRE OUTROS,COM O OBJETIVO DE REUNIR UM BANCO DE DADOS DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2013 | 678.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA "PRO JOVEM ADOLESCENTE", PROGRAMA SOCIAL EXECUTADO NO MUNICÍPIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,REFERENTEAO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/09/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAIF DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2013 | 5074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2013 | 3056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2013 | 2034.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2013 | 4029.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2013 | 13323.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2013 | 27800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2013 | 779.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2013 | 2788.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2013 | 5068.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002581 | 30/09/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2013 | 6828.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2013 | 4234.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2013 | 26360.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/09/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2013 | 15228.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2013 | 3678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2013 | 19338.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2013 | 1506.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2013 | 104700.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2013 | 2989.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2013 | 50041.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2013 | 6780.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2013 | 38091.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2013 | 37994.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002560 | 30/09/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002561 | 30/09/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002562 | 30/09/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002563 | 30/09/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002564 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002565 | 30/09/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002566 | 30/09/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002567 | 30/09/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002568 | 30/09/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002569 | 30/09/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002570 | 30/09/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002571 | 30/09/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002572 | 30/09/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002573 | 30/09/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002574 | 30/09/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002577 | 30/09/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002578 | 30/09/2013 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002579 | 30/09/2013 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002580 | 30/09/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002582 | 30/09/2013 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/09/2013 | 948.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIARDE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0002595 | 30/09/2013 | 88892.86 | 01653282000199 | J & J CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA LUIS DA SILVA PACHECO NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DO CONVENIO 0029/2012 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00232012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2013 | 1861.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2013 | 19556.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2013 | 44391.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002584 | 30/09/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/09/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/09/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/09/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/09/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2013 | 1777.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2013 | 1936.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002583 | 30/09/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/10/2013 | 313.62 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL, JUNTA BUJÃO CARTER,FILTRO DE ÓLEO,LÂMPADA LUZ PLACA E ÓLEO 10W40 SEMI SINT PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2013 | 108.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRADO,REVISÃO CONSERVAÇÃO DE MAQUINA,CARGA E RECARGA,RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/10/2013 | 120.00 | 00006066824490 | JULIANA LUIZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002615 | 01/10/2013 | 500.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002619 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2013 | 168.00 | 00020422466468 | MARIA EUNICE DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DACOMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2013 | 168.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DACOMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2013 | 168.00 | 00068930127487 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2013 | 168.00 | 00003530910490 | ADEILDA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DACOMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2013 | 504.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2013 | 384.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE SANTANA DE MANGUEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E CÓPIAS NA PAPELARIA SETTA, LOCALIZADA NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2013 | 393.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS MEMBROS E FISCAIS DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, NO DIA DO CERTAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2013 | 3250.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS FISCAIS DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, NO DIA DO CERTAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002614 | 01/10/2013 | 464.95 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/10/2013 | 507.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO PROCESSO 10425-721.554/2013-30 CONFORME DARF E TERMO DE PARCELAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2013 | 520.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2013 | 1469.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2013 | 550.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTODE 110 (CENTO E DEZ) FILTRO C STERFANI SÃO JOÃO 3V, N5,10 LITROS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2013 | 1288.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NOS DIAS 21 DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002613 | 01/10/2013 | 1213.94 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2013 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2013 | 40.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL BRANCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2013 | 111.30 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2011 PARA RECEPCIONAR A MÉDICA CUBANA ENVIADA PELO MINISTERIO DA SAÚDE PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO./2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2013 | 38.46 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2013 | 280.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2013 | 357.00 | 00005342800480 | CARLOS ADEMIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2013 | 380.00 | 00003310989461 | DR FRANCISCO THIAGO LEITE TAVARES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIAZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2013 | 660.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004889510460 | MARIA PASTORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2013 | 200.00 | 00036531235420 | MARIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2013 | 1645.36 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2013 | 46.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2013 | 36.50 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DEDESPESASCOMALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002634 | 01/10/2013 | 4532.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | FORNECIMENTO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL,RELAÇÃO NOMINAL,FICHA DE CADASTRAMENTO DA INTERPÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE,FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ,REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE SIST. DE INFOR. DE ATENÇÃO BASICA , SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, RELATORIO- PMA-2 , RELATORIO- PMA-2-C, LAUDO P/SOLICITAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO DE PROCED. AMBULATORIAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E AVEIAM; SISVAM-MAPA DE ACOMP.NUTRIC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/10/2013 | 745.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CABEÇAS DE IMPRESSÃO 940 AMA/PRE 8500 E 01 (UMA) CABEÇA DE IMPRESSÃO 940AZU /VER 8500 PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS PARA CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2013 | 576.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEI€AO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPEHAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS 75 HP COLOR CB337WB, 04 (QUATRO) CARTUCHOS 74 HP PRETO CB 335WB E 01 (UM) ATUADOR HP PSC PARA O CRAS (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002630 | 01/10/2013 | 5750.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/10/2013 | 180.00 | 00043136931300 | HÉRICLES FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/10/2013 | 45.85 | 00006736482496 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/10/2013 | 120.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/10/2013 | 220.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/10/2013 | 475.00 | 34151100004802 | SOTREQ S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO TDTO 50 PARA O VEÍCULO MAQUINA RETOESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/10/2013 | 740.00 | 00029446681880 | GILBERLANDIO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A LIMPEZA DE POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002660 | 10/10/2013 | 7200.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/10/2013 | 420.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) MASTER ARLA 32 PARA O VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002680 | 10/10/2013 | 2226.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS SELETIVAS BASC METAL PARA SEREM COLOCADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/10/2013 | 2500.00 | 00047843934472 | EDIMILSON PINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EDIMILSINHO E BANDA PARA SE APRESENTAREM DURANTE FESTA ORGANIZADA PELA COMUNIDADE DO SÍTIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFÔNICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002654 | 10/10/2013 | 5765.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA OS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002656 | 10/10/2013 | 3877.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002657 | 10/10/2013 | 1190.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002658 | 10/10/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/10/2013 | 400.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LATAS DE ÁGUA PARA A ESCOLA ESTELITA LUCIANO DO SÍTIO TALHADO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002674 | 10/10/2013 | 1010.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002655 | 10/10/2013 | 1500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTE ITAUTEC W7730 PARA A SALA DE VACINA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/10/2013 | 300.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/10/2013 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/10/2013 | 201.60 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/10/2013 | 324.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002664 | 10/10/2013 | 960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175 CINTURADO PIRELLI PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/10/2013 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/10/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/10/2013 | 300.00 | 00072725958415 | JOSÉ RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003173152859 | ALOISIO CABOCLO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002684 | 10/10/2013 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS GOL VERMELHO, FIAT UNO E AMBULÂNCIA MONTANA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/10/2013 | 291.01 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/10/2013 | 30.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/10/2013 | 520.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PROGRAMA "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002670 | 10/10/2013 | 796.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002671 | 10/10/2013 | 1300.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002672 | 10/10/2013 | 900.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0002673 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/10/2013 | 752.90 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002677 | 10/10/2013 | 2804.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002678 | 10/10/2013 | 1997.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002679 | 10/10/2013 | 1561.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0002713 | 14/10/2013 | 7000.00 | 00005919906448 | ANTONIO LUCENA NETO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/10/2013 | 200.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 14/10/2013 | 120.00 | 00000128137886 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/10/2013 | 350.00 | 00034965232801 | MARIA APARECIDA DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/10/2013 | 2775.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA Os VEÍCULOs GOL PRETO, GOL VERMELHO, GOL BRANCO, FIAT UNO E AMBULÂNICIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/10/2013 | 120.00 | 00003658162481 | SUELI NICOLAU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/10/2013 | 300.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/10/2013 | 230.00 | 00046433104134 | JOAQUIM SIMÃO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/10/2013 | 570.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/10/2013 | 438.00 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA LUIS MANGUEIRADE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/10/2013 | 240.00 | 00064610020491 | JOSEFA ALBACLEIDE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DECAPACITAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNAE/2013, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002701 | 14/10/2013 | 7000.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAR, ORGANIZAR, REALIZAR, ELABORAR E REPRODUZIR PROVAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/10/2013 | 410.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PRATA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/10/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇSO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002693 | 14/10/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/10/2013 | 100.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/10/2013 | 120.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/10/2013 | 100.00 | 00004431296492 | GILVANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/10/2013 | 100.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/10/2013 | 579.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/10/2013 | 350.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 ( UMA ) DIÁRIA PARA PREFEITA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 091/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/10/2013 | 36.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/10/2013 | 210.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/10/2013 | 521.80 | 00662270001059 | Inmetro-Instituto Nacional De Metrol. Norm. E Qual. Industri | VALOR REFERENTE A VISTORIA NAS BALANÇAS DOS PSF (S) NORTE E SUL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/10/2013 | 300.00 | 00011764668448 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/10/2013 | 200.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/10/2013 | 200.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/10/2013 | 48.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/10/2013 | 350.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/10/2013 | 200.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/10/2013 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/10/2013 | 2350.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) JANELAS EM FERRO PARA A ENFERMARIA MASCULINA E FEMININA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/10/2013 | 240.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/10/2013 | 250.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/10/2013 | 190.00 | 00005027238401 | ALDECI BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/10/2013 | 400.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO PARATRANSPORTAR OS AGENTES AMBIENTAIS POR DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE COMBATE CONTRA A DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/10/2013 | 390.00 | 00075260433491 | FRANCISCO DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/10/2013 | 250.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/10/2013 | 200.00 | 00004513994479 | MARILEIDE LOPES DA MOTA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/10/2013 | 177.00 | 00005342800480 | CARLOS ADEMIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MOTO AZUL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002765 | 21/10/2013 | 2375.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002768 | 21/10/2013 | 16880.62 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA DUCATO,AMBULANCIA MONTANA,GOL PRETO,GOL VERMELHO,FIAT UNO,MOTOS, D20 LOCADA E GOL 1.0 DE COR BRANCA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/10/2013 | 160.00 | 06328947000374 | CENTRALLAB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/10/2013 | 200.00 | 00035515616804 | ILDO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/10/2013 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004157521404 | QUITERIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/10/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/10/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/10/2013 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/10/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/10/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/10/2013 | 25.00 | 00003470929424 | JADWILSON PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COMBATE A DENGUE PARA O ANO 2014./2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/10/2013 | 660.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/10/2013 | 1540.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE E SERRATALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/10/2013 | 1490.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE, DURATE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/10/2013 | 1390.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,RECIFE-PE,CAMPINA GRANDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/10/2013 | 1500.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE,SERRA TALHADA-PE,JOÃO PESSOA,PATOS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/10/2013 | 1480.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/10/2013 | 1410.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CRATO-CE, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/10/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/10/2013 | 46.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/10/2013 | 8.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002771 | 21/10/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002779 | 21/10/2013 | 2267.78 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/10/2013 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDENCIA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/10/2013 | 265.23 | 00058663460449 | MARIA APARECIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/10/2013 | 265.23 | 00031316506487 | MARIA VANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/10/2013 | 644.28 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL PELAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/10/2013 | 100.00 | 00004984825456 | JOSEFA ALICE PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/10/2013 | 56.43 | 00002905926406 | CÍCERO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/10/2013 | 650.00 | 08983999000148 | MIL PEÇAS- COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/10/2013 | 90.00 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRADO,REVISÃO CONSERVAÇÃO DE MAQUINA,CARGA E RECARGA,RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/10/2013 | 288.27 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/10/2013 | 100.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002776 | 21/10/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002778 | 21/10/2013 | 2040.74 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002797 | 21/10/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/10/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/10/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | ALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/10/2013 | 1777.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/10/2013 | 1110.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS E CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CÍVICO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013 EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0002723 | 21/10/2013 | 3600.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2013 | 350.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO BASCULANTE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/10/2013 | 320.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS ARREDORES DO CEMITÉRIO DO SÍTIO POÇO CACHORRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/10/2013 | 980.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER A. F. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO DIA DA CIDADANIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002773 | 21/10/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002777 | 21/10/2013 | 4769.64 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002783 | 21/10/2013 | 617.86 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002791 | 21/10/2013 | 4897.20 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS ÔRGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002808 | 21/10/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/10/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/10/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/10/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2013 | 350.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002761 | 21/10/2013 | 8600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE",RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002784 | 21/10/2013 | 600.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002817 | 21/10/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/10/2013 | 588.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SUPERVISORA ESCOLAR SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO III DO ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/10/2013 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/10/2013 | 588.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR EFETIVO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO III DO ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002750 | 21/10/2013 | 2035.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 55 ( CINQUENTA E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/10/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002762 | 21/10/2013 | 4378.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/10/2013 | 2248.00 | 06887889000157 | FRANCISCA BEZERRA AMORIM-ASTRO REI MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AOS GANHADORES DA MARATONA DR. HERNANDES MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002769 | 21/10/2013 | 8875.24 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002772 | 21/10/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/10/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/10/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002782 | 21/10/2013 | 1214.99 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/10/2013 | 80.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002790 | 21/10/2013 | 6102.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/10/2013 | 2202.24 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/10/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002780 | 21/10/2013 | 2934.91 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002781 | 21/10/2013 | 15888.58 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO DO LIXO,RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/10/2013 | 836.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/10/2013 | 9500.00 | 17523118000105 | J.T. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS EIRALI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REPOSIÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002763 | 21/10/2013 | 3933.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002764 | 21/10/2013 | 4077.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/10/2013 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/10/2013 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/10/2013 | 4200.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE 01(UM) REFRIG. CONSUL 220 VOLTS, 01 (UM) FOGÃO ATLAS, 01 (UM) KIT ALBATROZ VIENA, 01(UMA) MESA DELARO , 01 (UMA) TV SEMP TOSHIBA SLIM, 01 (UM) VENT. ARNO TURBO, 01 (UM) FERRO AUTOMATICO , 01 (UM) LIQUIDIF. ARNO FACICLIC , 01(UMA) CAMA BASOTO CASAL, 01 (UM) COLCHÃO RECONFLEX, 01 (UM) FAQ. 24 PEÇAS, 01 (UM) CONJ. DE PANELAS PANELUX, 01 (UM) CONJ. PORC. JANTAR E 01 (UMA GARRAFA ALADIN PARA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/10/2013 | 6025.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/10/2013 | 4234.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/10/2013 | 12125.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002888 | 30/10/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2013 | 4458.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/10/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/10/2013 | 14907.12 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2013 | 27800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/10/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/10/2013 | 779.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/10/2013 | 3658.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/10/2013 | 2056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/10/2013 | 880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENCARREGADO DE PROGRAMAS ESPECIAIS COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/10/2013 | 14787.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/10/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2013 | 3678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2013 | 4668.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/10/2013 | 107067.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/10/2013 | 3309.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/10/2013 | 53561.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/10/2013 | 38826.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/10/2013 | 3690.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40% INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/10/2013 | 6780.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002865 | 30/10/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002866 | 30/10/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002867 | 30/10/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002868 | 30/10/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002869 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002870 | 30/10/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002871 | 30/10/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002872 | 30/10/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002873 | 30/10/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002874 | 30/10/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002875 | 30/10/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002876 | 30/10/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002877 | 30/10/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002878 | 30/10/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Médio | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002879 | 30/10/2013 | 2070.00 | 00019093870459 | JOAQUIM A. PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLS9876, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA VERMELHA, MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE MÉDIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002880 | 30/10/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002883 | 30/10/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002884 | 30/10/2013 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002885 | 30/10/2013 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002886 | 30/10/2013 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002890 | 30/10/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/10/2013 | 1861.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/10/2013 | 2538.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/10/2013 | 20008.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/10/2013 | 3166.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/10/2013 | 7875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002889 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/10/2013 | 1700.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/10/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/10/2013 | 1008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/10/2013 | 545.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/10/2013 | 5074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/10/2013 | 2378.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002918 | 01/11/2013 | 9000.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHONETE GM/S10 EXECUTIVE D PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002925 | 01/11/2013 | 25000.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE PASSEIOS TURÍSTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2013 | 155.50 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00000080461409 | MARGONALDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO MUDANÇA DE RESIDENCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2013 | 2500.00 | 18642730000151 | EDITORA DE REVISTA SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL,NOTAS E ATOS PÚBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRESSA E ATRAVÉS DA INTERNET DANDO TOTAL QUITAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2013 | 116.56 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004177101435 | JOSEFA JUSTINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0002914 | 01/11/2013 | 7000.00 | 11190349000150 | ENNIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAR, ORGANIZAR, REALIZAR, ELABORAR E REPRODUZIR PROVAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002891 | 01/11/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2013 | 1469.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2013 | 1440.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAZES FORMATO 2 COLORIDOS 170G PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLIÍTCA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA A PREMIAÇÃO DACOPA SANTANA DE FUTSAL REALIZADO DE 14 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002896 | 01/11/2013 | 30500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,SONORIZAÇÃO, TENDA ELETRONICA, FILMAGEM,BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002897 | 01/11/2013 | 80000.00 | 08312545000145 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2013 | 784.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DESTINADA AOS GANHADORES DA MARATONA DR. HERNANDES MANGUEIRA A SER REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2013 | 400.00 | 00005985929469 | FRANCINALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MNP4055 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/11/2013 | 196.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PACTO SEDAM, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/11/2013 | 480.00 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2013 | 270.00 | 00003208755473 | JOÃO ADERVAN NUNES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01(UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ RICARDO DOS SANTOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DA BANDA MARCIAL DA CIDADE DE ITAPORANGA DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2013 | 6000.00 | 00004122890403 | EDICARLOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO ALUNOS DE ENSINO SUPERIOR PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PARTICULARES NA CIDADEDE PATOS-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2013 | 300.00 | 00004495216481 | JOSÉ APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/11/2013 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/11/2013 | 200.00 | 00012065070471 | COSMO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007650203433 | BEATRIZ MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FAXINA NA CASA DA MÉDICA CUBANA INSTALADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2013 | 105.98 | 00072725303400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2013 | 240.00 | 00098445324420 | ANA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004263709454 | VALDELICE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/11/2013 | 90.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002911 | 01/11/2013 | 586.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEREAIS PERESSÍVEIS PARA A CASA DA MÉDICA CUBANA ENCAMINHADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2013 | 200.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2013 | 215.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/11/2013 | 340.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/11/2013 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/11/2013 | 510.00 | 00002781052469 | SEBASTIÃO SERGIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/11/2013 | 100.00 | 00002785167422 | ANA CLEIDE CÂNDIDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/11/2013 | 200.00 | 00002704052409 | OTÍLIO MATEUS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/11/2013 | 310.00 | 02734233000143 | LACI-LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ULTRASONOGRAFICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/11/2013 | 150.00 | 00070239516443 | JOSÉ JAILSON SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/11/2013 | 350.00 | 00002613687452 | JOSE ROBERTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/11/2013 | 236.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/11/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/11/2013 | 200.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/11/2013 | 400.00 | 00006209188451 | LISOSTENIS INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/11/2013 | 470.00 | 00039255115391 | FRANCISCO ERIVAN ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/11/2013 | 300.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/11/2013 | 200.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/11/2013 | 250.00 | 00005720682805 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/11/2013 | 150.00 | 00008494422499 | CICERO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/11/2013 | 150.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/11/2013 | 100.00 | 00006066824490 | JULIANA LUIZA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/11/2013 | 300.00 | 00004782501420 | JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/11/2013 | 200.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/11/2013 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/11/2013 | 300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/11/2013 | 150.00 | 00005218968439 | JOSÉ SERAFIM DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/11/2013 | 150.00 | 00007752925403 | JOSE EMANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/11/2013 | 300.00 | 00005298317405 | SELMA NUNES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/11/2013 | 200.00 | 00010713517450 | FRANCISCA MIKAELY PACHECO DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde para todos | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162011 | 0002983 | 07/11/2013 | 72781.01 | 10523901000111 | CONSTRUTORA COMARTH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME BOLETIM DA QUINTA MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO DE Nº TC/PAC 1359/08/MS/FUNASA-PMSM. | 00182011 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002934 | 07/11/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/11/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/11/2013 | 1800.00 | 00002090698489 | IRAILDES ALVES NITAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ORMICINDO MANGUEIRA PARA SERVIR DE RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENVIADAPELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002976 | 07/11/2013 | 8664.76 | 02977362000162 | A.COSTA.COM.ATAC.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/11/2013 | 1162.00 | 11285050000189 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/11/2013 | 70.00 | 00007411719455 | ROSILEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) ESTOJO PEDAGÓGICO COM CARIMBO E TINTAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MIGUEL PADRE DO SÍTIO BAXIO DOS PADRES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/11/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/11/2013 | 602.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETOS PARA O PESSOAL DA BANDA FILARMÔNICA QUE SE APRESENTOU DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/11/2013 | 35.00 | 00008245912409 | HELENA PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AREMATE DE COSTURA DAS FAIXAS CONFECCIONADAS PARA O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/11/2013 | 350.00 | 14866736000151 | THALLIS THIEGO NUNES DOS ANJOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER, 01 (UMA) FAIXA E 12 (DOZE) ADESIVOS PARA APRESENTAÇÃO DA ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/11/2013 | 1500.00 | 11895653000100 | LEIA COML. DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/11/2013 | 600.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON-PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CARRO DE SOM PARA UTILIZAÇÃO NO DIA 05/11/2013 DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/11/2013 | 620.00 | 00075260379420 | JOSE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/11/2013 | 650.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃODA IGREJA MATRIZ SENHORA SANT'ANA PARA A REALIZAÇÃO DA SANTA MISSA EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/11/2013 | 420.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE LIXO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Incentivo ao Esporte | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/11/2013 | 100.00 | 00004474247426 | FRANCIMARIA RODRIGUES VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA O 1º DESAFIO DE REPENTISTA DO VALE DO PIANCÓ QUE SE REALIZARÁ NO DIA 15 DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/11/2013 | 16568.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 06,07,08, E 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/11/2013 | 168.00 | 00003530910490 | ADEILDA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/11/2013 | 168.00 | 00020422466468 | MARIA EUNICE DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DACOMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/11/2013 | 168.00 | 00002158156457 | DOMINGOS EVANDRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DACOMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/11/2013 | 168.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MEMBRO DACOMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/11/2013 | 678.00 | 00008535379410 | EDIMILSON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FICA INSTALADO O SINAL DE TV VIA SATÉLITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/11/2013 | 144.87 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/11/2013 | 200.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/11/2013 | 108.22 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/11/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/11/2013 | 180.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/11/2013 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/11/2013 | 100.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/11/2013 | 389.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002996 | 11/11/2013 | 800.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002997 | 11/11/2013 | 3877.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002998 | 11/11/2013 | 1190.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE PRÉ ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/11/2013 | 250.00 | 00004308747406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/11/2013 | 2061.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS GOL VERMELHO,AMBULÂNCIA MONTANA,MOTO PRETA,MOTO VERMELHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/11/2013 | 1484.00 | 14190249000111 | CICERA DANIELA LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS 30 LITROS LG, 01 (UMA) CAFETEIRA BRITÂNICA INOX, 01 (UMA) TÁBUA DE PASSAR ROUPAS GRAFITE E 01 (UM) ESTOFADO SOBREIRA 3X2 PARA A RESIDENCIA DA MEDICA CUBANA ENVIADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/11/2013 | 185.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ENVIO DO SIOPS BIMESTRAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Saúde e Saneamento | Construção de Abastecimento D'água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152012 | 0003006 | 14/11/2013 | 296804.63 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 140 CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TC/PAC 0332/2012/FUNASA. | 00252012 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/11/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/11/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/11/2013 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/11/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/11/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003016 | 14/11/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/11/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/11/2013 | 504.00 | 40983751000190 | ANTONIO ALMEIDA BARRETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO BRANCA MANGA LONGA E CAMISETA GOLA POLO COM IMPRESSÃO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/11/2013 | 480.00 | 00002780564407 | NERIVANIA INACIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SIOPS - CERTIFICADO DIGITAL , CONFORME LEI Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/11/2013 | 392.00 | 00004247852426 | VASCONCELO SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VETERINÁRIO DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE O NASF NA UFCG CAMPUS PATOS , CONFORME LEI Nº 092/2011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/11/2013 | 240.00 | 00018126370807 | GEONILSON RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO PARA ANÁLISE NO 7º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADEDE PIANCÓ -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/11/2013 | 120.00 | 00001681483408 | DAIANY STHEPHANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/11/2013 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/11/2013 | 23.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/11/2013 | 23.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/11/2013 | 305.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTO, PASTILHA VW E DISCO VW PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/11/2013 | 2005.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR VERMELHA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/11/2013 | 1820.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/11/2013 | 2079.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.0 DE COR PRETA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/11/2013 | 1740.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE ÁGUA,JUNTA FIXA,AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRIZETA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/11/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/11/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003024 | 14/11/2013 | 622.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ PARA AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003025 | 14/11/2013 | 2213.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/11/2013 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/11/2013 | 46.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/11/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/11/2013 | 900.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CORUJA E FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/11/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/11/2013 | 30.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE FITAS DE CETIM PARA SEREM USADAS NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/11/2013 | 326.00 | 00005985434494 | sheilla mirtes rosa de sousa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFA DAS BALIZAS QUE SE APRESETARAM DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/11/2013 | 400.00 | 00007779059499 | JOSÉ PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA QUE FORNECE ÁGUA PARA A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/11/2013 | 50.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/11/2013 | 2257.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT EMBREAGEM E MOLA DIANTEIRA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003012 | 14/11/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003013 | 14/11/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003030 | 14/11/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003014 | 14/11/2013 | 7600.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003015 | 14/11/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003017 | 14/11/2013 | 5750.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/11/2013 | 240.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/11/2013 | 588.00 | 00060248572415 | PAULO CESAR RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PROFESSOR EFETIVO SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO III DO ESTUDO DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/11/2013 | 588.00 | 00006506206403 | UDICLEIDE MANGUEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/11/2013 | 196.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº 092/2011. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003063 | 20/11/2013 | 1052.80 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003064 | 20/11/2013 | 1685.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DOS TESTES COGNITIVOS DE SAÍDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003068 | 20/11/2013 | 2516.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 68 ( SESSENTA E OITO) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003077 | 20/11/2013 | 4682.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003081 | 20/11/2013 | 2015.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARTE DA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003086 | 20/11/2013 | 9204.47 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/11/2013 | 386.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0003096 | 20/11/2013 | 1115.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/11/2013 | 878.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/11/2013 | 15239.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/11/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/11/2013 | 4578.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/11/2013 | 4668.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/11/2013 | 106249.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/11/2013 | 2984.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/11/2013 | 54561.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/11/2013 | 41391.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/11/2013 | 3012.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/11/2013 | 6780.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/11/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003144 | 20/11/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003145 | 20/11/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003146 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003147 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003148 | 20/11/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003149 | 20/11/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003150 | 20/11/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003151 | 20/11/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003152 | 20/11/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003153 | 20/11/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003154 | 20/11/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003155 | 20/11/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003156 | 20/11/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003159 | 20/11/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003160 | 20/11/2013 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003161 | 20/11/2013 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003162 | 20/11/2013 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003163 | 20/11/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003164 | 20/11/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003165 | 20/11/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/11/2013 | 1866.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO E ORGÃOS FEDERAIS RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/11/2013 | 380.00 | 00004245564482 | JOSÉ EDMILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/11/2013 | 530.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003085 | 20/11/2013 | 4767.34 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/11/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/11/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/11/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/11/2013 | 19884.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/11/2013 | 3966.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/11/2013 | 7875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/11/2013 | 1590.00 | 00008421454439 | JENILSON INACIO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO BALANCETE DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003175 | 20/11/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/11/2013 | 1130.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETESDE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO O SUBSECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA E CONCEIÇÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/11/2013 | 370.00 | 12444072000107 | INFORPRINT-JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BULK E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/11/2013 | 240.00 | 12444072000107 | INFORPRINT-JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS SENSIENT EPI4860 PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003094 | 20/11/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/11/2013 | 2061.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/11/2013 | 3498.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/11/2013 | 1780.00 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL BIO ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/11/2013 | 170.00 | 00007372164419 | LOURIVAL DE CALDAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/11/2013 | 300.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO DO HINO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003089 | 20/11/2013 | 2200.07 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/11/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | ALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/11/2013 | 1977.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/11/2013 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/11/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/11/2013 | 1008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/11/2013 | 40.00 | 00005290261478 | MANOEL ALMIR DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/11/2013 | 617.27 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/11/2013 | 50.73 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI & PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PRESTADOS NO VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/11/2013 | 90.00 | 10911874000154 | ADAMO SAMIR INACIO LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO 8000 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003088 | 20/11/2013 | 2433.95 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/11/2013 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDENCIA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/11/2013 | 779.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 20/11/2013 | 4458.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/11/2013 | 2056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/11/2013 | 880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENCARREGADO DE PROGRAMAS ESPECIAIS COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/11/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/11/2013 | 4232.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/11/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/11/2013 | 14732.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/11/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/11/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/11/2013 | 27800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 20/11/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/11/2013 | 588.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/11/2013 | 363.00 | 00001144824460 | NACILIA COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA SEU FILHO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003080 | 20/11/2013 | 2162.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/11/2013 | 250.00 | 00076900878415 | FRANCISCO HAELE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003087 | 20/11/2013 | 15162.64 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA DUCATO,AMBULANCIA MONTANA,GOL PRETO,GOL VERMELHO,FIAT UNO,MOTOS e D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003090 | 20/11/2013 | 2876.12 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO GOL BRANCO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/11/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/11/2013 | 6251.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/11/2013 | 5184.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/11/2013 | 12325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 20/11/2013 | 1390.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/11/2013 | 660.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/11/2013 | 1280.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,CRATO-CE, CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/11/2013 | 1290.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS,CRATO-CE, DURATE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/11/2013 | 1540.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE,SERRA TALHADA-PE,JOÃO PESSOA,PATOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/11/2013 | 1140.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,RECIFE-PE,CAMPINA GRANDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/11/2013 | 1280.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003078 | 20/11/2013 | 4329.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003079 | 20/11/2013 | 4152.80 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0003097 | 20/11/2013 | 900.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/11/2013 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/11/2013 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003084 | 20/11/2013 | 16317.21 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO DO LIXO,RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003091 | 20/11/2013 | 3305.04 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/11/2013 | 5074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003143 | 20/11/2013 | 25000.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/11/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/11/2013 | 3178.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/12/2013 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/12/2013 | 1816.85 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/12/2013 | 4400.00 | 12473959000123 | JL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PSA DURANTE CAMPANHA PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PROSTATA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/12/2013 | 300.00 | 00072715154453 | ADÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/12/2013 | 155.48 | 00008404226440 | FRANCISCA LOPES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004264976430 | RONALDO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2013 | 200.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/12/2013 | 300.00 | 00042472059434 | ROSA RICARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004495216481 | JOSÉ APARECIDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/12/2013 | 250.00 | 00022303700817 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/12/2013 | 120.00 | 00004619406473 | VALTER FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/12/2013 | 250.00 | 00004599689475 | ANTONIO FERNANDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002177712467 | FRANCISCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001965570461 | JOSENILDO PACHECO DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/12/2013 | 300.00 | 00011618394452 | CASSIO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2013 | 300.00 | 00054466458472 | CICERO FLORENTINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/12/2013 | 190.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/12/2013 | 200.00 | 00036735191404 | ANTONIO OTACÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/12/2013 | 120.00 | 00018126370807 | GEONILSON RODRIGUES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETE DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO AMOSTRA DE ÁGUA DESTE MUNICÍPIO PARA ANÁLISE NO 7º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCÓ -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/12/2013 | 200.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BONÉS DE TACTEL PARA SEREM USADOS PELOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PROSTATA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003191 | 02/12/2013 | 1125.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESUMO DIÁRIO DO SERVIÇOS ANTIVETORAL E FICHA PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/12/2013 | 2400.00 | 04861810000193 | SONEIDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/12/2013 | 475.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS,NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/12/2013 | 558.50 | 00079830056449 | TÂNIA MANGUEIRA NITÃO INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL BIO ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/12/2013 | 145.05 | 00005955370498 | JOSILENE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA, LUZ E ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/12/2013 | 100.00 | 00096492422449 | JOSÉ IVAN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/12/2013 | 60.00 | 00062124641115 | SEBASTIAO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003178 | 02/12/2013 | 2750.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO A 50% DA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DA PCA PARA O EXERCÍCIO 2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122013 | 0003192 | 02/12/2013 | 3300.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS DIVERSOS ÔRGAÕS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003207 | 02/12/2013 | 1800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)PNEUS 195/60/15 P7 PIRELI PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/12/2013 | 2558.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 879/2013 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0003177 | 02/12/2013 | 1600.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/12/2013 | 500.00 | 10765543000153 | LUIZ GONÇASLVES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES PAREDE STYLO 50 CM PARA A ESCOLA DO SÍTIO SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/12/2013 | 420.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORADE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA PARA ROLAMENTO, KIT FILTROS, FILTRO AR EXTERNO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003203 | 02/12/2013 | 13000.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR MARCOS ANTONIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA BÍBLIA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005985929469 | FRANCINALVA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA MNP4055 PARA TRANSPORTE MOTOCICLISTICO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO A VEÍCULOS DE 04 RODAS DO SÍTIO CACHOEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0003214 | 02/12/2013 | 1855.75 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/12/2013 | 100.00 | 00072715863420 | FRANCISCO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/12/2013 | 690.25 | 00008935752401 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE-PNAE FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 09/12/2013 | 1300.00 | 00033936366420 | JOSÉ WILSON CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SHOW REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO 2013 NA ÁREA DE LASER 26 DE JULHO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA BÍBLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2013 | 1505.00 | 00003075918407 | RAIMUNDA BASÍLIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES COMPLETAS PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFESSORES DURANTE ENCONTRO DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NOS DIAS 09,23 DE NOVEMBRO E 07 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 09/12/2013 | 420.00 | 00007692545430 | VALDELUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE LIXO DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0003273 | 09/12/2013 | 900.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA E LUIS MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0003274 | 09/12/2013 | 620.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/12/2013 | 220.00 | 00006749339409 | GUTEMBERG LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSÍLOS DOMESTICOS PARA A COZINHA DE DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/12/2013 | 62.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA TRADICIONAL DO SÍTIO DIAMANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003296 | 09/12/2013 | 17300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/12/2013 | 710.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/12/2013 | 700.00 | 00009572944410 | LARISSA MARCYARA DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E TELE CENTRO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003305 | 09/12/2013 | 1265.00 | 00042472377487 | RAIMUNDO INÁCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BIT1012, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003306 | 09/12/2013 | 1270.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP3740, MODELO GM CAMIONETA CHEVROLET , ANO 1980 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CIPÓ,CARNAÚBA SECA E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003307 | 09/12/2013 | 3570.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CTQ5310-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1990/1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS QUANDÚ,DIAMANTE,SERRA BRANCA,CACHOEIRA E CANOA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003308 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00042473632472 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMT2105, MODELO GM/CHEVROLET C10, ANO 1979 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS VÁRZEA DA EMA, CACHOEIRINHA E OLHO D'AGUA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003309 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00006795768430 | IVON NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BQI 5080, MODELO CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SERRA PINTADA,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉAS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003310 | 09/12/2013 | 2300.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KJS0869-PE, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1986 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MALHADA GRANDE,CALDEIRÃO DA AROEIRA,CACIMBA DAS CABRAS E LAJE DE FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003311 | 09/12/2013 | 2530.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA KLP2620-PE, MODELO CAMINHÃO/C FECHADA/GM6150, ANO 2000 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CORUJAS,GAVIÃO E FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003312 | 09/12/2013 | 2880.00 | 00070562008420 | UNIAS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO CAMINHÃO GMC/6150,PLACA KKR 4615-PE,ANO 2001 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS ÁGUA GRANDE,MANDACARÚ,POÇO CACHORRO,GENIPAPO E PICOS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003313 | 09/12/2013 | 2530.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HUV8875, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1987 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS UMBUZEIRO,CACHIMBO E NEGROS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003314 | 09/12/2013 | 2650.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA HQQ1227-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS SOSSEGO,TABULEIRO,CRISPIM E CABAÇAS ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003315 | 09/12/2013 | 1270.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BSC0930-SP, MODELO CAMIONETA ABERTA, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS LOGRADOURO E SERRA BRANCA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003316 | 09/12/2013 | 2530.00 | 00019156880430 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNI5136-PB, MODELO CAMIONETA CHEVROLET C10, ANO 1978 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS CANOA DOS TEODÓSIOS, OLHO D'AGUA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003317 | 09/12/2013 | 835.00 | 00068930429491 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MNK1405, MODELO CHEVROLET C10, ANO 1982 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS, NEGROS,BAXIO DOS PADRES, GAMELEIRA E SOSSESO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO PERFAZENDO 20KM IDA E VOLTA, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003318 | 09/12/2013 | 2800.00 | 00003406351425 | BELARMINO LUCAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACAHQY1416-CE, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1989 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA, SERRA VERMELHA,MALHADA DE AREIA,BARROS E TAPUIO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO ,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003319 | 09/12/2013 | 2645.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MUE5394, MODELO CAMINHÃO FORD F-4000, ANO 1992/1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PAU FERRO, MATA DAS SALVIANAS E LAJES DA FIGUEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JUMD2365-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1992 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 70 KM IDA E VOLTA , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/12/2013 | 2000.00 | 00056036035420 | LUIZ RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA MMP5842-PB, MODELO GM CHEVROLET D20, ANO 1988PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA, ICÓS,GATO E TAMBUTÍ ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO PERFAZENDO 50 KM IDA E VOLTA ,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003322 | 09/12/2013 | 1900.00 | 00071622810449 | ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JLC3133, MODELO D20 CUSTOM, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO SÍTIO BOA VISTA ATÉ AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003323 | 09/12/2013 | 2010.00 | 00008160836490 | RIVANILSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA JMY5283, MODELO CHEVROLET C20, ANO 1991 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS OLHO D'AGUA,CANOA,E SOSSEGO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SOSSEGO,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003324 | 09/12/2013 | 2300.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA BFE4270, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1988 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MANIÇOBA,CALUNGUINHA E SERRA VERMELHA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0003325 | 09/12/2013 | 3500.00 | 00002862729469 | JOSIMARIO BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA LWQ0569-CE, MODELO GM CHEVROLET D40, ANO 1993 PARA TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS MATA DOS BARBOSAS,NEGROS,BAXIO DOS PADRES,GAMELEIRA E SOSSEGO ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003326 | 09/12/2013 | 2760.00 | 00017603684404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, PLACA CMF 2726, MODELO CHEVROLET D20, ANO 1990 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E REALIZANDO VIAGENS COM SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA SEMPRE QUE NECESSÁRIO,FICANDO AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DA CONTRATANTE , CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/12/2013 | 450.00 | 00003325242480 | DAMIANA ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/12/2013 | 12656.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/12/2013 | 81258.54 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/12/2013 | 33504.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/12/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003355 | 09/12/2013 | 962.00 | 01784741000173 | JOSE AURENI MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO 26 ( VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE GÁS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003359 | 09/12/2013 | 7792.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003239 | 09/12/2013 | 4000.00 | 00004529266451 | ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003302 | 09/12/2013 | 3000.00 | 00020666225400 | JOSÉ IRAMÁ DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA TAIS COMO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,MEDIÇÕES,LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVA E PREÇOS E ASSINATURAS DE ART'S DO CREA,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003328 | 09/12/2013 | 3800.00 | 00011203579420 | JOÃO QUINTINO DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO VM/GOL 1.6 POWER,PLACA JIY 4365/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/12/2013 | 15594.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132013 | 0003358 | 09/12/2013 | 7200.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER DISTRIBUIDO NOS DIVERSOS ÔRGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/12/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/12/2013 | 50.00 | 00007351478414 | JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/12/2013 | 100.00 | 00003652838432 | ANA DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/12/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/12/2013 | 400.00 | 00022572791404 | GEORGE LUIZ SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003282 | 09/12/2013 | 6400.00 | 00032423713487 | OSMAEL PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,PLACA NPX 4903/PB,COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE,PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/12/2013 | 200.00 | 00007989536404 | GENIVAL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/12/2013 | 1400.00 | 01350456000144 | FUNERÁRIA ROSAS DE SARON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERAL PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/12/2013 | 345.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/12/2013 | 250.00 | 00004245564482 | JOSÉ EDMILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO PARA CONFRATENIZAÇÃO DO PESSOAL DA 2ª VARA CÍVIL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/12/2013 | 100.00 | 00010000092460 | ROBYSOM ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003303 | 09/12/2013 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA,INCLUINDO CONSULTORIA JURÍDICO ADMINISTRATIVA,PARECERES,ALÉM DE ASSESSORAMENTO DIRETO DA PREFEITA EM TODOS OS ASSUNTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTRATANTE SEMPRE QUE NECESSITAR,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 09/12/2013 | 1356.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/12/2013 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003354 | 09/12/2013 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 09/12/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/12/2013 | 200.00 | 00011238186491 | POLICARPIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 01(UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ QUINTINO DE MAGALHÃES PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/12/2013 | 350.00 | 00002514285402 | FELIX ALAN FERREIRA SERGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA SERVIR DE PONTO DE APOIO PARA O PESSOAL DO PSF QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO LOCALIZADO NA AV. JOSÉ NUNES-CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE.,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/12/2013 | 12350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/12/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003361 | 09/12/2013 | 1213.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003327 | 09/12/2013 | 2530.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFB 7428/PB, ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/12/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003223 | 09/12/2013 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS GOODYEAR PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 09/12/2013 | 480.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004154677489 | AUZENI LAURENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 09/12/2013 | 350.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/12/2013 | 200.00 | 00010167271431 | WILLAMS PEREIRA MOURATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 09/12/2013 | 200.00 | 00003575006440 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 09/12/2013 | 200.00 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/12/2013 | 300.00 | 00002909244482 | RAIMUNDO FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/12/2013 | 400.00 | 00007771954456 | LUIZA INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 09/12/2013 | 100.00 | 00005709257460 | MARIA APARECIDA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/12/2013 | 350.00 | 00001963089413 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/12/2013 | 200.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/12/2013 | 200.00 | 00005325440489 | JAIRA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003240 | 09/12/2013 | 2679.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT DCP 8152 BROTHER PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/12/2013 | 300.00 | 00002789537437 | JOSE RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/12/2013 | 200.00 | 00012065070471 | COSMO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/12/2013 | 250.00 | 00055987800463 | CLAUDIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/12/2013 | 300.00 | 00073947377487 | AGNALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/12/2013 | 323.00 | 00008715062465 | JESSICA RAIANE CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 09/12/2013 | 200.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 09/12/2013 | 300.00 | 00004312095884 | ODILON MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 09/12/2013 | 660.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 09/12/2013 | 320.00 | 00004157614410 | RITA DE CÁSSIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/12/2013 | 450.00 | 00003290184420 | OTIMAR SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/12/2013 | 210.00 | 00009339763483 | MARIA DO SOCORRO ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 09/12/2013 | 218.40 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE POR TRANSPORTE TERRESTRE (R$ 4,95 A CADA 50 km) E AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S/ PERNOITE DO TFD (R$ 8,40 CADA) - VALORESESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS / MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 055 DE 24/02/1999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003258 | 09/12/2013 | 500.00 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEREAIS PERECÍVEIS PARA A CASA DA MÉDICA CUBANA ENCAMINHADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 09/12/2013 | 200.00 | 00021851280430 | ANTONIO FRANCISCO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/12/2013 | 200.00 | 00003293164862 | JOÃO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÕES TELEFONICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/12/2013 | 100.00 | 00000128137886 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/12/2013 | 300.00 | 00002469699460 | ANTONIO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003263 | 09/12/2013 | 2000.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEITUÁRIO DE CONSULTA E REQUISIÇÃO DE EXAMES PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/12/2013 | 200.00 | 00005228428445 | MARIA CLEONES SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/12/2013 | 26.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/12/2013 | 185.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/12/2013 | 23.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ALUGADA PARA SERVIR DE RESIDÊNCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENCAMINHADA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/12/2013 | 103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/12/2013 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/12/2013 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004156204499 | JOSEFA MATEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/12/2013 | 150.00 | 00004889510460 | MARIA PASTORA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/12/2013 | 300.00 | 00010148147402 | MARIA ABERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/12/2013 | 193.20 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/12/2013 | 300.00 | 00009032696432 | VANESSA SALUSTIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/12/2013 | 350.00 | 00009456286410 | ANTONIO DIÓGENES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/12/2013 | 200.00 | 00032423888449 | ANTONIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003297 | 09/12/2013 | 6808.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIA MONTANA,GOL BRANCO,GOL VERMELHO, GOL PRETO E MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/12/2013 | 720.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DAS CADEIRAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/12/2013 | 900.00 | 00009828982404 | ANA LÚCIA ROCHA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/12/2013 | 700.00 | 00060158930444 | JOSINALVA MARIA LOPES DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/12/2013 | 700.00 | 00002893771459 | LOUISE MARIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA ENFERMEIRA DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/12/2013 | 700.00 | 00002516504489 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DO ODONTÓLOGO DO PSF NORTE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/12/2013 | 700.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 09/12/2013 | 300.00 | 00008092794448 | MARIA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/12/2013 | 5593.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/12/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003360 | 09/12/2013 | 2190.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/12/2013 | 256.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO MOTORISTA ENVIADO POR ESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA MANUSEIO DE CARRO PIPA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003298 | 09/12/2013 | 1100.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 750/16 PARA O REBOQUE DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0003339 | 09/12/2013 | 25000.00 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COLETA DE LIXO DA VARRIÇÃO E ENTULHOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0003243 | 09/12/2013 | 30549.46 | 14798786000149 | BELCHIOR CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA NO PRÉDIO SEDE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0003268 | 09/12/2013 | 1050.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100022013 | 0003269 | 09/12/2013 | 756.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O PRO JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/12/2013 | 575.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/12/2013 | 440.00 | 00018212338835 | ROSINALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O "CRAS" CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/12/2013 | 275.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES , BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022013 | 0003275 | 09/12/2013 | 1100.00 | 00003864164435 | KIUVIO KELTON SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CASA DA FAMÍLIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003356 | 09/12/2013 | 2420.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003357 | 09/12/2013 | 3167.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/12/2013 | 900.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Valorização da Pessoa Idosa | Manutenção das políticas voltadas à pessoa idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/12/2013 | 1200.00 | 00051747871400 | JOSEFA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O PROGRAMA DO IDOSO DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/12/2013 | 851.20 | 10759850000121 | SOTRATORES-COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DENTE RETRO 416 CD E CAT-2085235 E DENTE DIANTEIRO CAT 416 CAT-1358203 PARA ´VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/12/2013 | 2524.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS MÉDICO HOSPITALAR DE PACIENTE ECAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/12/2013 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PE€AS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES TRAZEIROS E DIANTEIROS, CORREIA CVA DENTADA, COXIM AMORTECEDOR,ROLAMNTO TENSOR ESTIC DE CORREIA PARA O VEÍCULO GOL VERMELHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/12/2013 | 150.00 | 00004155735482 | ivanilda alves vieira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICÍLIO , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para todos | Manutenção do Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/12/2013 | 6316.00 | 00096492007468 | ROBERIO MATIAS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/12/2013 | 1113.12 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT PASTILHA DE FREIO, KIT SAPATA FREIO, ELEMENTO FILTRANTE, FILTRO DE AR, JUNTA BUJÃO CARTER, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO 10W 40 SEMI TB PARA O VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/12/2013 | 687.88 | 41597303000200 | NEWLAND VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRADO,REVISÃO CONSERVAÇÃO DE MAQUINA,CARGA E RECARGA,RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX TOYOTA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/12/2013 | 120.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003366 | 10/12/2013 | 530.96 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/12/2013 | 2660.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003365 | 10/12/2013 | 703.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003364 | 10/12/2013 | 894.95 | 00509735000145 | PAPELARIA SETTA-FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003374 | 10/12/2013 | 5700.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ALFABETIZADOR NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAÕ BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS ( UBAM ) , CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152013 | 0003382 | 16/12/2013 | 16960.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANQUETA GIRATÓRIA, 10 (DEZ) ESTETOSCÓPIOS, 05 (CINCO) GLICOSIMETRO, 05 (CINCO) BALDES INOX COM PEDAL, 01 (UM) BISTURI ELÉTRICO, 01 (UM) ASPIRADOR PORTATIL 5 LITROS, 10 (DEZ) ESTANTES COM 6 PRATELEIRAS METAL, 04 (QUATRO) CADEIRAS ACOCHOADAS FIXA, 05 (CINCO) CADEIRAS ACOCHOADAS COM RODIZIO E 10 (DEZ) APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Farmácia Básica | Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2013 | 1720.97 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003425 | 20/12/2013 | 14250.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES COMPLETAS,INCLUSIVE CAFÉ DA MANHA PARA O ODONTÓLOGO E O MÉDICO DO PSF SUL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2013 | 4232.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2013 | 14732.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2013 | 1200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PSF'S RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/12/2013 | 27800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2013 | 6650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ODONTÓLOGO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde (Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DA ATENÇÃO BÁSICA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PAB DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família - PSF | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000152013 | 0003472 | 20/12/2013 | 5585.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADAS DE DOIS DEGRAUS TUBOM, 01(UM) DETECTOR FETAL DE MESA, 01 (UM) CARRO MACA COM RODIZIO E 04 (QUATRO) BIOMBOS DUPLO COM RODÍZIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/12/2013 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003415 | 20/12/2013 | 2405.05 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E AO VEÍCULO SIENA LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/12/2013 | 1268.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE PREVIDENCIA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/12/2013 | 779.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/12/2013 | 4458.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/12/2013 | 880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ENCARREGADO DE PROGRAMAS ESPECIAIS COMISSIONADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/12/2013 | 2056.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Social para todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/12/2013 | 3390.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/12/2013 | 270.00 | 00003295528489 | EZOIR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) TAPETE CAPACHO EMBURRACHADO PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/12/2013 | 4160.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/12/2013 | 541.50 | 00001925100456 | JOAO BATISTA RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEUS E TROCA DE CAMARAS DE AR DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/12/2013 | 200.00 | 00004307676416 | MARTOLANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/12/2013 | 200.00 | 00004337025405 | NEUZA DINIZ ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/12/2013 | 200.00 | 00010003682463 | DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2013 | 357.00 | 01988925000155 | CORE-COM.E REP.PROD.ODON-MEDICO-HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PVPI DEGERMANTE, ACALP 23, ATADURA CREPOM, ESPARADRAPO 10X1.5 E SORO FISIOLÓGICO PARA A SALA DE CURATIVO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003408 | 20/12/2013 | 2057.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003417 | 20/12/2013 | 18846.73 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS GOL BRANCO, AMBULANCIA DUCATO,AMBULANCIA MONTANA,GOL PRETO,GOL VERMELHO,FIAT UNO,MOTOS e D20 LOCADA DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/12/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PORTEIRO EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2013 | 6251.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2013 | 5184.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2013 | 12325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/12/2013 | 250.00 | 00073948225400 | BENEVALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/12/2013 | 109.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2013 | 540.00 | 00003295528489 | EZOIR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TAPETES CAPACHO EMBURRACHADO PERSONALIZADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2013 | 1390.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/12/2013 | 980.00 | 00076051811400 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS,JOÃO PESSOA,RECIFE-PE,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/12/2013 | 1130.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE,PATOS,CAJAZEIRAS, DURATE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/12/2013 | 980.00 | 00002074686480 | RILDO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PATOS,JOÃO PESSOA E RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2013 | 1460.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE RECIFE-PE,SERRA TALHADA-PE,JOÃO PESSOA,PATOS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2013 | 1610.00 | 00001925082458 | LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA, PATOS,JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2013 | 760.00 | 00031743846487 | SEBASTIAO BERNARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/12/2013 | 140.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM MEIO DE COMUNICAÇÃO FALADO DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/12/2013 | 100.00 | 00006292634426 | ALDEVAN FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/12/2013 | 500.00 | 15656063000178 | DIAMANTE ONLINE - ARLISTON DANTAS FRANCO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO POR MEIO DE INTERNET DE NOTAS, COMUNICADOS E ATOS DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2013 | 200.00 | 00003653130417 | AURICÉLIA RODRIGUES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/12/2013 | 157.00 | 00076031748487 | MARIA GORETE DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TALÕES DE ÁGUA E LUZ , CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003413 | 20/12/2013 | 2092.44 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR,DE PLACA Nº NPX 4903/PB LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/12/2013 | 170.00 | 00006985163467 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI,CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/12/2013 | 1977.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/12/2013 | 2500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/12/2013 | 18000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/12/2013 | 1008.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/12/2013 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Assistência Comunitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2013 | 100.00 | 00008526884409 | DAMIÃO JACINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NA LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/12/2013 | 1680.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOs TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA NO ENDEREÇO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0003409 | 20/12/2013 | 5069.60 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS DIVERSOS ÔRGAOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003414 | 20/12/2013 | 5025.99 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O VEÍCULO GOL 1.6 LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E PARA O VEÍCULO SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142013 | 0003421 | 20/12/2013 | 1800.00 | 17625463000141 | ANDERSON DE SOUSA MANGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003422 | 20/12/2013 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003426 | 20/12/2013 | 2560.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE EXTRA DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/12/2013 | 978.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/12/2013 | 1100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/12/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/12/2013 | 21065.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/12/2013 | 3966.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/12/2013 | 7875.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/12/2013 | 270.00 | 00003295528489 | EZOIR SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) TAPETE CAPACHO EMBURRACHADO PERSONALIZADO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/12/2013 | 2061.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/12/2013 | 3498.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003473 | 20/12/2013 | 5500.00 | 10571183000159 | CLAIR&LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/12/2013 | 422.00 | 00008887150486 | JUVINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PAU FERRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/12/2013 | 60.00 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART,REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2013 | 650.00 | 00033970270472 | JOSÉ CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE 01 (UM) VEÍCULO TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA DO SÍTIO FIGUEIRA ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE DESFILE CÍVICO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003410 | 20/12/2013 | 3437.90 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICÍPIO A SEREM PAGOS COM A CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003418 | 20/12/2013 | 8777.25 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE ÔNIBUS VOLKSWAGEM,VOLARE E IVECO, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003423 | 20/12/2013 | 3820.00 | 13048826000172 | GRÁFICA BAIXA VERDE-ALDENIR DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO, DIÁRIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL 6º AO 9º ANO ENSINO MÉDIO, BOLETIM INDIVIDUAL, ENVELOPES SACOS E BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/12/2013 | 700.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADOS OS EVENTOS DE COLAÇÃO DE GRAU E COQUETEL DA TURMA CONCLUINTE DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/12/2013 | 878.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/12/2013 | 15673.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/12/2013 | 1179.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MDE INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2013 | 4578.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2013 | 4668.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MDE DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2013 | 106249.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2013 | 2984.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2013 | 54561.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2013 | 41691.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2013 | 3012.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PARTE DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2013 | 6780.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2013 | 678.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/12/2013 | 500.00 | 00097790737449 | ROSANGELA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTO HONDA NXR150 BROS ES, ANO 2008, DE PLACA MOC 2795/PB PARA FICAR A INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003416 | 20/12/2013 | 3550.38 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA O VEÍCULO TRATOR DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003419 | 20/12/2013 | 16692.51 | 14402409000149 | POSTO PARAÍSO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) , PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO DO LIXO,RETROESCAVADEIRA, PATROL E CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/12/2013 | 5074.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/12/2013 | 850.00 | 00002906446408 | ERIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO PATROL NO PLANEAMENTO DE DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte e Urbanis | Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/12/2013 | 2500.00 | 00006782892472 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE TERRENO PARA DEPÓSITO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura e Abaste | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/12/2013 | 3178.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003411 | 20/12/2013 | 3756.30 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção de Proteção Social Especial - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003412 | 20/12/2013 | 4294.40 | 04971410000130 | MARIA JOSÉ INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O "PETI" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/12/2013 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Programa Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/12/2013 | 1350.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003491 | 20/12/2013 | 2875.00 | 00005629176404 | ANA LUCIA FERREIRA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO FORD F4000,PLACA LWZ4174,ANO/MODELO 1995/1995,PARA ATENDER NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO "PRO JOVEM" DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Social para todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - ( IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003492 | 20/12/2013 | 7590.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO POPULAR COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA Nº OFB 7428/PB,ANO 2011/2012, FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, COM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003493 | 27/12/2013 | 8600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003494 | 27/12/2013 | 5400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: " SISTEMA DE CONTABILIDADE", "SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO", "FARMÁCIA BÁSICA" E "ESTOQUE", PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO A DIFERENÇA DOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/12/2013 | 38855.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DIVERSAS SECRETARIAS, EXERCICIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/12/2013 | 169.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PARTE DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/12/2013 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RESIDENCIA FIXA DA MÈDICA CUBANA ENCAMINHADA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA FIXA DA MÉDICA CUBANA ENCAMINHA PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/12/2013 | 78070.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCICIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DOS AGENTES AMBIENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003506 | 31/12/2013 | 2800.00 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA ABERTA,PLACA MNQ 0883/PB,FICANDO A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEL,PEÇAS,ASSESSÓRIOS E MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde e Saneamento | Manutenção da Secretaria de Saúde e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/12/2013 | 214.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PARTE DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social e | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/12/2013 | 298.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Financeira | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Financ | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/12/2013 | 500.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) RECARGAS TONER HP 05A, 04(QUATRO) RECARGAS HP 36A DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração Geral | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/12/2013 | 3140.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/12/2013 | 463746.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EXERCICIO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/12/2013 | 800.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10(DEZ) TONNER'S HP 85A, 06 (SEIS) RECARGA SAMSUNG 1665 DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educação de boa qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/12/2013 | 1079.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024