| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/01/2013 | 109.10 | 72820822002769 | Sky Brasil Servicos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de tv por assinatura conforme segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2013 | 205.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL NºS 001,002 E 003/2013;NO JORNAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 05/01/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2013 | 407.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 001,002 E 003/2013;NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 05/01/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 229.50 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33893-1 PSANTA TERESINHAFMASPVMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/01/2013 | 640.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/08/2012 E 30/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/01/2013 | 91.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/08/2012 E 30/11/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO ESTÁDIO "O GAYOSÃO" DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2013 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/01/2013 | 91.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/08/2012 E 30/11/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 99.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 81.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2013 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2013 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2013 | 370.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/01/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL NºS 004/2013;NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10/01/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2013 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL NºS 004,005 E 006/2013;NO JORNAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 10/01/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2013 | 300.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2013 | 64.14 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2013 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2013 | 24.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2013 | 568.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO STRADA PLACA NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2013 | 280.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2013 | 187.26 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2013 | 240.75 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2013 | 695.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2013 | 2542.75 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2013 | 241.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2013 | 712.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2013 | 176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2013 | 13686.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2013 | 259.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2013 | 484.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 318.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 405.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2013 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2013 | 137.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2013 | 240.00 | 00004494567493 | ANIELLE VIEIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA A SER REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO/2013 NO HOTEL OURO BRANCO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2013 | 1049.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2013 | 260.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS(ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NOS PACIENTES GERALDO LIMA E GERALDINA LIMA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2013 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2013 | 158.04 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2013 | 1177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM 23 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2013 | 105.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2013 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2013 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2013 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2013 | 232.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2013 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2013 | 40.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2013 | 29.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 10/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2013 | 219.90 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2013 | 131.70 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2013 | 1212.50 | 09315863000122 | MADEREIRA MORATO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2013 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2013 | 231.50 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2013 | 90.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO D'ÁGUA NORMAL DESTINADOS AO SR.FRANCISCO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2013 | 278.01 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2013 | 568.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PLACA OEZ-6350,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2013 | 299.10 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2013 | 1231.94 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2013 | 987.60 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2013 | 927.06 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2013 | 1911.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2013 | 90.66 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2013 | 116.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 007 E 008/2013;NO JORNAL DA UNIÃO,EDIÇÃO DE 18/01/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2013 | 234.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 007 E 008/2013;NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 18/01/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2013 | 302.90 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2013 | 265.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETOQUES DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2013 | 355.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM AUTOCLAVE E COMPRESSOR DA SALA DO DENTISTA DO PSF-I DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2013 | 800.00 | 35429133000162 | FERMATEC COMERCIO DE MÁQUINAS E ASIST.TÉCNICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2013 | 620.00 | 00003619466432 | MARIA NOBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM PASSAGEM AEREA A SENHORA MARIA NOBERTO GOMES PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CAMPOS EM CAMPINAS-SP.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 200.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS1 EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIOS DOS CARROS PIPAS,NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA,NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA,NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2013 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 009,010 E 011/2013;NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 23/01/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00/2013,010/2013 E 011/2013;NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 23/01/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2013 | 930.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2012.COM VENCIMENTO EM 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2013 | 360.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA A SER REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE JANEIRO/2013 NO HOTEL OURO BRANCO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2013 | 240.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2013 | 800.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO F1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2013 | 144.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2013 | 8.30 | 34028316366787 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2013 | 360.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO(PREGÃO PRESENCIAL/ELETÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS) DISPONIBILIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2013 NASEDE DA FAMUP,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2013 | 240.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO(PREGÃO PRESENCIAL/ELETÔNICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS) DISPONIBILIZADO PELA FAMUP NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2013 NASEDE DA FAMUP,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 936.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AOS PSF'S DA ZONA RURAL E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2013 | 40.14 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2013 | 110.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO WAY DE PLACA:OFZ-8150,LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2013 | 600.20 | 07525646000131 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA MORAIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000098 | 29/01/2013 | 3723.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 1320.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2013 | 336.80 | 07525646000131 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA MORAIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000108 | 29/01/2013 | 1269.01 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NO CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000107 | 29/01/2013 | 707.71 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000110 | 29/01/2013 | 5609.02 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIÉSEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2013 | 1150.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2013 | 175.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE GABRIELY CEZAR BRITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2013 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA REALIZADO NA PACIENTE SANDRA TIBURTINO DE OLIVEIRA,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000099 | 29/01/2013 | 691.21 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 256 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2013 | 8.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2013 | 685.80 | 07525646000131 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA MORAIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2013 | 605.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2013 | 530.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM- ELETROLASE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2013 | 346.00 | 07525646000131 | LUCIMERY RODRIGUES DA COSTA MORAIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2013 | 758.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2013 | 678.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 925.88 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2013 | 24763.84 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2013 | 5915.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000130 | 30/01/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 816.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 3000.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2013 | 711.90 | 00003404253426 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 2762.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 5118.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000127 | 30/01/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2013 | 660.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL,OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2013 | 2123.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 36/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2013 | 8494.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 36/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 4356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 678.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2013 | 408.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2013 | 180.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA(ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE ELIANE ALVES OLIVEIRAA,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2013 | 678.00 | 00005397959413 | MARTA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 678.00 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 19504.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 2059.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 8136.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 87605.09 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 10078.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 1344.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2013 | 28053.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 3525.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 1344.76 | 00076029018434 | MARIA DA GUIA ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MDE-EXCEPCIONAL) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2013 | 2670.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2013 | 8339.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 600.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOSA NO VEÍCULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 3188.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2013 | 1381.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2013 | 1933.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000135 | 30/01/2013 | 2878.21 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 13612.50 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2013 | 14930.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 11302.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 2500.00 | 00004483555405 | FRANCISCO CORSINO DE LUCENA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 365.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 950.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 1344.76 | 00023814314468 | EDITE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | REFERENTE A AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO(EFETIVO)LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MAGISTÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2013 | 280.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 1000.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 703.00 | 00004316246402 | JOANA KEHRLE DANTAS MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(EFETIVA)LOTADA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2013 | 678.00 | 00023815310415 | FRANCISCO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 678.00 | 00007613246825 | JOSÉ BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2013 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 012,013 E 014/2013;NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 01/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 012/2013,013/2013 E 014/2013;NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 02/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 678.00 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2013 | 3.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 1829.30 | 07905322000129 | VIDAS COM.DIST.HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 434.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000229 | 01/02/2013 | 7149.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE 2.648,01 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,E FIAT UNO OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 782.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO AOS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000237 | 02/02/2013 | 757.48 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000243 | 03/02/2013 | 4922.11 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2013 | 325.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBULBINAMENTO DE 01 MOTOR DE UM VENTILADOR DE TETO E 02 REPROCESSOS DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2013 | 1560.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E REPROCESSOS DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS A SALA DE VACINAÇÃO DO PSF II E SALA DE REPOUSO DO MÉDICO. DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2013 | 250.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS A COLONIA DE FÉRIAS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2013 | 200.00 | 12298616000170 | FRANCISCO JÂNIO DE ARAÚJO MONTEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM DO CALENDÁRIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0012 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DO MUNICIPIO OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS,NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO/2013 NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2013 | 440.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS(SPLIT) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/02/2013 | 150.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2013 | 225.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CARNAVAL DA SECRETARIA DE SAUDE COM O OBJETIVO DE DIVULGAR CAMPANHAS DE PREVENÇÃO.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2013 | 3240.00 | 00027321000800 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS SOUTO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D4 PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O NOVO LIXÃO(06 HORAS),PROLONGAMENTO DA RUA EPITÁCIO RODRIGUES(05 HORAS),E PROLONGAMENTO DA RUA PEDRO DOS SANTOS(16 HORAS)E PERIMETRO URBANO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2013 | 468.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA DIRETORIA DE TRANSPORTE,CONSERTO DO CALÇAMENTO NAS RUAS PROJETADAS E JOSÉ SIMÕES,CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS,COMPREEDENDO 13 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2013 | 396.00 | 00011186673443 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS MINEO LEITE,EPITACIO RODRIGUES,JOSÉ NUNES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2013 | 648.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NAS ENCOSTAS DA BR-361,NA ENTRADA DA CIDADE E NOS TERRENOS BALDIOS NAS RUAS MINEO LEITE E NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2013 | 747.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:EPITÁCIO PESSOA(45),JOÃO DOS SANTOS(05),EPITÁCIO RODRIGUES(18),MIGUEL GONÇALVES(15).CORRESPONDENTE A 83 ARVORES PODADAS NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2013 | 648.00 | 00022482060893 | JOSE JUCIEUDO MARCELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS MINEO LEITE,EPITACIO RODRIGUES,JOSÉ NUNES E ENTRADA DA CIDADE,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2013 | 252.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2013 | 540.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2013 | 1020.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO DESENTUPIMENTO DE GALERIAS,REPARO NA CAIXA DE ESGOTO,REPARO NOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NAS RUAS EPITÁCIO RODRIGUES,MINEO LEITE E RUA PROJETADA NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2013 | 612.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO DESENTUPIMENTO DE GALERIAS,REPARO NA CAIXA DE ESGOTO,REPARO NOS CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NAS RUAS EPITÁCIO RODRIGUES,MINEO LEITE E RUA PROJETADA NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2013 | 396.00 | 00011220833436 | FRANCICLEUDO MARCOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS MINEO LEITE,EPITACIO RODRIGUES,JOSÉ NUNES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2013 | 684.00 | 00003658573430 | ADALBERTO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE A 19 DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO/2013 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2013 | 360.00 | 00009860949433 | MANOEL INACIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS MINEO LEITE,EPITACIO RODRIGUES,JOSÉ NUNES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2013 | 396.00 | 00039820541840 | JOSÉ CARLOS SOARES LEITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA NAS ENCOSTAS DA BR-361 E NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2013 | 324.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GARAJAU,NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ NUNES E RUA MANOEL ALEXANDRINO,CORRESPONDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2013 | 468.00 | 00056978685453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA RUA JOSÉ NUNES,E NAS ENCOSTAS DA BR-361(ENTRADA DA CIDADE),CORRESPONDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2013 | 288.00 | 00001626866414 | WELLINGTON RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NAS ENCOSTAS DA BR-361,NA ENTRADA DA CIDADE ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2013 | 288.00 | 00009777471408 | GERLANDIO MARINHO ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS MINEO LEITE,EPITACIO RODRIGUES,JOSÉ NUNES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2013 | 324.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NAS ENCOSTAS DA BR-361,NA ENTRADA DA CIDADE ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2013 | 144.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NAS ENCOSTAS DA BR-361,NA ENTRADA DA CIDADE ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000302 | 05/02/2013 | 3250.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHÃO ,COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 1000L DE ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000303 | 05/02/2013 | 7300.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000304 | 05/02/2013 | 1000.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2013 | 122.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000287 | 05/02/2013 | 6700.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2013 | 108.00 | 00011186673443 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000260 | 05/02/2013 | 2850.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE,CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONVITE 001/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2013 | 108.00 | 00011220833436 | FRANCICLEUDO MARCOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2013 | 108.00 | 00009860949433 | MANOEL INACIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2013 | 180.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ACABAMENTO E RETOQUES NA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ CESAR,COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2013 | 350.00 | 00073790184420 | ANA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2013 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/02/2013 | 670.00 | 00011100894810 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E SOLDA DE 05 JANELAS,02 PORTAS E REFORMA DE 01 PORTÃO DE FERRO,TODOS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2013 | 600.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2013 | 240.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2013 | 144.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PORTAS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2013 | 144.00 | 00039820541840 | JOSÉ CARLOS SOARES LEITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DO TELHADO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA REGINA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2013 | 1260.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPARO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,E TROCA DE MADEIRAMENTO DA COBERTURA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000288 | 05/02/2013 | 2850.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2013 | 240.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,COMPREENDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2013 | 180.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2013 | 180.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CEM PINTURA NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2013 | 144.00 | 00011186673443 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2013 | 144.00 | 00011220833436 | FRANCICLEUDO MARCOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2013 | 144.00 | 00009860949433 | MANOEL INACIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2013 | 600.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2013 | 384.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2013 | 1235.40 | 07905322000129 | VIDAS COM.DIST.HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2013 | 180.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2013 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2013 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2013 | 1768.20 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/02/2013 | 293.00 | 07905322000129 | VIDAS COM.DIST.HOSP.LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2013 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/02/2013 | 150.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000325 | 06/02/2013 | 1229.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2013 | 390.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2013 | 122.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ANALISES,REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2013 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2013 | 274.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 01/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/02/2013 | 63.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2013 | 90.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS 2013 REALIZADO NO PERIODO DE 28 Á 30 DE JANEIRO/2013..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2013 | 226.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2013 | 176.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2013 | 79.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2013 | 162.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2013 | 415.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2013 | 80.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2013 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2013 | 2165.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2013 | 120.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 09 DE JANEIRO DE 2013,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/02/2013 | 1380.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 21 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (04,16,17,20,21,28,29 E 30/01/2013) - HOSP.UNIVERSITÁRIO,TRAUMA E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(02,03,06,08,10,11,14,18,23,25 E31/01/2013,(HOSP.UNIVERSITÁRIO,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.JULIANO MOREIRA ). E RECIFE-PE NOS DIAS 07 E 15/01/2013.TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/02/2013 | 480.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE A 07 DIÁRIAS NOS DIAS 02,11,16 E 23/01/2013, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSP.UNIVERSITÁRIO E HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO.Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 E 14/01/2013,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSP.UNIVERSITÁRIO E HOSP.REGIONAL.Á CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2013,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/02/2013 | 120.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA AACD NO DIA 04 DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2013 | 160.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/02/2013 | 480.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 30/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2013 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 04/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2013 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2013 | 1800.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO DA REDE INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2013 | 300.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE REFLETORES E MUDANÇAS DA REDE ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2013 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2013 | 630.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(70 CAMISAS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2013 | 315.00 | 00012788969708 | HARRISON GUSTAF SOARES EMILIANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ANIMAÇÃO COMO DJ,NO CARNAVAL CONSCIENTE,ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,QUE TEVE COMO OBJETIVO DIVULGAR CAMPANHAS DE PREVENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2013 | 350.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA REDE ELÉTRICA DE TODAS AS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITÍO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2013 | 45.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2013 | 590.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORRO DE GESSO EM 03 SALAS DE AULA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SITIO QUIXABA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2013 | 200.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIÊNCIAS ORTOPÉDICAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICA NA ESPECIALIDADE (ORTOPEDISTA)REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BATISTA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2013 | 350.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA CENTRAL DE RAMAIS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2013 | 90.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2013 | 270.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 45(QUARENTA E CINCO) VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS PET ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2013 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2013 | 21517.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2013 | 18569.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2013 | 137.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2013 | 18961.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2013 | 2116.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2013 | 8150.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2013 | 4000.00 | 00037435183415 | MARCIO WANDERLEY DANTAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM EQUIPAMENTOS DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/2013.CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0000224 | 13/02/2013 | 10000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA SWINGÃO OS EXIBIDOS NA FESTA CARNAVALESCA,REALIZADO NO DIA 12/02/2013 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000225 | 13/02/2013 | 15000.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA TIET E OS TIMBALEIROS NA FESTA CARNAVALESCA,REALIZADO NO DIA 09/02/2013 EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 14/02/2013 | 7000.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA A FESTA CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIA 09/02/2013 E 12/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2013 | 22058.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2013 | 2218.13 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2013 | 7671.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2013 | 711.84 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2013 | 436.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS:TIET E OS TIMBALEIROS E SWINGÃO OS EXIBIDOS.EM FESTEJOS DO CARNAVAL 2013 REALIZADO NOS DIAS:09 E 12 DE FEVEREIRO/2013.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2013 | 162.72 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AOS COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2013 | 2646.07 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2013 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2013 | 2210.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2013 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2013 | 108.00 | 00070143231480 | GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CORRESPONDENDO 03 DIAS TRABALHADOS,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2013 | 360.00 | 00085453048468 | ERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,CORRESPONDENDO 06 DIAS TRABALHADOS,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2013 | 418.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2013 | 1638.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2013 | 677.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2013 | 836.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2013 | 225.98 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2013 | 152.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(CONES),DESTINADOS A CAMINHADA MATINAL DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2013 | 3490.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2013 | 2440.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2013 | 10.37 | 00003573851444 | ELIZANGELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2013 | 237.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2013 | 237.28 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2013 | 237.28 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2013 | 508.45 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2013 | 89.90 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTE LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR E UM SIM CARD,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2013 | 4018.41 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS 2012 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2013 | 210.00 | 00055996736420 | GERALDO INACIO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 50 ÁRVORES DA ESPÉCIE NINHO,DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/02/2013 | 400.00 | 00059386525453 | JOSE GERALDO CAMBOIM DE SOUSA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO PORCOS", DESTE MUNICÍPIO, COM 01 HECTARE, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A 22 DIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2013 | 5905.22 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 3939 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2013 | 200.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRÁFIA,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2013 | 1050.00 | 00011100894810 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS,PINTURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO,PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL E COLÉGIO ALICE CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2013 | 259.00 | 08195834000101 | VIA GÁS COM.DE DIST.DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,SECRETARIA DE TRANSPORTE,SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2013 | 170.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2013 | 165.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2013 | 220.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2013 | 154.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PENDRIVE E UMA PLACA DE REDE,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/02/2013 | 132.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2013 | 240.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2013 | 27.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PEN DRIVE,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2013 | 330.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E TROCA DE ASSESSÓRIOS NA COMUNIDADE DOM EXPEDITO ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2013 | 145.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2013 | 193.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINCIA MÉDICA BRANDÃO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(LARINGOSCOPIA)REALIZADO NO PACIENTE LUIZ CARLOS DE ARAÚJO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2013 | 253.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2013 | 134.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2013 | 158.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2013 | 200.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/01/2013 Á 18/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2013 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2013 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2013 | 120.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000431 | 19/02/2013 | 2225.45 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PSF DO SITIO QUIXABA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2013 | 14.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2013 | 78.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000399 | 19/02/2013 | 4069.84 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2013 | 44.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2013 | 99.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2013 | 819.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2013 | 236.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2013 | 1600.00 | 00002997074401 | ALDO DA SILVA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 80 BOLSAS PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO INICIAL,REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000429 | 19/02/2013 | 1555.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000430 | 19/02/2013 | 4936.05 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2013 | 80.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2013 | 200.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(REUMATOLÓGISTA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS NUNES, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2013 | 2150.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/01/2013 Á 18/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2013 | 1518.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2013 | 200.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA BARBOSA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2013 | 347.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/02/2013 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2013 | 406.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2013 | 75.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2013 | 686.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2013 | 450.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2013 | 13264.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000432 | 19/02/2013 | 5020.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CONSERTO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS NO CONJUNTO RITA DOS SANTOAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000433 | 19/02/2013 | 3020.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2013 | 260.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/01/2013 Á 18/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/02/2013 | 150.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/01/2013 Á 18/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2013 | 280.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DURANTE CERTAMES REALIZADOS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/01/2013 Á 18/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2013 | 820.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2013 | 169.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2013 | 275.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000440 | 20/02/2013 | 447.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000453 | 20/02/2013 | 1600.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000458 | 20/02/2013 | 3142.53 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES E MATADOURO,LAVANDERIA E CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2013 | 80.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS CARROS-PIPAS,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA,NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2013 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000442 | 20/02/2013 | 600.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000449 | 20/02/2013 | 1226.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000450 | 20/02/2013 | 1111.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2013 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO,REALIZADA NO PACIENTE RIVONALDO DE OLIVEIRA SOUZA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2013 | 120.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,NO CENTRO DE CONVENÇÃO DA CITADA CIDADE,NO DIA 20/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2013 | 250.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA M. DANTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(PSIQUIATRA),REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000436 | 20/02/2013 | 371.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000437 | 20/02/2013 | 344.39 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000439 | 20/02/2013 | 1800.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000441 | 20/02/2013 | 356.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO INICIAL,REALIZADA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000443 | 20/02/2013 | 1171.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000446 | 20/02/2013 | 1300.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000447 | 20/02/2013 | 1499.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000456 | 20/02/2013 | 2228.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000457 | 20/02/2013 | 6400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000461 | 20/02/2013 | 8128.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000438 | 20/02/2013 | 999.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000452 | 20/02/2013 | 325.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000454 | 20/02/2013 | 1546.66 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000455 | 20/02/2013 | 2760.13 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000459 | 20/02/2013 | 654.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0000460 | 20/02/2013 | 558.76 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2013 | 1550.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETOQUES EM GESSO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS SALAS DE AUDITÓRIO,ALMOXARIFADO,CORREDOR,SALA DO PROJOVEM,COZINHA,SALA DA ASSISTENTE SOCIAL E SALA DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2013 | 700.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VAZÕES,LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA E SITIO CABAÇAS NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE OS DIAS 16 E 18 DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/02/2013 | 930.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/01/2013.COM VENCIMENTO EM 25/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/02/2013 | 760.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/02/2013 | 1800.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORMR SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/02/2013 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 015 E 016/2013-AVISO DE EDITAL,TOMADA DE PREÇO,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 22/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/02/2013 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 015/2013 E 016/2013;AVISO DE EDITAL,TOMADA DE PREÇO Nº009/2013,NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 22/02/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2013 | 1360.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS,NAS PACIENTES HELENA NICACIO DE SOUSA E VERONICA CAMPS DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2013 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE BIANCA ASHELEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2013 | 1035.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE,E DE JOÃO PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFOME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2013 | 3600.00 | 00005194107420 | ADRIANA FELIX ALVES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA KAISER PARA OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O LIXÃO NO SITIO PORCOS(20 HORAS),ABERTURA EM FOÇÃO PARA O COLÉGIO JOSÉ CEZAR(06 HORAS),RETIRADA DE MANILHAS E ARVORES NA RUA JOSÉ NUNES(02 HORAS),TOTALIZANDO 30 HORAS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2013 | 1392.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2013 | 53.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2013 | 3.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/02/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2013 | 168.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 28/02/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 28/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2013 | 7.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2013 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2013 | 231.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 01/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2013 | 75.00 | 00004494567493 | ANIELLE VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DA SAÚDE,NA 6ª REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 23 DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2013 | 60.00 | 00006430608476 | TAMIRES LEITE CASSIMIRO NUNES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DA SAÚDE,NA 6ª REGIONAL DE SAÚDE,NO DIA 23 DE JANEIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2013 | 169.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2013 | 89.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2013 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2013 | 1117.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEÌCULO GOL DE PLACA:NPR-1528-PB,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2013 | 450.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO,LIMPEZA E ALINHAMENTO DO VEÌCULO GOL DE PLACA:NPR-1528-PB,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2013 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2013 | 122.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2013 | 161.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2013 | 440.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UM ELETRO 2CV E REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA,INSTALADAS NO ASSENTAMENTO DOM EXPEDITO E NA RUA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2013 | 678.00 | 00080521800404 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2013 | 344.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0000506 | 27/02/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0000507 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000508 | 27/02/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2013 | 590.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2013 | 2087.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2013 | 2900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2013 | 5016.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2013 | 4356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2013 | 903.98 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000501 | 27/02/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2013 | 678.00 | 00007613246825 | JOSÉ BRITO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2013 | 100.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2013 | 7322.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2013 | 23235.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2013 | 2737.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2013 | 237.30 | 00003573851444 | ELIZANGELA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2013 | 27694.84 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2013 | 6593.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2013 | 867.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E REBULBINAMENTO DE EQUIPAMENTOS(VENTILADORES) DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2013 | 109427.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2013 | 11370.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2013 | 1872.04 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2013 | 600.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO (VENCIMENTOS PROPORCIONAIS) DE PROFESSORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2013 | 32013.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2013 | 2847.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2013 | 1344.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2013 | 1560.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REBULBINAMENTO DE SPLIT E VENTILADOR DE TETO,DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2013 | 2500.00 | 00004483555405 | FRANCISCO CORSINO DE LUCENA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2013 | 10776.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2013 | 2034.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2013 | 1381.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2013 | 2158.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2013 | 3188.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2013 | 13612.50 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2013 | 16059.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2013 | 11088.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2013 | 30.45 | 00008057981458 | DAMIANA KARLA TORRES DINIZ | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2013 | 91.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2013 | 678.00 | 00003664306457 | JANICLEIDE DE LUCENA SIMÕES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2013 | 2670.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2013 | 660.00 | 00007838663482 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2013 | 40.14 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2013 | 300.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2013 | 226.00 | 00006590139407 | REJANE FERREIRA DE MENEZES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2013 | 226.00 | 00003985227403 | JUCILENE GALDINO DE MORAIS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2013 | 900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2013 | 226.00 | 00007368337495 | LUIZ JUNIOR RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2013 | 226.00 | 00009571758418 | MARIA DA GUIA LEITE DE SOUSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000635 | 28/02/2013 | 6441.20 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2013 | 1755.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMQ-8223,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000557 | 28/02/2013 | 10000.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000564 | 28/02/2013 | 2850.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2013 | 1375.00 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO ENFERMEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA(ADENOMIGDALECTOMIA) NA PACIENTE ERYKA HYANNA GUEDES LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2013 | 703.00 | 00004316246402 | JOANA KEHRLE DANTAS MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(COMISSIONADO)LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2013 | 1300.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000554 | 28/02/2013 | 2850.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE,CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONVITE 001/2013 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2013 | 949.18 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2013 | 813.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2013 | 660.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL,OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6/ FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2013 | 8494.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE A 37/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2013 | 2123.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 37/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.863-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2013 | 417.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000567 | 28/02/2013 | 6700.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000559 | 28/02/2013 | 7800.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000560 | 28/02/2013 | 500.00 | 02435615000176 | KMC LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME CONVITE 001/13 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2013 | 1018.70 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2013 | 2293.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2013 | 703.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MATERIA PUBLICITÁRIA POR OCASIÃO DAS POSSES DO PREFEITO E VICE PREFEITO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000680 | 01/03/2013 | 1475.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 527 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001050 | 01/03/2013 | 17.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001051 | 01/03/2013 | 243.55 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0000660 | 01/03/2013 | 690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000662 | 01/03/2013 | 90.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000676 | 01/03/2013 | 9255.06 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350 E CAMINHONETA D-20 DE PLACA:MMF-4747. LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001120 | 01/03/2013 | 790.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 430.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS,DESTINADOS A CAPACITAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000666 | 01/03/2013 | 17598.45 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000667 | 01/03/2013 | 2501.64 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000668 | 01/03/2013 | 3276.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000670 | 01/03/2013 | 1440.45 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000682 | 01/03/2013 | 4119.52 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIÉSEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 165.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 355.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 265.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO F1000 ,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000674 | 01/03/2013 | 1121.95 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000675 | 01/03/2013 | 1059.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001048 | 01/03/2013 | 37.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000679 | 01/03/2013 | 3150.01 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 484.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000681 | 01/03/2013 | 4790.68 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 340.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO TRATOR ,LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 248.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000677 | 01/03/2013 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000678 | 01/03/2013 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000688 | 02/03/2013 | 2744.01 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000687 | 02/03/2013 | 2112.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MMZ-1143,MOR-6313,OFB-7948,OFB-3879 E MOTO HONDA OFC-4679, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/03/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/03/2013 | 2373.84 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2013 | 200.00 | 00028100722803 | ROGÉRIO PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000709 | 04/03/2013 | 4793.61 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/03/2013 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/03/2013 | 600.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/03/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2013 | 1608.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/03/2013 | 80.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE MANEJO DA DENGUE,REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/03/2013 | 80.00 | 00010471981427 | ABRAÃO PEDRO CAMBOIM DE SÁ SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PATOS-PB,REALIZADA NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE MARÇO DE 2013,DAS 08:00HS ÁS 12:00 HS,NA SEDE DA MESMA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/03/2013 | 80.00 | 00003660712469 | CLAUDIA OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PATOS-PB,REALIZADA NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE MARÇO DE 2013,DAS 08:00HS ÁS 12:00 HS,NA SEDE DA MESMA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/03/2013 | 80.00 | 00008780280480 | FERNANDO DOS SANTOS LEITE | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO COM A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PATOS-PB,REALIZADA NOS DIAS 05,06,07 E 08 DE MARÇO DE 2013,DAS 08:00HS ÁS 12:00 HS,NA SEDE DA MESMA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/03/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/03/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2013 | 80.00 | 00004494567493 | ANIELLE VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE MANEJO DA DENGUE,REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2013 | 120.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,NA FUNCEP.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 04/03/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/03/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/03/2013 | 120.00 | 00089360427420 | MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/03/2013 | 80.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS-PIPAS,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA,NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/03/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 04 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,NO IBAMA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000732 | 05/03/2013 | 1200.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA,OFERECENDO PARECERES JURIDICOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/03/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/03/2013 | 200.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ EVANILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/03/2013 | 189.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/03/2013 | 260.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 2013.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/03/2013 | 150.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ELIANE NOBERTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000731 | 05/03/2013 | 389.40 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/03/2013 | 200.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA ELÉTRICA DE TODAS AS SALAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL).DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/03/2013 | 400.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REPARO DA REDE ELÉTRICA DO TELECENTRO.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000723 | 05/03/2013 | 2271.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000724 | 05/03/2013 | 975.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/03/2013 | 130.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT E REP EM EQUIP MÉD-HOSP E ODON LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS AUTOCLAVE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/03/2013 | 500.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA EM TODAS AS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/03/2013 | 250.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FIXAÇÃO DE 07 METROS DE PAREDE DE GESSO DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2013 | 100.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PRANCHA E UM SECADOR DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2013 | 240.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM INFLADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/03/2013 | 83.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E CONSERTOS DE PNEUS E REPARO EM GRADE DO VEÍCULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2013 | 314.03 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/03/2013 | 44.70 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SANDUICHEIRA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO,PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2013 | 470.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TV DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO,PARA SORTEIO EM COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MULHERES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/03/2013 | 135.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/03/2013 | 280.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA E EXAME ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE LARYSSA EVELYN,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/03/2013 | 600.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 PROCEDIMENTOS NEUROLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/03/2013 | 548.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/03/2013 | 1400.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIÊNCIAS ORTOPÉDICAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (BIOPSIA)REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2013 | 250.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FIXAÇÃO DE 05 METROS DE PAREDE DE GEESO NO LABORATÓRIO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2013 | 305.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 017/2013 E 018/2013 E 019/2013;AVISO DE EDITAL,TOMADA DE PREÇO Nº002/2013,NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 07/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2013 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 017,018 E 019/2013-AVISO DE EDITAL,TOMADA DE PREÇO Nº002/201,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 07/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2013 | 240.00 | 00011693456460 | DIMAS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 07/03/2013 | 96.00 | 09621908000278 | MARIA BARROS SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UM BANNER 0.80 X 1,20,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIOEM COMEMORAÇÕES DO DIA DA MULHER.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2013 | 50.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2013 | 60.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II FRANCISCO DE LIMA PONTES NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 01 DIA TRABALHADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2013 | 540.00 | 00056978685453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(DESTOCA E RETIRADA DE ENTULHOS)NOS TERRENOS LOCALIZADOS NAS RUAS:MINEL LEITE,EPITACIO PESSOA E NAS ENCOSTAS DA BR-361(PERIMETRO URBANO),CORRESPONDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/03/2013 | 252.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2013 | 378.00 | 00009860949433 | MANOEL INACIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(DESTOCA E RETIRADA DE ENTULHOS) DE TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA MINEO LEITEE NAS ENCOSTAS DA BR-361,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2013 | 396.00 | 00011220833436 | FRANCICLEUDO MARCOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS) NOS TERRENOS LOCALIZADOS NAS RUAS MINEO LEITE,EPITACIO PESSOA,FRANCISCO CORSINO,JOSE NUNES E NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/03/2013 | 504.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS NAS RUAS EPITÁCIO RODRIGUES,MINEO LEITE,QUIRINO RIBEIRO E GERALDO LUIZ CAMBOIM NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 07/03/2013 | 540.00 | 00039820541840 | JOSÉ CARLOS SOARES LEITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(DESTOCA)NOS TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA MINEL LEITE E NAS ENCOSTAS DA BR-361 SAIDA DA CIDADE. NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/03/2013 | 612.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA(DESTOCA),NOS TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA MINEL LEITE E NAS ENCOSTAS DA BR-361,NA ENTRADA DA CIDADE ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 07/03/2013 | 612.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA(DESTOCA E RETIRADA DE ENTULHOS) NAS ENCOSTAS DA BR-361,SAIDA DA CIDADE E NOS TERRENOS LOCALIZADOS NAS RUAS JOSE NUNES E NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2013 | 504.00 | 00001626866414 | WELLINGTON RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS NA RUA MINEL LEITE E NAS ENCOSTAS DA BR-361,PERIMETRO URBANO ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 07/03/2013 | 684.00 | 00003658573430 | ADALBERTO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE A 19 DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA COMO TAMBÉM EM DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS RUAS:MINEL LEITE,EPITACIO RODRIGUES E JOSÉ BIRRO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 07/03/2013 | 120.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA RUA JOÃO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 02 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2013 | 810.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:GERALDO LUIZ CAMBOIM(14),JOÃO DOS SANTOS(04),MINEL LEITE(40),ALTO DO ROCADINHO(20) E COLÉGIO SANTA TEREZINHA(12)CORRESPONDENTE A 90 ARVORES PODADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/03/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/03/2013 | 360.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS:MINEL LEITE E JOÃO DOS SANTOS E NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA DIRETORIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/03/2013 | 324.00 | 00011186673443 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS LOCALIZADOS NAS RUAS EPITACIO PESSOA,FRANCISCO CORSINO E JOSÉ NUNES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2013 | 180.00 | 00000130510408 | SEVERINO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA DIRETORIA DE TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO DE UM CANTEIRO NA RUA JOÃO DOS SANTOS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 07/03/2013 | 120.00 | 00011693456460 | DIMAS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA DELEGACIA E CONSERTO DA GALERIA NA RUA JOÃO DOS SANTOS NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 02 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2013 | 612.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA(DESTOCA),NOS TERRENOS LOCALIZADOS NA RUA MENEL LEITE,NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS NAS ENCOSTAS DA BR-361,NA SAIDA DA CIDADE ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 07/03/2013 | 180.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO DESENTUPIMENTO E ACABAMENTO DE GALERIA NA RUA JOÃO DOS SANTOS E EM ACABAMENTO E RETOQUES NA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/03/2013 | 600.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO DESENTUPIMENTO DE GALERIAS,OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS QUIRINO RIBEIRO,GERALDO LUIZ CAMBOIM,MINEO LEITE,EPITACIO PESSOA,EPITACIO RODRIGUES E JOSÉ BIRRO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/03/2013 | 300.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO DESENTUPIMENTO DE GALERIAS NAS RUAS QUIRINO RIBEIRO,GERALDO LUIZ CAMBOIM,EPITACIO PESSOA,EPITACIO RODRIGUES E JOSÉ BIRRO COMO TAMBEM NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA DIRETORIA DE TRANSPORTE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2013 | 126.00 | 00009777471408 | GERLANDIO MARINHO ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS)NOS TERRENOS LOCALIZADOS NAS RUAS EPITACIO PESSOA E NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2013 | 36.00 | 00002931781436 | RAIMUNDO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 01 DIA TRABALHADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2013 | 120.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2013.REALIZADO PELA UNDIME PB,COMREPRESENTANTES DOS 223 MUNICIPIOS PARAIBANOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2013 | 300.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/03/2013 | 1170.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO E PINTOR EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS:COLÉGIO SANTA TEREZINHA,URTIGA DE BAIXO E NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2013 | 1230.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS:COLÉGIO SANTA TEREZINHA,URTIGA DE BAIXO, MANOEL RODRIGUES AMORIM NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2013 | 1230.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DAS ESCOLAS:COLÉGIO SANTA TEREZINHA,URTIGA DE BAIXO, MANOEL RODRIGUES AMORIM NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/03/2013 | 242.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE 11 DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/03/2013 | 144.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ACABAMENTO NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 07/03/2013 | 108.00 | 00001626866414 | WELLINGTON RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA ESCOLA MUNICIPAL URTIGA DE BAIXO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2013 | 750.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NAS ESCOLAS:SANTA TEREZINHA,URTIGA DE BAIXO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 07/03/2013 | 216.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA ESCOLA MUNICIPAL URTIGA DE BAIXO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2013 | 360.00 | 00000130510408 | SEVERINO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA ESCOLA URTIGA DE BAIXO,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2013 | 600.00 | 00002756095451 | LAERCIO DE MORAIS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA ESCOLA URTIGA DE BAIXO E MANOEL RODRIGUES DE AMORIM,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2013 | 180.00 | 00011693456460 | DIMAS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 07/03/2013 | 216.00 | 00002931781436 | RAIMUNDO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 07/03/2013 | 360.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM ACABAMENTO NA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ CESAR,NA ESCOLA MUNICIPAL URTIGA DE BAIXO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTAE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/03/2013 | 1230.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: COLÉGIO SANTA TEREZINHA,LUCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA,MANOEL RODRIGUES DE AMORIM E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2013 | 144.00 | 00008337405473 | JOSE ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DERVENTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA ESCOLA MANOEL RODRIGUES DE AMORIM,COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2013 | 2000.00 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CNSERTO E REFORMA DO CARROÇÃO DO TRATOR E SOLDA DO CHASSI, SOLDAS NO LASTRO DE FERRO E PINTURA,REALIZADOS NO TRATOR, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2013 | 324.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE GARAJAU,DESTINADOS A DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,CORRESPONDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2013 | 648.00 | 00022482060893 | JOSE JUCIEUDO MARCELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS)EM DIVERSAS RUA DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2013 | 130.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO,REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2012.000.805-4,025.2012.000.804-7 E 025.2012.000.803-9.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2012.000.805-4,025.2012.000.804-7 E 025.2012.000.803-9.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2012.000.805-4,025.2012.000.804-7 E 025.2012.000.803-9.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2013 | 36108.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) CONFORME CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001141 | 11/03/2013 | 289.09 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2013 | 18.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2013 | 380.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(REUMATOLÓGISTA) REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2013 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2013 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/03/2013 | 2750.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE A 1º PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/03/2013 | 324.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS JOSÉ NUNES E MANOEL ALEXANDRINO DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2013 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2013 | 131.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2013 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2013 | 0.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/03/2013 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/03/2013 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL URTIGA DE BAIXO, LOCALIZADA NO SÍTIO URTIGA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1554336-6, CORRESPONDENTE AO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/03/2013 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/03/2013 | 6.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2013 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2013 | 6.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/03/2013 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2013 | 7.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2013 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2013 | 7.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2013 | 7.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2013 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2013 | 7.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/03/2013 | 7.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2013 | 5.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2013 | 7.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2013 | 7.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2013 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2013 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2013 | 226.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2013 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256957-2. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO EM 05/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2013 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2013 | 250.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000841 | 12/03/2013 | 1564.20 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2013 | 480.00 | 00004764828448 | CARLOS ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PULVERIZAÇÃO E VASCULHAMENTO ATRAVÉS DE LANÇA CHAMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/03/2013 | 2000.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES,TÉCNICOS GESTORES COM O OBJETIVO DE PREPARA-LOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REALIZADO NOS DIAS 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2013 | 180.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB NOS DIAS 04 E 08 DE FEVEREIRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE DEIXAR E BUSCAR O ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,E PARA A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 16/02 DE 2013 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM REUNIÃO JUNTO A 6ª REGIÃO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2013 | 60.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EXPECIONAR AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2013 | 200.00 | 00007997240411 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2013 | 300.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NANO STATION NO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000845 | 12/03/2013 | 1113.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2013 | 60.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADES DE PIANCÓ-PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS DA CITADA CIDADE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2013 | 60.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL LAUREANO NO DIA 16 DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2013 | 360.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PEESOA-PB,NOS DIAS 11,19 E 20/02/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO H.U E NO HOSP.LAUREANO.Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 E 12/02/2012 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSP.UNIVERSITÁRIO E HOSP.REGIONAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2013 | 240.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/03/2013 | 1200.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (05,13,14,15,16,18,21 E 27/02/2013) - HOSP.UNIVERSITÁRIO,TRAUMA E REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(01,08,17,19,20,22 E 28/02/2013,(HOSP.UNIVERSITÁRIO,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.JULIANO MOREIRA ). E RECIFE-PE NOS DIAS 04 E 07/02/2013.TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA AACD,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/03/2013 | 211.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITÃO DE FIGUEIRÊDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(DERMATOLÓGISTA) REALIZADA NO PACIENTE ABRAÃO PEDRO CAMBOIM DE SA SANTOS, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/03/2013 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS,NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2013 | 60.00 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2013,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2013 | 245.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CANCELAMENTO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 020/2013,021/2013 E 022/2013;TOMADA DE PREÇO Nº001/2013,NO JORNAL A UNIÃO,EDIÇÃO DE 14/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2013 | 490.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 020,021 E 022/2013-AVISO DE CANCELAMENTO,TOMADA DE PREÇO Nº001/2013,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 14/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2013 | 340.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/02/2013 Á 18/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2013 | 260.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DURANTE CERTAMES REALIZADOS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/02/2013 Á 18/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2013 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2013 | 2520.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/02/2013 Á 18/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2013 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA COM GENETICISTA,REALIZADA NA PACIENTE YISLIANNE DOS SANTOS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2013 | 300.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA,INSTALADA NO POÇO NO LOTEAMENTO VALE DO SOL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2013 | 400.00 | 00011100894810 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PORTA E UMA JANELA AMBAS DE FERRO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2013 | 288.00 | 00002931781436 | RAIMUNDO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELETRICAS NA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 12/03/2013 COPREEDENDO 08 DIAS TRABALHADOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2013 | 580.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS(FACILITADORES,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS MEMBROS) DURANTE O PERIODO DE 18/02/2013 Á 18/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000860 | 14/03/2013 | 428.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0000861 | 14/03/2013 | 220.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2013 | 300.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 18/02/2013 Á 18/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2013 | 4000.00 | 10610141000180 | INSTITUTO PADRE ERIVALDO ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EVENTO "A PAIXÃO DE CRISTO 2013", EM APRESENTAÇÃO TEATRAL COM O GRUPO CONSTELAÇÃO, A SER REALIZADO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 29 DE MARÇO DE 2013 , NO GINASIO DE ESPORTES DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CÓPIA DO PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2013 | 1500.00 | 00011100894810 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 04 PORTAS,04 JANELAS PARA OS COLÉGIOS URTIGA DE BAIXO E POLONORDESTE NO TAMANDUÁ LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2013 | 2500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO E ESCOLA ALICE CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/03/2013 | 35.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COPO DE LIQUIFIFICADOR DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2013 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | PAGAMENTO EFETUADO EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVÊNIO 172/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA E UNDIME-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000880 | 15/03/2013 | 2738.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000881 | 15/03/2013 | 3079.76 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000878 | 15/03/2013 | 959.60 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000879 | 15/03/2013 | 4319.38 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000882 | 15/03/2013 | 2681.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A CONFECÇÃO DE GARAJAIS E CONSTRUÇÃO E REPAROS NOS CANTEIROS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000884 | 15/03/2013 | 1008.28 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2013 | 22577.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2013 | 1200.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O PERÍODO DE 18/02/2013 Á 18/03/2013.CONFORMR SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2013 | 101.90 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PACIENTE LENILDA G.LUCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2013 | 19256.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/03/2013 | 120.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 18 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC,DO ESTADO DA PARAIBA,REALIZADO NO FORUM MUNICIPAL DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2013 | 8447.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2013 | 1974.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2013 | 19674.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2013 | 750.00 | 00011654351440 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/03/2013 | 100.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE UM APARELHO DE BISTURI ELETRONICO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2013 | 986.20 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2013 | 326.07 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2013 | 181.70 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000904 | 19/03/2013 | 1420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2013 | 33.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000903 | 19/03/2013 | 1076.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2013 | 60.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO ANUAL DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/PETI,REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CEREST NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2013 | 228.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001145 | 19/03/2013 | 62.05 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001146 | 19/03/2013 | 898.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000901 | 19/03/2013 | 1524.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000902 | 19/03/2013 | 665.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA:OFB-7948 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2013 | 798.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2013 | 11.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000908 | 19/03/2013 | 1396.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:MMZ-1143 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000909 | 19/03/2013 | 1336.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:MOE-6414 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000910 | 19/03/2013 | 889.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:MOR-6313 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2013 | 1231.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000898 | 19/03/2013 | 2019.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000899 | 19/03/2013 | 750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:OEZ-6350 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0000900 | 19/03/2013 | 893.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA:NQI-4120 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001137 | 19/03/2013 | 73.98 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001142 | 19/03/2013 | 3524.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001143 | 19/03/2013 | 531.24 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2013 | 261.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2013 | 248.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2013 | 236.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2013 | 358.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2013 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2013 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2013 | 329.69 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2013 | 136.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2013 | 168.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2013 | 449.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5, ORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001139 | 19/03/2013 | 436.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000943 | 20/03/2013 | 400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0001144 | 20/03/2013 | 77.03 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000933 | 20/03/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/02/2013 Á 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001138 | 20/03/2013 | 500.01 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AOS PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(PNEUMOLÓGISTA),REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA FELIPE COSTA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000935 | 20/03/2013 | 150.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PESO DAS CRIANÇAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2013 | 250.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA M. DANTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(PSIQUIATRA),REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ROLIM DA SILVA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000934 | 20/03/2013 | 980.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000937 | 20/03/2013 | 550.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CAPACITAÇÃO INICIAL PARA OS PROFESSORES).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000941 | 20/03/2013 | 3913.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000942 | 20/03/2013 | 877.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001140 | 20/03/2013 | 406.89 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000939 | 20/03/2013 | 520.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000940 | 20/03/2013 | 510.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000944 | 20/03/2013 | 1050.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2013 | 50.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 10 LITROS, CADA. DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2013 | 100.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2013 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000948 | 21/03/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000949 | 21/03/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2013 | 600.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF I E PSF II E PFS DA ZONA RURAL,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001133 | 21/03/2013 | 390.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/03/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/03/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2013 | 250.00 | 00003660631469 | CICERO PIRANGI DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/03/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/03/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/03/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/03/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/03/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/03/2013 | 65.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2013 | 70.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000986 | 21/03/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000987 | 21/03/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000991 | 21/03/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000945 | 21/03/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/03/2013 | 456.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORRO DE GESSO EM TODAS AS SALAS DA SEDE DOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2013 | 60.00 | 00004494567493 | ANIELLE VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS,REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO/2013 NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/03/2013 | 60.00 | 00008295083414 | RENATO MARTINS RIBEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS,REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO/2013 NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/03/2013 | 60.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS,REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO/2013 NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/03/2013 | 30.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/03/2013 | 1070.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOI-0122, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2013 | 135.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000947 | 21/03/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000950 | 21/03/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000951 | 21/03/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2013 | 400.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2013 | 85.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/03/2013 | 2700.00 | 00028638399855 | ADELSON FÉLIX COSTA | LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/BASCULANTE,PLACA:MOC 2350-PB,PARA COLETAR DIARIAMENTE ENTULHOS E METRALHAS,E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,DURANTE O PERÍODO DE 20/02/2013 Á 20/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000946 | 21/03/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2013 | 190.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 025,026,028,023,024 E 027/2013-NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 02/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/03/2013 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 0025,026,028,023,024 E 027/2013 NO JORNAL A UNIÃO DE 22/03/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/03/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,NO IBAMA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2013 | 115.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/03/2013 | 80.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS-PIPAS,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA,NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/03/2013 | 120.00 | 00089360427420 | MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/03/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2013 | 5857.14 | 55979736000145 | DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLÓGICO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)AUTOCLAVE 21L DABI DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001012 | 25/03/2013 | 2086.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001125 | 25/03/2013 | 97.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2013 | 1824.03 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31079-4 PSANTA TERESINHAFMASPJOV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/03/2013 | 610.74 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/03/2013 | 724.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DVD E UMA CAIXA DE SOM DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/03/2013 | 724.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DVD E UMA CAIXA DE SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/03/2013 | 835.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/02/2013.COM VENCIMENTO EM 25/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/03/2013 | 200.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS1 EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PREFEITOS-PARAIBA CRESCE UNIDA REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2013 NO AUDITÓRIO DO HOTEL TAMBAÚ NACITADA CIDADE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/03/2013 | 200.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/03/2013 | 200.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO,DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA E REGIÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/03/2013 | 800.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE FOSSA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/03/2013 | 5000.00 | 00002301695468 | JOSE TOMAZ DE ARAÚJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E BOTAS DESTINADOS AOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/03/2013 | 429.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMAS DE SOLTEIRO DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/03/2013 | 238.80 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COLCHÕES DE SOLTEIRO DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2013 | 640.00 | 02212121000122 | ANTONIO KENEDY BARROS SOUSA-ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E FOTOGRÁFIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/03/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/03/2013 | 550.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/03/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2013 | 19951.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2013 | 4118.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2013 | 5306.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2013 | 8542.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2013 | 949.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001034 | 26/03/2013 | 879.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/03/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001059 | 26/03/2013 | 402.29 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/03/2013 | 25074.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2013 | 7479.86 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/03/2013 | 798.19 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2013 | 1069.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2013 | 703.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2013 | 427.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001027 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001029 | 26/03/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001057 | 26/03/2013 | 800.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001060 | 26/03/2013 | 325.11 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001070 | 26/03/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2013 | 928.24 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/03/2013 | 2900.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/03/2013 | 5106.57 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2013 | 678.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/03/2013 | 660.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL,OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001064 | 26/03/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/03/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/03/2013 | 978.48 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001030 | 26/03/2013 | 2912.74 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001031 | 26/03/2013 | 2505.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001032 | 26/03/2013 | 2000.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001033 | 26/03/2013 | 4458.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001041 | 26/03/2013 | 780.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NO PERÍODO DE 06 Á 07 DE MARÇO/2013, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001042 | 26/03/2013 | 4564.53 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001044 | 26/03/2013 | 9353.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL,CRECHE E PRÉ-ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2013 | 114404.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2013 | 9581.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2013 | 1800.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2013 | 1613.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/03/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/03/2013 | 29957.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/03/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/03/2013 | 2022.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001035 | 26/03/2013 | 2388.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001036 | 26/03/2013 | 724.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/03/2013 | 678.00 | 00003664306457 | JANICLEIDE DE LUCENA SIMÕES | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO,LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001055 | 26/03/2013 | 755.33 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001058 | 26/03/2013 | 670.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2013 | 3413.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2013 | 9416.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2013 | 4534.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/03/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/03/2013 | 678.00 | 00007879761489 | CLÉSSYA MONTEIRO FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO,LOTADA NA SECRETAR IA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001049 | 26/03/2013 | 544.90 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001052 | 26/03/2013 | 534.16 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2013 | 1581.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2013 | 1381.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2013 | 2053.19 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001023 | 26/03/2013 | 58.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001024 | 26/03/2013 | 4298.87 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/03/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/03/2013 | 13612.50 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2013 | 2000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/03/2013 | 4000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2013 | 14450.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2013 | 15923.24 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001134 | 26/03/2013 | 191.88 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2013 | 660.00 | 00007838663482 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2013 | 1000.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COMPLETA COM REMOÇÃO,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/03/2013 | 678.00 | 00003985227403 | JUCILENE GALDINO DE MORAIS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/03/2013 | 678.00 | 00006590139407 | REJANE FERREIRA DE MENEZES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/03/2013 | 900.00 | 00009571610429 | RAYANE MATIAS ALVES | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/03/2013 | 900.00 | 00009061833400 | DANILO ALVES DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/03/2013 | 900.00 | 00008083383406 | KATILÂNDIA DE LUCENA MEDEIROS | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/03/2013 | 900.00 | 00073357782472 | ALDILEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/03/2013 | 678.00 | 00009571758418 | MARIA DA GUIA LEITE DE SOUSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/03/2013 | 678.00 | 00007368337495 | LUIZ JUNIOR RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/03/2013 | 8494.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 38/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/03/2013 | 2123.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 38/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/03/2013 | 849.08 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF NO DIA 22/04 PELA AVIANCA E COM RETORNO BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB DIA 25/04 PELA TAM.REFERENTE AO PASSAGEIRO JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES CAMBOIM PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2013 | 550.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REPETIDORA DA TV PARAÍBA CANAL 10, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/03/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001103 | 27/03/2013 | 1260.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:OEZ-6350 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001104 | 27/03/2013 | 800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/03/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/03/2013 | 520.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/03/2013 | 555.00 | 08195834000101 | VIA GÁS COM.DE DIST.DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2013 | 436.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2013 | 513.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2013 | 40.14 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2013 | 344.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001131 | 28/03/2013 | 60.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001185 | 01/04/2013 | 4958.04 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001194 | 01/04/2013 | 1736.52 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-7960.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001195 | 01/04/2013 | 953.93 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-8150.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001196 | 01/04/2013 | 2964.02 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001197 | 01/04/2013 | 2339.86 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001262 | 01/04/2013 | 694.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2013 | 2670.00 | 00069027994404 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001200 | 01/04/2013 | 3944.40 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2013 | 222.00 | 08195834000101 | VIA GÁS COM.DE DIST.DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2013 | 185.00 | 08195834000101 | VIA GÁS COM.DE DIST.DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001201 | 01/04/2013 | 5830.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIÉSEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,MOR-6313,MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOE-6414,0FB-7948,OFB-3879 E MOTO HONDA DE PLACA:OFC-4679,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001202 | 01/04/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001204 | 01/04/2013 | 32268.88 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 20.174 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2903 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001205 | 01/04/2013 | 5400.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 20.174 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2903 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001206 | 01/04/2013 | 5100.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 20.174 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2903 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001208 | 01/04/2013 | 3000.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,CAMIONETA D-20 DE PLACA:KJA-2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001198 | 01/04/2013 | 1008.90 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 527 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001203 | 01/04/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001223 | 01/04/2013 | 1003.80 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1528.LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001250 | 01/04/2013 | 7700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001251 | 01/04/2013 | 600.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2013 | 148.00 | 08195834000101 | VIA GÁS COM.DE DIST.DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001191 | 01/04/2013 | 8354.03 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350 E CAMINHONETA D-20 DE PLACA:MMF-4747. LOTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001192 | 01/04/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/04/2013 | 418.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNG-9783, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/04/2013 | 150.00 | 12439517000160 | CENTROCARDIO DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO(TESTE ERGOMÉTRICO),REALIZADA NA PACIENTE CARMELITA OLIVEIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0001220 | 02/04/2013 | 2182.38 | 10779833000156 | MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/04/2013 | 1958.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/04/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO /2013, DO VEÍCULO MOTO - PLACA MOI-0122-PB.LOTADA NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/04/2013 | 972.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR MONO,DESTINADO A COMUNIDADE DO SÍTIO SANTANA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/04/2013 | 150.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SITIO SANTANA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/04/2013 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA,INSTALADA NA COMUNIDADE SITIO SANTANA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/04/2013 | 200.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE PARTICIPAR DA REUNIÃO PELO PACTO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/04/2013 | 200.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE ABRIL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ADITIVO DO CONVÊNIO DOS PIPAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMZ-1143.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMQ-8233.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOR-6313.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/04/2013 | 412.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DA MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125K DE PLACA:MNG 5851 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/04/2013 | 477.35 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000312013 | 0001222 | 02/04/2013 | 208.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2013 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2013 | 20.70 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/03/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2013 | 600.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2013 | 6.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2013 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2013 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2013 | 250.00 | 00012036661440 | CARLOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2013 | 91.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2013 | 181.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2013 | 257.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/04/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2013 | 108.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2013 | 240.00 | 00000820088412 | SEVERINO DO RAMO MOREIRA DE AMORIM | REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS,EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2013 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2013 | 494.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 01/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2013 | 548.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE PLACA:OFZ-8150 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2013 | 69.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/04/2013 | 100.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA DA PARAIBA,REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2013 | 100.00 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 8º SEMINÁRIO DE SAÚDE SEXUAL E SAÚDE REPRODUTIVA DA PARAIBA,REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001261 | 04/04/2013 | 1376.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2013 | 2180.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2013 | 121.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2013 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CDC:5/1306004-1.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 023,024 E 027/2013-NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 05/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 023,024 E 027/2013 NO JORNAL A UNIÃO DE 05/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2013 | 1767.00 | 00002482042542 | CARLA LAVISE R.M PIMENTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 930 OVOS DE PASCOA TRUFADOS DE 50G CADA,NO VALOR DE 1,90 CADA UNIDADE.TOTALIZANDO 930 UNIDADES.DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2013 | 160.00 | 00055996795434 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SOM E CAIXA AMPLIFICADA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2013 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(ANTAS,CAPEZA,SANTO ESTEVÃO E URTIGA DE CIMA)E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2013 | 1080.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO(01 DIA),EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(15 DIAS),E NA QUADRA DO JOSÉ CEZAR(02 DIAS)COMPREENDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2013 | 120.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE TRANSPORTE(01 DIA)E NO CLUBE MUNICIPAL(01 DIA)COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2013 | 360.00 | 00000130510408 | SEVERINO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM ACABAMENTO EM ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2013 | 108.00 | 00011656714418 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,NESTE MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2013 | 1140.00 | 00002756095451 | LAERCIO DE MORAIS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA E REFORMA DAS ESCOLAS MANOEL RODRIGUES AMORIM DA COMUNIDADE VARZEA REDONDA(09 DIAS),GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE DE SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA(03 DIAS) E GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2013 | 540.00 | 00008337405473 | JOSE ANDRE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL RODRIGUES DE AMORIM DA COMUNIDADE VÁRZEA REDONDA(10 DIAS),GRUPO ESCOLAR MANOEL HENRIQUE DE SOUSA DA COMUNIDADE QUIXABA(05 DIAS) ,COMPREEDENDO 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/04/2013 | 660.00 | 00010173402429 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA QUADRA DE ESPORTES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/04/2013 | 1020.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL(15 DIAS)E NA QUADRA DE ESPORTE JOSÉ CEZAR(02 DIAS) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/04/2013 | 216.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/04/2013 | 108.00 | 00003503168486 | FRANCILINO SALES FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA QUADRA DE ESPORTE JOSÉ CEZAR DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/04/2013 | 660.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL(ANTAS,LAGEDO,MARACUJÁ E BOI RAPOSO) DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/04/2013 | 960.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL(ANTAS,LAGEDO,MARACUJÁ,BOI RAPOSO,SANTO ESTEVÃO E CAPEZA)E CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/04/2013 | 72.00 | 00009860949433 | MANOEL INACIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO COLÉGIO ALICE CARNEIRO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 02 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/04/2013 | 396.00 | 00003658573430 | ADALBERTO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA QUADRA DE ESPORTE E NO COLÉGIO JOSÉ CEZAR DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2013 | 499.93 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMISSÃO DE 25 CERTIDÕES DE ÔNUS E 01 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001292 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA,OFERECENDO PARECERES JURIDICOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2013 | 684.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E PINTURA DE CANTEIROS NAS RUAS JOSÉ NUNES,JOÃO DOS SANTOS,MINEO LEITE E EPITÁCIO PESSOA NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2013 | 747.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:GERALDO LUIZ CAMBOIM(04),JOÃO DOS SANTOS(07),FRANCISCO CARNEIRO(09),SEVERINO RIBEIRO(18),MINEO LEITE(02),VICENTE PEDRA(20),NICOLAU VICENTE(09) E QUIRINO RIBEIRO(07)CORRESPONDENTE A 83 ARVORES PODADAS NO MÊS DE MARÇO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2013 | 288.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2013 | 252.00 | 00039820541840 | JOSÉ CARLOS SOARES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 07 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2013 | 216.00 | 00001626866414 | WELLINGTON RODRIGUES VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIAS NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2013 | 540.00 | 00011186673443 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS LOCALIZADOS NAS RUAS EPITACIO RODRIGUES E NAS ENCOSTAS DA BR-361(04 DIAS),RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS:JOSÉ NUNES,SEVERINO RODRIGUES E LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS(11 DIAS) E CONSERTO DE GALERIA NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS(01 DIA),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2013 | 612.00 | 00011220833436 | FRANCICLEUDO MARCOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS LOCALIZADOS NAS RUAS EPITACIO RODRIGUES E NAS ENCOSTAS DA BR-361(03 DIAS),RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS:JOSÉ NUNES,SEVERINO RODRIGUES E LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS(14 DIAS),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2013 | 120.00 | 00000130510408 | SEVERINO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE MEIO FIO NA RUA JOSÉ NUNES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 02 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/04/2013 | 288.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE GALERIA NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS ,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE MARÇO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2013 | 1200.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO DOS SANTOS E MINEO LEITE,ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2013 | 576.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES,NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(03 DIAS) E ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NO ASSENTAMENTO RITA DOS SANTOS(13 DIAS) DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2013 | 252.00 | 00002041300426 | GERLANDO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE MARÇO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/04/2013 | 300.00 | 00010173402429 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/04/2013 | 324.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSE NUNES E RUA MANOEL ALEXANDRINO,CORRESPONDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/04/2013 | 120.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/04/2013 | 396.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE MATA BURRO E PINTURA DE MEIO FIO NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS E NA RUA JOSÉ NUNES DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/04/2013 | 120.00 | 00015295435504 | MARTIM DAMIÃO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA DIRETORIA DE TRANSPORTE E NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 02 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/04/2013 | 300.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA DIRETORIA DE TRANSPORTE E NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/04/2013 | 648.00 | 00056978685453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENO DA RUA EPITACIO PESSOA E NAS ENCOSTAS DA BR-361 ENTRADA DA CIDADE,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS JOSÉ NUNES,SEVERINO RODRIGUES,EPITACIO PESSOA E LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,CORRESPONDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/04/2013 | 684.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS E LIMPEZA NO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS(11 DIAS),E LIMPEZA E PINTURA NAS RUAS SEVERINO RODRIGUES,EPITACIO RODRIGUES E QUIRINO RIBEIRO(08 DIAS),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/04/2013 | 324.00 | 00009860949433 | MANOEL INACIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS E NA RUA JOSÉ NUNES(08 DIAS) E RETOQUES NA CENTRAL TELEFONICA(01 DIA),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/04/2013 | 648.00 | 00022482060893 | JOSE JUCIEUDO MARCELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE CANTEIROS CENTRAIS NAS RUAS MINEO LEITE,EPITACIO RODRIGUES,JOSÉ NUNES E ENTRADA DA CIDADE,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/04/2013 | 252.00 | 00003658573430 | ADALBERTO GOMES ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DE CANTEIROS NAS RUAS GERALDO LUIZ CAMBOIM E LOTEAMENTO RITA DOS SANTOS(03 DIAS),E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(04 DIAS) DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00075359286415 | GERÔNIMO FRANCO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10(DEZ)EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2013 | 144.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENO DO POSTO MÉDICO DO SITIO QUIXABA,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/04/2013 | 171.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/04/2013 | 455.98 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2013 | 251.34 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/04/2013 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS(UROGRÁFIA EXCRETORA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA MONTEIRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2013 | 1239.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2013 | 250.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/04/2013 | 234.60 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO WAY DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2013 | 108.00 | 00060373474415 | EVANILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM LIMPEZA DE TERRENO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2013 | 300.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA CENTRAL DE RAMAIS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2013 | 240.00 | 00011693456460 | DIMAS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM ASSENTAMENTO DE PORTAS E PINTURA NA DIRETORIA DE TRANSPORTE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 04 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2013 | 23.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2013 | 120.00 | 00007147707443 | MARCELO FERREIRA SALVIANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS POR VOLTA DO COLÉGIO ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 02 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/04/2013 | 15.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2013 | 120.00 | 00011693456460 | DIMAS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM ACABAMENTO E RETOQUES NA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ CEZAR NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 02 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/04/2013 | 1453.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2013, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/04/2013 | 1864.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SALA DA FISIOTERAPEUTA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001331 | 08/04/2013 | 221.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001337 | 09/04/2013 | 4182.55 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF II ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2013 | 1446.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIANO NACIONAL GESTORES MUN. DE ASSIST.SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIAPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2013 | 34.80 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(TECIDOS)DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001339 | 09/04/2013 | 801.54 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001342 | 09/04/2013 | 2855.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS E TELECENTRO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2013 | 3596.60 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E DE JOÃO PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFOME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2013 | 107.35 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(LENÇOIS)DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001336 | 09/04/2013 | 1066.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A QUADRA DE ESPORETES JOSÉ CEZAR,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001344 | 09/04/2013 | 1521.05 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001346 | 09/04/2013 | 5659.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00003519697483 | MARIA DO SOCORRO DINIZ SILVA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.003.193-4,.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2012.000.805-4,025.2012.000.804-7 E 025.2012.000.803-9.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2012.000.805-4,025.2012.000.804-7 E 025.2012.000.803-9.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2013 | 1000.00 | 00045639728434 | PEDRO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2012.000.805-4,025.2012.000.804-7 E 025.2012.000.803-9.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 029,030 E 031/2013-NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 029,030 E 031/2013 NO JORNAL A UNIÃO DE 10/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2013 | 324.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PREFEITURA NA ZONA URBANA DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001340 | 09/04/2013 | 1793.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POÇOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001341 | 09/04/2013 | 125.65 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS RAMAIS DA CENTRAL TELEFONICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001343 | 09/04/2013 | 2682.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001345 | 09/04/2013 | 1518.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001347 | 09/04/2013 | 13646.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2013 | 63.62 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/04/2013 | 87.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2013 | 1150.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA,DESTINADO AO COMUNIDADE SITIO CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2013 | 450.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR,DESTINADO A COMUNIDADE DO SITIO CAPEZA,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2013 | 22247.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2013 | 181.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2013 | 91.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2013 | 5.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.745-8/ CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2013 | 35492.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2013 | 12725.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2013 | 250.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIÉSEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2013 | 200.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(TECIDOS)DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31079-4 PSANTA TERESINHAFMASPJOV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2013 | 938.95 | 00038597160187 | JOAO BOSCO DE SA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REFORMA DO CARROÇÃO DO TRATOR E SOLDA DO SHASSI,SOLDAS NO LASTRO DE FERRO E PINTURA,(REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO)TRATOR ESTE LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2013 | 124.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE 03 MICROFONES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/04/2013 | 17.40 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/04/2013 | 124.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 MICROFONES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CEHAP.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2013 | 80.00 | 00006836138479 | JOSE LUCIVANIO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CEHAP.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2013 | 120.00 | 00010471981427 | ABRAÃO PEDRO CAMBOIM DE SÁ SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS PARA FISCAIS E COODENADORES DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS,REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2013,COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS,NA SEDE DA 6ªGRS NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2013 | 120.00 | 00004316246402 | JOANA KEHRLE DANTAS MEDEIROS PEREIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS PARA FISCAIS E COODENADORES DAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS,REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2013,COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS,NA SEDE DA 6ªGRS NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2013 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SILVA MONTEIRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2013 | 1500.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA(SITIO SANTANA II,SITIO MARACUJÁ,RUA JOSÉ SIMÕES,SITIO SANTANA I E SITIO LAJEDO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0001394 | 12/04/2013 | 1600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CENTRAL DE AR SPLINT DE 9.000 BTUS LG DESTINADO A DIRETORIA DE TRASPORTE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2013 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM REINSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR SPLINT DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2013 | 157.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0001388 | 12/04/2013 | 240.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 LIQUIDIFICADORES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2013 | 250.00 | 05249022000103 | ENDOCLIM-ENDOSCÓPIA GINECOLÓGICA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM BIOPSIA DIRIGIDA),NA PACIENTE PATRICIA FERREIRA DE AMORIM,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2013 | 350.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2013 | 240.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2013 | 50.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/04/2013 | 452.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2013 | 60.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCÓ-PB,NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL,MAIS PRECISAMENTE RECOLHER ASSINATURA DE TERMO DE DESISTÊNCIA DO CANDIDATO JUSEANO LOPES DO VALE,APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2013 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2013 | 190.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2013 | 40.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2013 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0001382 | 12/04/2013 | 200.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS(AR CONDICIONADO SPLIT) DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0001398 | 12/04/2013 | 2420.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CENTRAL DE AR SPLINT DE 12.000 BTUS LG E 02 VENTILADORES DE PAREDE DE 60CM.DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2013 | 346.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2013 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM REINSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR SPLINT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222013 | 0001395 | 12/04/2013 | 1600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 CENTRAL DE AR SPLINT DE 9.000 BTUS LG DESTINADO A SECRETARIA DE MEI AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDÍCOS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2013 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM REINSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR SPLINT DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2013 | 1360.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E REPROCESSAMENTO DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS AO PSF II E PSF II. DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2013 | 112.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJOVEM.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2013 | 50.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2013 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2013 | 229.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROJETO AVANÇA SANTA TEREZINHA.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001407 | 15/04/2013 | 104.25 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001408 | 15/04/2013 | 2082.66 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO COLÉGIO POLO NORDESTE TAMANDUÁ, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001411 | 15/04/2013 | 2910.50 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001688 | 15/04/2013 | 3426.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO:ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NAC.DOS DIRIG.MUNICIPAIS | REFERENTE AO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001413 | 15/04/2013 | 73.98 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/04/2013 | 1526.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARLAMENTO Nº. 909780 - PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2013 | 300.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NANO STATION NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001414 | 15/04/2013 | 421.15 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001409 | 15/04/2013 | 99.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001410 | 15/04/2013 | 2695.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/04/2013 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 256722-0 E 596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/04/2013 | 88.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/04/2013 | 160.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/04/2013 | 283.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/04/2013 | 375.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/04/2013 | 434.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/04/2013 | 11384.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/04/2013 | 1609.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/04/2013 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(RETOSSIGMOIDOSCOPIA),NA PACIENTE JOSEFA DE SALES BARBOSA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001437 | 16/04/2013 | 360.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PESO DAS CRIANÇAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001689 | 16/04/2013 | 690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:OFZ-6350, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/04/2013 | 1035.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/04/2013 | 126.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/04/2013 | 286.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001438 | 16/04/2013 | 501.84 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2013 | 1387.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2013 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2013 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/04/2013 | 138.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001440 | 16/04/2013 | 40.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001441 | 16/04/2013 | 1260.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001442 | 16/04/2013 | 900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001443 | 16/04/2013 | 2400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades de alimentação Escolar do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001447 | 16/04/2013 | 1900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001448 | 16/04/2013 | 8217.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/04/2013 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/04/2013 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/04/2013 | 479.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/04/2013 | 35.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/04/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001439 | 16/04/2013 | 960.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO AO PROGRAMA AVANÇA SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001444 | 16/04/2013 | 1100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001445 | 16/04/2013 | 199.04 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001446 | 16/04/2013 | 1450.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001464 | 17/04/2013 | 536.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001451 | 17/04/2013 | 207.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001465 | 17/04/2013 | 968.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/04/2013 | 195.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001449 | 17/04/2013 | 925.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:MOE-6414 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001457 | 17/04/2013 | 1314.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2013 | 7000.00 | 00001429592435 | FELIPE ALMEIDA PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO COMO ENGENHEIROCIVIL,PARA AVALIAÇÃO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DA SITUAÇÃO QUE SE ENCONTRA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INICIADA NA GESTÃO ANTERIOR,ATRAVÉS DE RECURSOS DO CONVÊNIO PACTO PELA EDUCAÇÃO 108-2011 PM SANTA TERESINHA,BEM COMO A AVALIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO ESCOLAR(RECURSOS PRÓPRIOS).CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/04/2013 | 280.06 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 MINISTRANTES PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2013 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB .DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2013 | 286.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2013 | 50.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2013 | 200.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA(ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE ,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001454 | 17/04/2013 | 465.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:OEZ-6350 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001455 | 17/04/2013 | 1109.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:MNO-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001456 | 17/04/2013 | 1242.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2013 | 252.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA NO PSF II,NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2013 | 150.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,DA CAMINHADA DENOMINADA"VIVER BEM"REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/04/2013 | 120.00 | 00055996736420 | GERALDO INACIO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 30 ÁRVORES DA ESPÉCIE NINHO,DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001486 | 18/04/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/03/2013 Á 20/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/04/2013 | 60.00 | 00008295083414 | RENATO MARTINS RIBEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FUNASA,PARA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MUNICIPIOS.REALIZADO NO DIA 17 DEABRIL DE 2013 NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/04/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO Á 10 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/04/2013 | 60.00 | 00010471981427 | ABRAÃO PEDRO CAMBOIM DE SÁ SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FUNASA,PARA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MUNICIPIOS.REALIZADO NO DIA 17 DEABRIL DE 2013 NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001475 | 18/04/2013 | 17736.27 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 4476 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001476 | 18/04/2013 | 4011.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ANALISES,REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001478 | 18/04/2013 | 570.57 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001479 | 18/04/2013 | 591.38 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:MNO-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0001480 | 18/04/2013 | 394.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:OEZ-6350 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/04/2013 | 240.00 | 00011100894810 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS,PINTURAS E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE FERRO E UARMÁRIOS DE AÇO,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/04/2013 | 60.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA FUNASA,PARA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DOS MUNICIPIOS.REALIZADO NO DIA 17 DEABRIL DE 2013 NA SUPERINTENDÊNCIA DA FUNASA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/04/2013 | 200.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE ABRIL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A FUNASA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/04/2013 | 200.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 17 DE ABRIL,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001493 | 18/04/2013 | 200.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DURANTE CERTAMES REALIZADOS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09/04/2013 Á 19/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/04/2013 | 750.00 | 00011654351440 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/04/2013 | 1900.00 | 00011100894810 | GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA E MANUTENÇÃO DE PORTAS E PORTÕES DE FERRO,PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL,COLÉGIO ALICE CARNEIRO E QUADRA DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/04/2013 | 435.67 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO F1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/04/2013 | 7900.00 | 00011221771434 | MARCOS FREDERICO REGIS RIBEIRO COUTINHO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39.500 RAQUETES DE PALMAS,DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DE SANTA TEREZINHA-PB,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRÍCOS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº25183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/04/2013 | 373.45 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2013 | 480.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO GONGEMAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 22Á 24 DE ABRIL DE 2013 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO ANHEMBI-SP,COM CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS COM O TEMA:FINANCIAMENTO DO SUAS:DESIGUALDADES REGIONAIS E A GESTÃO MUNICIPAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001492 | 19/04/2013 | 600.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DO CRAS DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09/04/2013 Á 19/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2013 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2013 | 1800.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09/04/2013 Á 19/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001511 | 22/04/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001509 | 22/04/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001512 | 22/04/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001518 | 22/04/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2013 | 900.00 | 00025889282859 | JOSE CLAUDIO NOERTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMREVISÃO GERAL DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACA:NPR-1558,PLACA:MON-2230,PLACA:OET-7157 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001515 | 22/04/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 032 E 033/2013-NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 23/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 032 E 033/2013 NO JORNAL A UNIÃO DE 23/04/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001510 | 22/04/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001513 | 22/04/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/04/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/04/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/04/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/04/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2013 | 250.00 | 00003660631469 | CICERO PIRANGI DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2013 | 250.00 | 00012036661440 | CARLOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001514 | 22/04/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001516 | 22/04/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001517 | 22/04/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2013 | 3150.00 | 00003344100459 | JAIME JUSTINO CAVALCANTI | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE A 35 HORAS TRABALHADAS,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº016894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2013 | 60.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE MARÇO/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2013 | 360.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 09,11,13,14,27 E 31/03/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E HOSPITALREGIONAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2013 | 540.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 04,07,24 E 26 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE LEVAR E BUSCAR PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GUIOMAR FERNANDES.VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE MARÇO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2013 | 60.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PB NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2013 | 60.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PB NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2013 | 60.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2013 | 60.00 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS COM FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2013 | 1260.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 21 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01,02,04,05,06,07,08,13,14,16,19,20 E 21/03/2013)HOSP.REGIONAL,H.U - ) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS(03,11,15,18,25 E 27/03/2013,(HOSP.UNIVERSITÁRIO,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.JULIANO MOREIRA ). E RECIFE-PE NO DIA 27/03/2013.TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA AACD,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2013 | 60.00 | 00006674125490 | JAMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PB NO DIA 27 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2013 | 60.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA PB NO DIA 2 DE MARÇO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.NO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/04/2013 | 980.00 | 00008906114400 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(EXAMES UROLÓGICOS) REALIZADOS EM 14 PACIENTES NO PSF II ,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001538 | 24/04/2013 | 3650.85 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA,LONGARINA,CADEIRAS E ARMÁRIOS DE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2013 | 140.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCENDIO,DAS UNIDADE DE SAÚDE-PSF I E II, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/04/2013 | 150.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,REALIZADA NA PACIENTE ERYKA HYANNA GUEDES TEREZINHA NOGUEIRA.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2013 | 380.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTA E EXAME MÉDICOS NOS PACIENTES:CICERO CARLOS DE ARAÚJO,MARIA DO CARMO DIAS DA SILVAE FRANCISCA MARTA VILAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001123 | 24/04/2013 | 110000.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Aquisição de Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, longo, de teto alto com no mínimo de altura, zero km, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, adaptado para ambulância, com porta lateral deslizante e portas traseiras, conforme convênio FUNCEP-PB Nº. 01/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0001124 | 24/04/2013 | 98000.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PASSAGEIRO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TFD, CONFORME CONVÊNIO FUNCEP-PB Nº. 01/2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001536 | 24/04/2013 | 1054.50 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS DE AÇO DESTINADO A PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/04/2013 | 910.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/03/2013.COM VENCIMENTO EM 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001533 | 24/04/2013 | 931.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE PRESSÃO DESTINADO A ESCOLA DA URTIGA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/04/2013 | 252.00 | 00009860949433 | MANOEL INACIO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ CEZAR NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 07 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001539 | 24/04/2013 | 931.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE PRESSÃO DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES JOSÉ CEZAR,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2013 | 70.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM EXTINTORES NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001691 | 25/04/2013 | 122.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001695 | 25/04/2013 | 1918.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO F-100 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2013 | 60.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/04/2013 | 60.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE UMA(01) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO SOBRE O MAIS EDUCAÇÃO,REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001694 | 25/04/2013 | 1405.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192013 | 0001552 | 25/04/2013 | 3288.90 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA,LONGARINA,CADEIRAS ARMÁRIOS E BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SALA DE FISIOTERAPIA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001692 | 25/04/2013 | 904.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2013 | 1500.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-DESAFIOS DOS NOVOS GOVERNANTES LOCAIS,REALIZADO PELO IBAM NOS DIAS 23 Á 25 DEABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2013 | 75.00 | 00073357669404 | ANNY CHRYSTINA SILVA DE ARAUJO LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL PERINATAL DA REDE CEGONHA,REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013 NO AUDITÓRIO DE ODONTOLÓGIA DAS FACULDADES INTEGRADA DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2013 | 60.00 | 00004494567493 | ANIELLE VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL PERINATAL DA REDE CEGONHA,REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013 NO AUDITÓRIO DE ODONTOLÓGIA DAS FACULDADES INTEGRADA DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2013 | 60.00 | 00004494567493 | ANIELLE VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE MONITORAMENTO DOS LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS-LRPD,REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013 NO AUDITÓRIO DO CENTRO TURISTICO DE TAMBAÚ EM JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2013 | 160.00 | 00004494567493 | ANIELLE VIEIRA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA MACRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE DA PARAÍBA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL/2013 NO AUDITÓRIO DO ITEC.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001693 | 25/04/2013 | 142.50 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001697 | 26/04/2013 | 690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-8150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2013 | 4500.00 | 00003763708405 | CICERO ALVES DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR FERGUNSON 275 DESTINADO AO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE A 50 HORAS TRABALHADAS,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 90,00.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº016894 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/04/2013 | 300.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO F-1000,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/04/2013 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2013 | 367.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2013 | 40.14 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÉDICOS ESPECIALIZADOS,EM TRATAMENTO ANTI-ALÉRGICO,REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA FELIPE COSTA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/04/2013 | 314.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2013 | 6000.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FONTE ARTESANAL DESTINADA A PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/04/2013 | 214.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001566 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001567 | 30/04/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001571 | 30/04/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2013 | 300.00 | 10322887000198 | JLD SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO LTDA (SOLNET) | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE UM APARELHO NANO STATION NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2013 | 913.34 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2013 | 3699.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2013 | 5647.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001633 | 30/04/2013 | 321.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1528.LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001638 | 30/04/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182013 | 0001698 | 30/04/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2013 | 660.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL,OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001570 | 30/04/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2013 | 10846.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 39/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2013 | 2711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 39/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2013 | 1041.35 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2013 | 432.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2013 | 4.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2013 | 26083.59 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2013 | 7466.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2013 | 1594.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2013 | 2554.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2013 | 829.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2013 | 2000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2013 | 22209.38 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2013 | 4370.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2013 | 5984.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2013 | 8542.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001639 | 30/04/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2013 | 1201.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2013 | 580.00 | 00006217438445 | ALEXANDRE JÚNIOR LIMA TRINDADE | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO (DIFERENÇA SALARIAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2013 | 4000.00 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2013 | 660.00 | 00007838663482 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2013 | 903.98 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2013 | 4757.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2013 | 11039.19 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2013 | 1507.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2013 | 2735.14 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2013 | 500.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO - OFICINA SANTA LUZIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2013 | 13612.50 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001593 | 30/04/2013 | 2433.91 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001594 | 30/04/2013 | 3283.21 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2013 | 17563.34 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2013 | 16781.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001632 | 30/04/2013 | 2200.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-7960.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001634 | 30/04/2013 | 720.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-8150.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2013 | 114376.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2013 | 9505.61 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2013 | 2432.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2013 | 31052.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2013 | 678.00 | 00012005090484 | PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001635 | 30/04/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CONFORME.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001636 | 30/04/2013 | 7768.88 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 20.174 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2903 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001637 | 30/04/2013 | 30000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 20.174 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2903 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2013 | 4056.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2013 | 5400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2013 | 813.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2013 | 150.47 | 00002664010409 | ROMERO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001704 | 01/05/2013 | 2919.37 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,CAMIONETA D-20 DE PLACA:KJA-2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001705 | 01/05/2013 | 4438.57 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIÉSEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,MOR-6313,MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOE-6414,0FB-7948,OFB-3879 E MOTO HONDA DE PLACA:OFC-4679,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001702 | 01/05/2013 | 4704.42 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001701 | 01/05/2013 | 2339.85 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001703 | 01/05/2013 | 9243.13 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350 E CAMINHONETA D-20DE PLACA:MMF-4747. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001707 | 01/05/2013 | 136.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001706 | 01/05/2013 | 2539.35 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 527 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2013 | 216.00 | 00011220833436 | FRANCICLEUDO MARCOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS) LOCALIZADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2013 | 252.00 | 00006430068420 | RANYERE WEBER ALVES DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),LOCALIZADO NA RUA JOSÉ NUNES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 07 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002114 | 02/05/2013 | 1500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002115 | 02/05/2013 | 6800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2941 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2013 | 948.00 | 09621908000278 | MARIA BARROS SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA,INCLUINDO REVELAÇÕES DE FOTOS,EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2013 | 108.00 | 00001900567466 | JOAO BATISTA DE SALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS),DO POSTO MÉDICO DO SITIO CAPEZA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001719 | 02/05/2013 | 1763.58 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001747 | 03/05/2013 | 4524.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001752 | 03/05/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001739 | 03/05/2013 | 746.11 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001740 | 03/05/2013 | 1544.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001745 | 03/05/2013 | 522.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001746 | 03/05/2013 | 890.41 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/05/2013 | 241.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001750 | 03/05/2013 | 1268.87 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/05/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001725 | 03/05/2013 | 1793.26 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO AO PROGRAMA AVANÇA SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001727 | 03/05/2013 | 751.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PASCOA DAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001742 | 03/05/2013 | 3500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001743 | 03/05/2013 | 2500.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001744 | 03/05/2013 | 2022.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001748 | 03/05/2013 | 4948.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2013 | 53.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/05/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/05/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002117 | 03/05/2013 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 20.174 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº2943 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001741 | 03/05/2013 | 750.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/05/2013 | 6759.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001729 | 03/05/2013 | 157.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022013 | 0001724 | 03/05/2013 | 1200.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001726 | 03/05/2013 | 2055.79 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,MATADOURO,LAVANDERIA,CEMITÉRIO,PRAÇAS PÚBLICAS E CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001728 | 03/05/2013 | 299.98 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/05/2013 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/05/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0000813-42.2012.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/05/2013 | 8.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001755 | 06/05/2013 | 3575.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3018 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2013 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA,INSTALADA NA COMUNIDADE SITIO CAPEZA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0001759 | 06/05/2013 | 3651.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001753 | 06/05/2013 | 3100.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 2.373 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0001754 | 06/05/2013 | 1930.76 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 2.373 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/05/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2013 | 600.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001767 | 07/05/2013 | 443.34 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312013 | 0001768 | 07/05/2013 | 278.27 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2013 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/05/2013 | 500.00 | 00007107529706 | JOÃO LUDUGERIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001760 | 07/05/2013 | 1200.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA,OFERECENDO PARECERES JURIDICOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/05/2013 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/05/2013 | 700.00 | 00007324108431 | MARCILIA MEDEIROS L SOUZA | REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/05/2013 | 500.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSTALAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/05/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/05/2013 | 1.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2013 | 4209.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/05/2013 | 81384.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE março/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/05/2013 | 1542.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARLAMENTO Nº. 909780, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001780 | 10/05/2013 | 350.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DURANTE CERTAMES REALIZADOS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19/04/2013 Á 10/05/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/05/2013 | 53.50 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2013 | 180.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DOS PSF I E PSF II,NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2013 | 468.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DOS PSF I E PSF II,NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2013 | 720.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO PSF II,NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2013 | 1020.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DOS PSF I E PSF II,NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001802 | 10/05/2013 | 2800.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19/04/2013 Á 10/05/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2013 | 270.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE PROSTATA E NA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE NO MUNICIPIO,TOTALIZANDO 09 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS.REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2013 | 1500.00 | 00075359286415 | GERÔNIMO FRANCO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10(DEZ)EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2013 | 468.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM CAPINAGEM DAS RUAS:EPITÁCIO PESSOA,JOÃO PRAXEDES,VICENTE PEDRA E MANOEL ALEXANDRINO DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2013 | 480.00 | 00011693456460 | DIMAS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA DIRETORIA DE TRANSPORTE NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2013 | 792.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS NO SITIO GOIABEIRA,SITIO PUSSINHOS,SITIO GROSSOS E SITIO LAMEIRÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2013 | 792.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS NO SITIO GOIABEIRA,SITIO PUSSINHOS E SITIO GROSSOS E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA AREA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2013 | 1320.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS EPITACIO RODRIGUES E JOÃO DOS SANTOS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NO ALTO DO ROÇADINHO E EPITACIO PESSOA,E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA AREA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2013 | 684.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM DE CANTEIROS DAS RUAS EPITACIO PESSOA,JOSÉ NUNES,EPITÁCIO RODRIGUES,E LIMPEZA DE TERRENO NA ÁREA INTERNA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 19 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2013 | 1320.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS NO SITIO GOIABEIRA,SITIO PUSSINHOS E SITIO GROSSOS E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA AREA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2013 | 1320.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MATA BURROS NO SITIO GOIABEIRA,SITIO PUSSINHOS, SITIO GROSSOS,SITIO URTIGA E SITIO LAMEIRÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA AREA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2013 | 792.00 | 00056978685453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS EPITACIO RODRIGUES E JOÃO DOS SANTOS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NO ALTO DO ROÇADINHO E EPITACIO PESSOA,E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA AREA EXTERNA DO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2013 | 792.00 | 00003658573430 | ADALBERTO GOMES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM DE CANTEIROS DAS RUAS EPITACIO PESSOA,JOSÉ NUNES,EPITÁCIO RODRIGUES,E LIMPEZA DE TERRENO NA ÁREA INTERNA DO CRAS E DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2013 | 792.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM DE CANTEIROS DAS RUAS EPITACIO PESSOA,JOSÉ NUNES,EPITÁCIO RODRIGUES,E LIMPEZA DE TERRENO NA ÁREA INTERNA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2013 | 540.00 | 00007702412470 | IVANILDO PEREIRA VILAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E SERVIÇOS GERAIS EM CAPINAGEM DE CANTEIROS DAS RUAS EPITACIO PESSOA,JOSÉ NUNES,EPITÁCIO RODRIGUES,E LIMPEZA DE TERRENO NA ÁREA INTERNA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE ABRIL/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2013 | 252.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE ABRIL/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2013 | 765.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:ANTONIO FELIX(10),IZIDRA OLIVEIRA(02),MANOEL ALEXANDRIA(16),JOSÉ NUNES(18),JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO(08),COLÉGIO JOSÉ CEZAR(06),JOSÉ SIMÕES(20) E POSTO MÉDICO(05)CORRESPONDENTE A 85 ARVORES PODADAS NO MÊS DE ABRIL/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001805 | 10/05/2013 | 1071.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001779 | 10/05/2013 | 700.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DO CRAS DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19/04/2013 Á 10/05/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002140 | 10/05/2013 | 2650.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/05/2013 | 792.00 | 00011656714418 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,NESTE MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2013 | 1320.00 | 00010173402429 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,NESTE MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2013 | 1320.00 | 00002756095451 | LAERCIO DE MORAIS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,NESTE MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0001778 | 10/05/2013 | 1150.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 115(CENTO E QUINZE) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19/04/2013 Á 10/05/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2013 | 1320.00 | 00066811031468 | EDILSON PAULINO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ CEZAR NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2013 | 600.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA ESCOLA DA URTIGA E NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,COMPREENDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/05/2013 | 34211.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/04/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 13/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2013 | 1200.00 | 00042494206472 | ANGELA AYRES DE LACERDA VERAS | REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,NOS DIAS 13 Á 18 DE MAIO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO,REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR-BA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/05/2013 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/05/2013 | 6.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. DCD-1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2013 | 435.00 | 12485316000108 | LUGUS HOTEL LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DO MUNICIPIO JACILENE GOMES DE LUCENA,NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL/2013 QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GONGEMAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/05/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 13/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/05/2013 | 283.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/05/2013 | 613.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/05/2013 | 32.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2013 | 100.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/05/2013 | 279.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2013 | 660.00 | 00005070134418 | FRANCINEIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/05/2013 | 1453.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2013, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2013 | 123.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2013 | 99.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/05/2013 | 82.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/05/2013 | 294.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2013 | 99.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2013 | 432.00 | 00000136025439 | ROBERTO RIVELINO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/05/2013 | 111.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2013 | 23.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITACIO RODRIGUES S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2013 | 100.00 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA,OFERECIDA PELA UFPB EM PARCERIA COM O MUNUCIPIO,REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2013 | 100.00 | 00004494567493 | ANIELLE VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA,OFERECIDA PELA UFPB EM PARCERIA COM O MUNUCIPIO,REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2013 | 1015.90 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMALOGICOS (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/05/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO RODRIGUES S/N,DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/05/2013 | 267.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 01/05/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001835 | 13/05/2013 | 1249.50 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(147 CAMISAS),DESTINADO A CAMPANHA TODOS CONTRA DENGUE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/05/2013 | 297.50 | 11114350000103 | G.AQUILES C.DE S.JÚNIOR - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001837 | 13/05/2013 | 1249.50 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(147 CAMISAS),DESTINADO AO PROJETO VIVER BEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001838 | 13/05/2013 | 847.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(77 CAMISAS),DESTINADO AO PROGRAMA AVANÇA SANTA TEREZINHA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001839 | 13/05/2013 | 616.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(56 CAMISAS),DESTINADO AO PROGRAMA DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/05/2013 | 500.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1538,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002113 | 13/05/2013 | 427.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2013 | 33.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/05/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2013 | 28.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/05/2013 | 640.00 | 00009888372777 | COSMA ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/05/2013 | 150.00 | 00009917659404 | FRANCISCO NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E CONSERTO DE RAMAIS TELEFÔNICOS DA CENTRAL DE RAMAIS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2013 | 1368.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE GESSO EM 04 SALAS NO TOTAL DE 114 METROS QUADRADOS NA ESCOLA MUNICIPAL POLO NORDESTE NA COMUNIDADE TAMANDUÁ DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002112 | 14/05/2013 | 2380.78 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/05/2013 | 400.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS INSTALAÇÕES E ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES JOSÉ CEZAR DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2013 | 170.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(TECIDOS)DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 15/05/2013 | 900.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS INSTALAÇÕES DE 900 METROS DE AFIAÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO QUIXABA E SITIO SÃO GONÇALO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 15/05/2013 | 800.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS AO PROJETO VIVER BEM,REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 15/05/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 11 DE ABRIL Á 11 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001862 | 16/05/2013 | 1811.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/05/2013 | 1440.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS E LENTES BIFOCAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001856 | 16/05/2013 | 8198.80 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001858 | 16/05/2013 | 974.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001859 | 16/05/2013 | 6167.10 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001860 | 16/05/2013 | 420.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001861 | 16/05/2013 | 492.22 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POÇOS DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31079-4 PSANTA TERESINHAFMASPJOV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/05/2013 | 723.35 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA AVANÇA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001866 | 16/05/2013 | 2040.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001857 | 16/05/2013 | 2822.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES JOSÉ CEZAR,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001863 | 16/05/2013 | 2830.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A CRECHE MUNICPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001864 | 16/05/2013 | 3473.20 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE (ENSINO FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001865 | 16/05/2013 | 3021.88 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/05/2013 | 400.00 | 35588573000162 | IND.E COM.O PÃO QUENTE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS,DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 17/05/2013 | 5039.76 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(BRINDES) DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001880 | 20/05/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001877 | 20/05/2013 | 3862.12 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001878 | 20/05/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20/04/2013 Á 20/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2013 | 648.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2013 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001874 | 20/05/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001879 | 20/05/2013 | 2160.35 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A ESCOLA POLO NORDESTE NA COMUNIDADE TAMANDUÁ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DO MUNICIPIO OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS,NO PERIODO DE 22 A 24 DE MAIO/2013 NA FORMAÇÃO INICIAL PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2013 | 250.00 | 00003660631469 | CICERO PIRANGI DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001876 | 20/05/2013 | 447.88 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2013 | 528.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/05/2013 | 240.00 | 00004540475410 | AMANDA MEDEIROS DE MORAIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO DA BOLSA FAMILIA,REALIZADO NO DIA 21 E 22 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2013 | 268.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2013 | 397.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001896 | 21/05/2013 | 953.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001897 | 21/05/2013 | 25.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001903 | 21/05/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001906 | 21/05/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2013 | 26.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2013 | 42.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001977 | 21/05/2013 | 7500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001978 | 21/05/2013 | 228.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2013 | 94.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2013 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2013 | 1422.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001902 | 21/05/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001907 | 21/05/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2013 | 240.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE TRÊS(03) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.REALIZADO NOS DIAS 22 Á 25 DE MAIO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/05/2013 | 80.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | REFERENTE AO RESSACIMENTO DE UMA(0) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC-PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001918 | 21/05/2013 | 630.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2013 | 146.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001905 | 21/05/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2013 | 136.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2013 | 358.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2013 | 712.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001900 | 21/05/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001901 | 21/05/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0001904 | 21/05/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2013 | 251.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2013 | 377.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2013 | 283.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2013 | 89.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2013 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2013 | 26.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 5/256722-0 E 5/596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/05/2013 | 10363.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2013 | 1625.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2013 | 120.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 09 E 24 DE ABRIL DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2013 | 120.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PIANCÓ-PB NOS DIAS 11 E 25 DE ABRIL DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2013 | 60.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PB NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2013 | 360.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA PB NOS DIAS 03,05,10,12 E 17 DE ABRIL DE 2013, E VIAGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE-PB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2013 | 360.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 10,12,14,19 E 25/04/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E HOSPITAL REGIONAL.E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 DE ABRIL,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2013 | 180.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. VIAGEM A CIDADE DE SÃO MAMEDE NO DIA 12 DE ABRIL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 15 DE ABRIL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2013 | 1440.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 23 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (01,03,04,06,16,19,23 E 24/04/2013)HOSP.REGIONAL,H.U,HOSPITAL DE TRAÚMAS E CLINICAS - ) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS:02,05,08,09,10,11,12,15,17,18,22,25,26 E 29/04/2013,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.JULIANO MOREIRA. E RECIFE-PE NO DIA 30/04/2013.TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA AACD,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001919 | 21/05/2013 | 21372.65 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 4828 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001920 | 21/05/2013 | 213.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PLACA OEZ-6350,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001948 | 22/05/2013 | 360.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(PESO DAS CRIANÇAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/05/2013 | 470.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRÁFIA ÓRBITAS COM CONTRASTE)REALIZADO NA PACIENTE LUZIA RAMALHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001941 | 22/05/2013 | 500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/05/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/05/2013 | 250.00 | 00012036661440 | CARLOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001942 | 22/05/2013 | 1800.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001943 | 22/05/2013 | 1000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001944 | 22/05/2013 | 1400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001945 | 22/05/2013 | 1400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001946 | 22/05/2013 | 320.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DO PACTO PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/05/2013 | 262.50 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/05/2013 | 1625.50 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002073 | 22/05/2013 | 988.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001938 | 22/05/2013 | 600.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001939 | 22/05/2013 | 700.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001940 | 22/05/2013 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002072 | 23/05/2013 | 107.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/05/2013 | 204.93 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO WAY DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/05/2013 | 191.07 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/05/2013 | 600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBULBINAMENTO DE EQUIPAMENTOS(SPLIT) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/05/2013 | 216.00 | 00022482060893 | JOSE JUCIEUDO MARCELINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS MINEO LEITE E EPITACIO RODRIGUES,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 06 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/05/2013 | 1033.50 | 00071408347415 | TENILDO ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 200 MORETAS E 51 PEDRAS DE MEIO FIO,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002111 | 24/05/2013 | 830.13 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/05/2013 | 905.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2013.COM VENCIMENTO EM 25/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/05/2013 | 1602.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) - CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARLAMENTO Nº. 924626 - PARCELA 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/05/2013 | 1260.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA,REBULBINAMENTO E PROCESSAMENTO DE GÁS DE EQUIPAMENTOS(SPLIT) DA PREFEITURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/05/2013 | 150.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO GRANDE DE FLORES,DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DE 2013.NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/05/2013 | 1380.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBULBINAMENTO E REPROCESSOS DE GÁS EM AR SPLIT,DESTINADOS AO PSF I E PSF II, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/05/2013 | 570.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REBULBINAMENTO DE EQUIPAMENTOS(SPLIT),DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/05/2013 | 240.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMANUTENÇÃO E REBULBINAMENTO DE EQUIPAMENTOS(VENTILADORES) DO COLÉGIO POLO NORDESTE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/05/2013 | 332.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS MINISTRANTES DO PROGRAMA COZINHA BRASIL,REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/05/2013 | 160.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL,REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/05/2013 | 830.13 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/05/2013 | 1115.00 | 00082640050478 | JUDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DO SBT DA TV TAMBAÚ E REPOSIÇÃO DE UM RECEPTOR DIGITAL, NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/05/2013 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÉDICOS ESPECIALIZADOS,EM TRATAMENTO ANTI-ALÉRGICO,REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA FELIPE COSTA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2013 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÉDICOS ESPECIALIZADOS,EM TRATAMENTO ANTI-ALÉRGICO E TESTE ALÉRGICO,REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/05/2013 | 2750.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE A 2º PARCELA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2013 | 168.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/05/2013 | 240.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,DOS EVENTOS DENOMINADOS"ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES"REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.TOTALIZANDO 08 HORAS DE DIVULGAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/05/2013 | 3000.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/05/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA ,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/05/2013 | 40.14 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/05/2013 | 3007.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E DE JOÃO PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFOME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2013 | 360.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/05/2013 | 120.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,DO PROJETO DENOMINADO"COZINHA BRASIL"PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM O SESI.TOTALIZANDO 04 HORAS DE DIVULGAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/05/2013 | 110.00 | 01281009000180 | MARIA TERESA DE SOUSA QUEIROZ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALUGUEL DE 03 FANTASIAS EU PAINEL DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0001974 | 28/05/2013 | 750.00 | 17692364000182 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/05/2013 | 118.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(TECIDOS)DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2013 | 6300.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2013 | 1345.00 | 00000922642478 | JOSÉ DE ALMEIDA CARVALHO | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO PROFESSOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/05/2013 | 678.00 | 00009571758418 | MARIA DA GUIA LEITE DE SOUSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/05/2013 | 106245.82 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/05/2013 | 9304.73 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/05/2013 | 1479.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2013 | 28407.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2013 | 2700.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/05/2013 | 14481.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/05/2013 | 15355.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0001986 | 29/05/2013 | 20049.22 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002074 | 29/05/2013 | 116.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/05/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/05/2013 | 10095.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/05/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2013 | 2034.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/05/2013 | 1507.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/05/2013 | 2685.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/05/2013 | 3835.87 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/05/2013 | 912.74 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/05/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/05/2013 | 3099.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2013 | 5095.48 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/05/2013 | 442.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/05/2013 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/05/2013 | 1468.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/05/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2013 | 978.48 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/05/2013 | 25857.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/05/2013 | 7466.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/05/2013 | 4000.00 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/05/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2013 | 22741.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2013 | 4370.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2013 | 5984.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2013 | 8617.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2013 | 678.00 | 00006214617411 | ISABELA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2013 | 711.90 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002129 | 31/05/2013 | 2500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº3027 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002130 | 31/05/2013 | 350.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº3027 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002131 | 31/05/2013 | 37768.88 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3028 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002132 | 31/05/2013 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3028 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2013 | 678.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/05/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2013 | 660.00 | 00007838663482 | JOÃO FÉLIX DE SOUSA NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0001991 | 31/05/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2013 | 13612.50 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2013 | 1300.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2013 | 1201.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002133 | 31/05/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº3030 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002134 | 31/05/2013 | 6800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002135 | 31/05/2013 | 1500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2013 | 400.00 | 00042399157249 | NELSON CLEMENTE GALVÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VAZÕES,LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2013 | 813.83 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2013 | 829.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2013 | 1017.00 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2013 | 1255.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2013 | 678.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2013 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001989 | 31/05/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2013 | 660.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL,OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182013 | 0002083 | 31/05/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00430 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0001993 | 31/05/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001998 | 31/05/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÕES PREGÕES PRESENCIAIS NºS 034 E 035/2013-NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 01/06/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2013 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 034 E 035/2013 NO JORNAL A UNIÃO DE 01/06/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002003 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/05/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2013 | 678.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002116 | 31/05/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3029 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002479 | 01/06/2013 | 1875.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/06/2013 | 340.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:MNO-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002486 | 03/06/2013 | 86.50 | 10779833000156 | MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002145 | 03/06/2013 | 7975.35 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350 E CAMINHONETA D-20DE PLACA:MMF-4747. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/06/2013 | 60.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006784556437 | FRANCISCO DE SOUSA FELIX | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 03 METROS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/06/2013 | 1730.00 | 06148915000125 | MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE 01 PORTA FUMER COMPLETA COM MOLA E PUXADOR,DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002146 | 03/06/2013 | 373.35 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/06/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/06/2013 | 200.00 | 00055996736420 | GERALDO INACIO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 50 ÁRVORES DA ESPÉCIE NINHO,DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/06/2013 | 80.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 08 DE MAIO DE 2013,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RECEBER A VAN PARA TRANSPORTAR AS PESSOAS QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002147 | 03/06/2013 | 2388.30 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 527 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/06/2013 | 10846.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 40/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0000813-42.2012.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/06/2013 | 4.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002159 | 03/06/2013 | 5071.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002150 | 03/06/2013 | 2385.46 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002151 | 03/06/2013 | 2633.40 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002152 | 03/06/2013 | 1034.55 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-7960.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002153 | 03/06/2013 | 3764.88 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:OFZ-8150 E OFX-3255.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002154 | 03/06/2013 | 92.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/06/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002160 | 03/06/2013 | 1986.45 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002157 | 03/06/2013 | 6222.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIÉSEL E GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,MOR-6313,MICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOE-6414,0FB-7948,OFB-3879 E MOTO HONDA DE PLACA:OFC-4679,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002158 | 03/06/2013 | 4548.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,CAMIONETA D-20 DE PLACA:KJA-2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM,DA FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00006051761403 | MARCELA CAVALCANTE DE SÁ ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA REFORMA DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002386 | 03/06/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 04/06/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CREA - PB-CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON.DA PB. | SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002172 | 04/06/2013 | 2210.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS:MOE-6414,OFB-7948 E OFB-3879, E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MOR-6313, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002174 | 04/06/2013 | 920.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES ,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 FIAT DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/06/2013 | 2711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 40/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002171 | 04/06/2013 | 1807.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 04/06/2013 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002175 | 04/06/2013 | 2383.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350 E CAMINHONETA D-20 DE PLACA:MMF-4747. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/06/2013 | 300.00 | 00000933581483 | ERIVALDO DA SILVA NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES,DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/06/2013 | 377.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-6414.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002178 | 06/06/2013 | 735.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002179 | 06/06/2013 | 84.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2013 | 371.41 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2013 | 276.69 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002675 | 06/06/2013 | 2435.42 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002676 | 06/06/2013 | 719.09 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/06/2013 | 3840.00 | 00002789182477 | JOSE FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,TOTALIZANDO 32 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/06/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0002193 | 07/06/2013 | 420.00 | 00026212451885 | ROBERTO SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,CORRESPONDENTE A 3HORAS E MEIA TRABALHADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,AO PREÇO UNITÁRIO DE R$120,00 A HORA.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/06/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/06/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/06/2013 | 180.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE,REALIZADO NO CEREST,NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/06/2013 | 180.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE,REALIZADO NO CEREST,NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/06/2013 | 300.00 | 00089360427420 | MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 03 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE,REALIZADO NO CEREST,NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/06/2013 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/06/2013 | 1453.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2013, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/06/2013 | 120.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE COM O TEMA:RESIDUOS SÓLIDOS,REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2013,NA UFCG,NA CIDADE DE PATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/06/2013 | 120.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PARAIBANO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA AGROPECUÁRIA E PESCA,REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2013,NO AUDITÓRIO DA UNIPÊ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/06/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/06/2013 | 350.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/06/2013 | 600.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/06/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/06/2013 | 80.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/06/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/06/2013 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/06/2013 | 160.00 | 00002829881494 | ANTONIO FERREIRA LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREPARO DE MIL VARAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS CASAS DE TAIPA,DESTINADAS A DECORAÇÃO URBANA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/06/2013 | 160.00 | 00003133853430 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA BERNARDINO | REFERENTE A 02(DUAS) EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2013 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMADORES LOCAIS DO PROJETO TRILHAS,DO INSTITUTO NATURA,REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2013 | 19.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2013 | 22.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2013 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/03/2013 E 30/04/2013.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/06/2013 | 48.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0002236 | 10/06/2013 | 5030.76 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 2.373 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3043 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/06/2013 | 8794.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/06/2013 | 1953.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/06/2013 | 24438.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2013 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2013 | 660.00 | 00005070134418 | FRANCINEIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA FMAS/IGD-24.637-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00000080974457 | MARCOS ALBERTO DA SILVA ABRANTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO PARA GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA NO MUNICIPIO DESANTA TEREZINHA-PB,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002206 | 10/06/2013 | 2650.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2013 | 896.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/03/2013 E 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2013 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/12/2012 E 30/04/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/06/2013 | 23.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/05/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/06/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/06/2013 | 949.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SALA DA FISIOTERAPEUTA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/03/2013 E 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/06/2013 | 24765.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/06/2013 | 3169.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARLAMENTO Nº. 909780, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2013 | 0.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002211 | 10/06/2013 | 1200.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/06/2013 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITACIO RODRIGUES S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2013 | 500.00 | 00007107529706 | JOÃO LUDUGERIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002625 | 10/06/2013 | 320.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002626 | 10/06/2013 | 600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002627 | 10/06/2013 | 945.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/06/2013 | 70.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,GOL DE PLACA MNG-9783E NPR-1538,FIAT UNO MILLE PLACA:MNO-6618 E MOTOSDE PLACA:NPR-1558E MOI-0122,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/06/2013 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COM VENCIMENTO EM 30/30/2013 E 30/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/06/2013 | 23221.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2013 | 1020.00 | 00002789182477 | JOSE FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,TOTALIZANDO 8H 30MIN(OITO HORAS E MEIA) DE SERVIÇOS PRESTADOS,CONFORME NOTA FISCALAVULSA EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/06/2013 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/06/2013 | 180.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMQ-8233,MMZ-1143,MOL-6313 EMICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOE-6414,CAMIONETA F-1000 MNH-6570 E MOTO MMO-3649,LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002617 | 10/06/2013 | 3575.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2013 | 756.00 | 00003658573430 | ADALBERTO GOMES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS EM CAPINAGEM E LIMPEZADE TERRENOS DAS RUAS:JOSÉ NUNES,RUA MINEO LEITE,RUA QUIRINO RIBEIRO E CONJUNTO DONA NUCA,COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2013 | 1260.00 | 00066811031468 | EDILSON PAULINO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO CEMITÉRIO PÚBLICO(05 DIAS)E PRAÇA MUNICIPAL(16 DIAS) NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2013 | 396.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (11) DIAS NO MÊS DE MAIO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2013 | 780.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NASPRAÇAS PÚBLICAS(06 DIAS),NO CEMITÉRIO PÚBLICO(07 DIAS),NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2013 | 324.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA RUA QUIRINO RIBEIRO E RUA JOSÉ CORSINO(04 DIAS),E CONSERTO DE MATA BURRO NO SITIO LAMEIRÃO(05 DIAS),COMPREEDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2013 | 432.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM PINTURA NA PRAÇA PÚBLICA E NO CEMITÉRIO PÚBLICO,NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/06/2013 | 468.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS NAS RUAS JOSE NUNES ,QUIRINO RIBEIRO EARREDORES DA PRAÇA MUNICIPAL,DESTE CIDADE,COMPREEDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/06/2013 | 756.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADADE ENTULHOS),EM DIVERSAS RUASDA CIDADE(20 DIAS),E CONSTRUÇÃO DE CASASDE TAIPAS ARTESANAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO 2013(01 DIA).NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/06/2013 | 648.00 | 00000136025439 | ROBERTO RIVELINO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR,NA PRAÇA MUNICIPALE MELHORIAS ESTRUTURAIS NO CEMITÉRIO PÚBLICO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/06/2013 | 504.00 | 00007702412470 | IVANILDO PEREIRA VILAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS,DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/06/2013 | 720.00 | 00039820541840 | JOSÉ CARLOS SOARES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS NAS RUAS JOSE NUNES ,QUIRINO RIBEIRO E ARREDORES DA PRAÇA MUNICIPAL,E CONSTRUÇÃO DE CASAS DE TAIPA ARTESANAL PARA ASCOMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO 2013.DESTE CIDADE,COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/06/2013 | 756.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS NAS RUAS JOSE NUNES ,QUIRINO RIBEIRO E ARREDORES DA PRAÇA MUNICIPAL,E TERRENO DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2013 | 468.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO CEMITÉRIO PÚBLICO(04 DIAS),E CONSERTO DE MATA BURRO NO SITIO LAMEIRÃO(09 DIAS),COMPREEDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/06/2013 | 600.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA RUA QUIRINO RIBEIRO E RUA JOSÉ CORSINO(04 DIAS),E CONSERTO DE MATA BURRO NO SITIO LAMEIRÃO(06 DIAS),COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2013 | 1260.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS GERALDO LUIZ CAMBOIM E CONJUNTO DONA NUCA(04 DIAS) E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NO CONJUNTO DONA NUCA,RUA QUIRINO RIBEIRO,RUA JOÃO DOSSANTOS,RUA JOSÉ SIMÕES E RUA JOSÉ NUNES(17 DIAS) NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2013 | 765.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES RUAS:FRANCISCO CARNEIRO(04),RUAJOSÉ SIMÕES(16),RUA ZEZINHO PINTOR(17),RUA MIGUEL GONÇALVES(27) E RUA EPITACIO PESSOA(21)CORRESPONDENTE A 85 ARVORES PODADAS NO MÊS DE MAIO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2013 | 780.00 | 00002154371442 | VALDEMAN CAMBOIM DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS NA RUA QUIRINO RIBEIRO, RUA JOSÉ CORSINO E RUA MINEO LEITE(09 DIAS),E CONSERTO DE MATA BURRO NO SITIO LAMEIRÃO(04 DIAS),COMPREEDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2013 | 720.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS NAS RUAS JOSE NUNES ,QUIRINO RIBEIRO E ARREDORES DA PRAÇA MUNICIPAL,DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2013 | 756.00 | 00056978685453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE(19 DIAS),E CONSTRUÇÃO DE CASAS DE TAIPAS ARTESANAIS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO 2013(02 DIA).NESTE MUNICIPIO DESANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE MAIO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2013 | 201.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/06/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/06/2013 | 86.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002285 | 11/06/2013 | 4000.00 | 00004883479471 | HAMSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2013 | 432.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II(04 DIAS) E NA SECRETARIA DE SAÚDE(08 DIAS),NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2013 | 1260.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA UNIDADE DE SAÚDE PSF II(04 DIAS)E NA SECRETARIA DE SAÚDE(17 DIAS),NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002272 | 11/06/2013 | 2668.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002273 | 11/06/2013 | 970.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002274 | 11/06/2013 | 1570.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002275 | 11/06/2013 | 900.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002276 | 11/06/2013 | 975.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002277 | 11/06/2013 | 2073.68 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002278 | 11/06/2013 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2013 | 291.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 01/06/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/06/2013 | 60.00 | 00008295083414 | RENATO MARTINS RIBEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO VIÁGUA,REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2013 NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DEPATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/06/2013 | 60.00 | 00004579256476 | WAGNER WANDERLEY ALVES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO VIÁGUA,REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2013 NA 6ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DEPATOS-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002483 | 11/06/2013 | 495.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002251 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA,OFERECENDO PARECERES JURIDICOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2013 | 119.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2013 | 173.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2013 | 400.00 | 00005278863439 | FRANCINALDO LIMA SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 1000 SACOS ARTESANAIS DE NYLON DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DA PALMA DESTRIBUIDA ENTRE OSAGRICULTORES DO MUNICIPIO DESANTA TEREINHA-PB.CONFORME SEGUE EM AANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2013 | 6.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/05/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/06/2013 | 100.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS.DESTE MUNICIPIO DESANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/06/2013 | 122.55 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO PETI.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/06/2013 | 270.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA AVANÇA SANTA TEREZINHA.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31079-4 PSANTA TERESINHAFMASPJOV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/06/2013 | 564.00 | 00073929719487 | ANTONIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS DE BALE DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS/PETI, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2013 | 350.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM,DESTINADAS A FESTAEM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ,REALIZADADURANTE O O DIA 31/05/2013,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/06/2013 | 432.00 | 00011656714418 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,NESTE MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/06/2013 | 180.00 | 00011693456460 | DIMAS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DAS CASAS DE TAIPAS ARTESANAIS,DESTINADAS A DECORAÇÃO URBANA DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.COMPREDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DE 2013,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/06/2013 | 720.00 | 00002756095451 | LAERCIO DE MORAIS FERREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,NESTE MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2013 | 720.00 | 00010173402429 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE DA COMUNIDADE TAMANDUÁ,NESTE MUNICIPÍO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 12 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2013 | 100.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/06/2013 | 127.50 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/06/2013 | 253.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS A ESCOLA ALINE CARNEIRO PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002501 | 12/06/2013 | 440.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/06/2013 | 1200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA NA PACIENTE ANA CLEIDE PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002305 | 13/06/2013 | 1200.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002299 | 13/06/2013 | 1400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,LAVANDERIA,CEMITÉRIO,DIRETORIA DE TRANSPORTE E CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002309 | 13/06/2013 | 992.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOE SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002310 | 13/06/2013 | 85.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL,REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002311 | 13/06/2013 | 780.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL,REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002312 | 13/06/2013 | 600.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002304 | 13/06/2013 | 2500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002301 | 13/06/2013 | 425.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002302 | 13/06/2013 | 1230.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002303 | 13/06/2013 | 225.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002300 | 13/06/2013 | 560.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002307 | 13/06/2013 | 850.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002308 | 13/06/2013 | 2800.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002292 | 13/06/2013 | 2400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002293 | 13/06/2013 | 1380.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002294 | 13/06/2013 | 1420.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002295 | 13/06/2013 | 210.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002296 | 13/06/2013 | 3990.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002297 | 13/06/2013 | 640.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002298 | 13/06/2013 | 1260.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002306 | 13/06/2013 | 1350.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002502 | 14/06/2013 | 159.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002642 | 14/06/2013 | 732.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/06/2013 | 190.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA(ENDOCRINOLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE ELIANE ALVES DE OLIVEIRA,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002313 | 17/06/2013 | 600.00 | 00007471030461 | FALCONI RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA,OFERECENDO PARECERES JURIDICOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E A EQUIPE DE PREGÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/06/2013 | 400.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002315 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00003664834470 | JORDAN BEZERRA LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DOCE CHAMEGO PARA O TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2013DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112013 | 0002316 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00029831008472 | JOAO RUFINO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PRINCESINHA DO FORRÓ E FILHOS DA TERRA PARA O TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2013DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102013 | 0002317 | 17/06/2013 | 700.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BONDE DA GALERA PARA O TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2013,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/06/2013 | 816.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS:BODE DA GALERA,ZÉ CARLOS SERESTEIRO E FORROZÃO ZÉ E ZÉ,TRIO TAMANDUÁ,MATÉIA DO FORRÓ,FORRÓ DOCE CHAMEGO,O BOM DO BRASIL,TRIO TAMANCO DE MULHER,REGINALDO DO ACORDEON E FORRÓ DE PRIMEIRA,FORRÓ DA PRESSÃO,HUMBERTO MARTINS E FORRÓ NA LASCA,HAHAI NEGA E AMANDA GOMEZ E FORRÓ A DOIS.EM FESTEJOS DO SÃO JOÃO 2013 REALIZADO NOS DIAS:14 E 15 DE JUNHO/2013.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002495 | 17/06/2013 | 20000.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ O BOM DO BRASIL PARA O TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.DURANTE O DIA 14 DE JUNHO DE 2013,DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIBILIDADE Nº006/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/06/2013 | 1824.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6,5/1514336-6 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 18/06/2013 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/06/2013 | 106.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/06/2013 | 217.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002321 | 18/06/2013 | 700.00 | 00003671386460 | PEDRO ALCIONES DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO TAMANCO DE MULHER NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2013,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/06/2013 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/06/2013 | 195.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/06/2013 | 392.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/06/2013 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/06/2013 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0002484 | 18/06/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PORTAL DA TRASPARÊNCIA, CONTRA-CHEQUE ONLINE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/06/2013 | 917.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/06/2013 | 339.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/06/2013 | 143.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/06/2013 | 1733.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/06/2013 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 5/256722-0 E 5/596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 18/06/2013 | 432.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/06/2013 | 444.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/06/2013 | 303.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/06/2013 | 85.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/06/2013 | 93.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/06/2013 | 11677.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/06/2013 | 79.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 54296-2 P M S. TEREZINHA FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002328 | 19/06/2013 | 25956.89 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 5294 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/06/2013 | 150.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/06/2013 | 80.00 | 00002496139489 | JOSEILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01 DIÁRIA,PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO NO DIA 19 DE JUNHO,O 1º ESTÁGIO PARA OS SECRETARIOS DAS JUNTAS MILITAR DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002551 | 19/06/2013 | 385.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/06/2013 | 719.00 | 00011496971485 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS,COBERTURA FOTOGRÁFICA,REVELAÇÃO DE FOTOS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES,PROGRAMA AVANÇA SANTA TEREZINHA E PROJETO VIVER BEM,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/06/2013 | 1050.00 | 00005326207478 | YAMMA GILLIAN FERNANDES CANUTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2013 | 80.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002552 | 19/06/2013 | 230.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TONNER,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00028173897867 | MARIA VANDERLITA NOBERTO PEREIRA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001605-30.2011.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/06/2013 | 640.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE 06 TONNER PARA A COPIADORA MODELO "RICOH 1500".LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/06/2013 | 60.00 | 00003846735469 | MARIA LUCIA DE LUCENA AMORIM | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMETNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002549 | 19/06/2013 | 540.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MONITORES LED DESTINADOS AO TELE CENTRO,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/06/2013 | 1240.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA COMPLETA COM REMOÇÃO,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/06/2013 | 120.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,JUNTO A EMATER.NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/06/2013 | 60.00 | 00008871032438 | ELIANA SOARES FELIX ARAÚJO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMETNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/06/2013 | 60.00 | 00007712228400 | ELIZANGELA DE FREITAS NASCIMENTO | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMETNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/06/2013 | 60.00 | 00003529698490 | MARIA GORETE SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMETNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/06/2013 | 60.00 | 00004688896476 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS PEREIRA. | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMETNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/06/2013 | 60.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMETNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/06/2013 | 60.00 | 00002664010409 | ROMERO DOS SANTOS PEREIRA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE VENCIMETNOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002546 | 19/06/2013 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEMÓRIA RAM,DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002547 | 20/06/2013 | 80.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEMÓRIA RAM,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002341 | 20/06/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002349 | 20/06/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002350 | 20/06/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/06/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/06/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/06/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/06/2013 | 250.00 | 00012036661440 | CARLOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/06/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/06/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/06/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/06/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/06/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/06/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/06/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/06/2013 | 250.00 | 00004588655400 | JOSE CARLOS VILAR SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/06/2013 | 252.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002346 | 20/06/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002369 | 20/06/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002498 | 20/06/2013 | 505.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002550 | 20/06/2013 | 2118.90 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO,01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM PEN DRIVE DE 08 GB DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/06/2013 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002351 | 20/06/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002342 | 20/06/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/06/2013 | 360.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICO ESPECIALIZADA REALIZADO NA PACIENTE DE FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002340 | 20/06/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002343 | 20/06/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002347 | 20/06/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002348 | 20/06/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2013 | 160.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS ESCAVADEIRAS,REALIZADO NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2013 | 160.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS ESCAVADEIRAS,REALIZADO NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002500 | 21/06/2013 | 1746.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/06/2013 | 32.80 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(TECIDOS) DESTINADAS AO PETI,DESTE MUNICIPIODE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/06/2013 | 1180.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA,DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO SANTANA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/06/2013 | 1180.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA,DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/06/2013 | 1400.00 | 00071246258404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA DE REPENTISTA,REALIZADO NO DIA 20/06/2013 NO ARRÁIA DO POVO NAS FESTIVIDADES JUNINAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002485 | 22/06/2013 | 321.20 | 10779833000156 | MEEDICAL MERCANTIL DE APAR.MED.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/06/2013 | 120.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/06/2013 | 505.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 101 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE PSF I E PSF II.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/06/2013 | 150.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/06/2013 | 200.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/06/2013 | 420.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/06/2013 | 105.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/06/2013 | 110.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/06/2013 | 240.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, COM 20 LITROS, CADA. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002380 | 25/06/2013 | 800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR SPLIT ,DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002382 | 25/06/2013 | 140.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBULBINAMENTO DE EQUIPAMENTOS(SVENTILADOR DE TETO),DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/06/2013 | 190.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER E RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002395 | 25/06/2013 | 1058.11 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002503 | 25/06/2013 | 303.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312013 | 0002668 | 25/06/2013 | 2347.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002405 | 25/06/2013 | 51.87 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:OEZ-6350 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/06/2013 | 1095.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002383 | 25/06/2013 | 200.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(FREEZER E GELADEIRA) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002384 | 25/06/2013 | 460.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBULBINAMENTO E PROCESSAMENTO DE GÁS(AR SPLIT),DESTINADO AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA-PB.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/06/2013 | 140.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/06/2013 | 1037.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO F1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/06/2013 | 248.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/06/2013 | 643.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/06/2013 | 155.61 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOE-6414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/06/2013 | 1900.00 | 00039562050491 | LUZINETE RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS,DESTINADO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA,REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002431 | 25/06/2013 | 944.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO F-1000 DE PLACA:MNH-6570 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/06/2013 | 84.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DESTINADA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/06/2013 | 350.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/06/2013 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002378 | 25/06/2013 | 600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA(SPLIT) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/06/2013 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER ,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/06/2013 | 60.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002399 | 25/06/2013 | 892.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÌCULO GOL DE PLACA:NPR-1528-PB,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/06/2013 | 252.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A CONFENCÇAO DE 03 BANNERs DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/06/2013 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA,INSTALADA NA RUA JOSÉ SIMÃO,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/06/2013 | 240.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB,NOS DIAS 08 E 23/05 DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.E VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 09 DE MAIO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002381 | 25/06/2013 | 300.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBULBINAMENTO DE MOTOR(SPLIT) DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/06/2013 | 960.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS E LENTES SIMPLES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/06/2013 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/06/2013 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002396 | 25/06/2013 | 1411.33 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0002398 | 25/06/2013 | 529.06 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO FIAT DE PLACA:NQI-4120,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002400 | 25/06/2013 | 622.44 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:MNO-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172013 | 0002401 | 25/06/2013 | 497.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/06/2013 | 300.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 02,19 E 22 DE MAIO/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E HOSPITAL REGIONAL.E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 07 DE MAIO,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/06/2013 | 240.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA PB NOS DIAS 08,15 E 29 DE MAIO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.E VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB,NO DIA 03 DE MAIO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/06/2013 | 1320.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 22 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (06,09,21,22,23 E 27/05/2013)HOSP.REGIONAL,H.U,HOSPITAL DE TRAÚMAS E CLINICAS - ) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS:02,03,05,07,08,10,13,14,15,16,17,20,24,28,29 E 31/05/2013,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.UNIVERSITÁRIO.TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/06/2013 | 138.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR, DESTINADOS A SRª.FRANCISCA MARTA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/06/2013 | 151.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA E 500 BOTONS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA "VIVER BEM", NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/06/2013 | 240.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 FAIXA DESTINADO A DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/06/2013 | 76.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 01 FAIXAS E 300 ETIQUETAS 5X3, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA DE COMBATE AO TABAGISMO, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002480 | 25/06/2013 | 975.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002481 | 25/06/2013 | 242.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002482 | 25/06/2013 | 951.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002430 | 25/06/2013 | 808.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA:NQI-4120 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/06/2013 | 520.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA SAÚDE DO HOMEM E DA CAMPANHA DE VACINA DA POLIOMELITE, NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/06/2013 | 440.40 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS,BANERS E ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO PROJETO VIVER BEM E AVANÇA SANTA TEREZINHA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002672 | 26/06/2013 | 452.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002673 | 26/06/2013 | 1380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-8150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002674 | 26/06/2013 | 688.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-7960, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/06/2013 | 300.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 10 E 14 DE JUNHO DE 2013,E VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 27 DE JUNHO DE 2013.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL | Importancia que se empenha referente a taxa de inscriÇÃo (ANIELLE VIEIRA CAMBOIM) para o XXIX congresso nacional de secretarias municipais de saude no periodo de 07 a 10 julho de 2013 a realizar-se em Brasilia DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/06/2013 | 60.00 | 00002867136407 | ANTONIO CLEUSON MONTEIRO FELIX | REFERENTE A DUAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 29 DE MAIO DE 2013,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/06/2013 | 200.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/06/2013 | 80.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002415 | 26/06/2013 | 2500.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002424 | 26/06/2013 | 286.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002425 | 26/06/2013 | 459.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA:MNO-6618 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002427 | 26/06/2013 | 2340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/06/2013 | 40.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/06/2013 | 80.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002419 | 26/06/2013 | 1050.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 105(CENTO E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA DIRETORIA DE TRANSPORTES,DURANTE CERTAMES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002420 | 26/06/2013 | 200.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002418 | 26/06/2013 | 350.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DURANTE CERTAMES REALIZADOS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002426 | 26/06/2013 | 1048.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-1528,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/06/2013 | 1359.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 MOLDURADAS COM VIDRO,DESTINADO AS FOTOGRÁFIAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/06/2013 | 120.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/06/2013 | 860.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2013.COM VENCIMENTO EM 25/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002417 | 26/06/2013 | 470.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 47(QUARENTA E SETE) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/06/2013 | 2650.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE,DESTINADO AS APRESENTAÇÕES POPULARES E CULTURAIS NO ARRÁIA DO POVO,DURANTE O PERIODO DE 13 Á 26 DE JUNHO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002422 | 26/06/2013 | 1405.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002423 | 26/06/2013 | 189.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:MMZ-1143 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/06/2013 | 800.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AS ESCOLAS DA ONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/06/2013 | 240.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002428 | 26/06/2013 | 872.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO TRATOR,LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRÍCOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002416 | 26/06/2013 | 500.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002429 | 26/06/2013 | 1584.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/06/2013 | 160.00 | 35504877000102 | TARCISIO DA NÓBREGA VASCONCÉLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG, CADA. DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MATÉIA DO FORRÓ NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA.DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2013,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/06/2013 | 1000.00 | 00001991423438 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDILSON E FORROZÃO DA NANA NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA.DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2013,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/06/2013 | 900.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES SOARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM,DESTINADO AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ROÇINHA.DURANTE O DIA 24 DE JUNHO DE 2013,DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/06/2013 | 2711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 41/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/06/2013 | 10846.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 41/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/06/2013 | 320.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSSA DO SITIO CAPESA E PEINEL DO SISTEMA AUTOMATICO DE NIVEL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2013 | 200.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2013 | 1201.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2013 | 21727.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2013 | 4370.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2013 | 5984.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2013 | 8678.71 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002513 | 28/06/2013 | 8386.30 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350 E CAMINHONETA D-20DE PLACA:MMF-4747. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2013 | 4000.00 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006214617411 | ISABELA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2013 | 1299.13 | 00004791234464 | AMANDA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERAÇAO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2013 | 1300.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (CONTRATADO) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002514 | 28/06/2013 | 310.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2013 | 1156.24 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2013 | 829.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2013 | 1255.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2013 | 26080.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2013 | 7466.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2013 | 867.22 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002457 | 28/06/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2013 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2013 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL,OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2013 | 978.48 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2013 | 444.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002510 | 28/06/2013 | 1732.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 527 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2013 | 337.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/06/2013 | 3241.74 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AÉREA .REFERENTE AO PASSAGEIRO JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES CAMBOIM PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIOE JACKELINA GOMES DE LUCENA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002455 | 28/06/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0002456 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002458 | 28/06/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2013 | 889.00 | 00007707196430 | JAQUELINA GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/06/2013 | 915.76 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2013 | 2210.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2013 | 5338.31 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2013 | 105216.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/06/2013 | 9824.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2013 | 6300.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2013 | 2824.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2013 | 29400.77 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2013 | 2700.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2013 | 678.00 | 00047333375153 | ERIDAN SOARES DA COSTA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2013 | 711.90 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2013 | 160.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002509 | 28/06/2013 | 3728.92 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,F-1000 DE PLACA:MNH-6570,CAMIONETA D-20 DE PLACA:KJA-2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002515 | 28/06/2013 | 1905.09 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLÉO DIÉSEL E GASOLINA COMUM DESTINADO A VEÍCULO DE PLACA:OGE-6820,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002519 | 28/06/2013 | 4639.93 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS:MOE-6414,OFB-7948 E OFB-3879, E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MOR-6313, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009571758418 | MARIA DA GUIA LEITE DE SOUSA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO PROFESSORA DO EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2013 | 519.80 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2013 | 3891.84 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2013 | 41.53 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2013 | 1581.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2013 | 9643.57 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002511 | 28/06/2013 | 2790.15 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002512 | 28/06/2013 | 4763.71 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2013 | 268.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2013 | 1507.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2013 | 2498.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312013 | 0002669 | 28/06/2013 | 78.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOPITALARES DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002516 | 28/06/2013 | 2433.90 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM ,DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 FIAT DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002517 | 28/06/2013 | 1074.45 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002518 | 28/06/2013 | 3247.95 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA:OFX-3255 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2013 | 14481.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2013 | 16642.36 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002499 | 28/06/2013 | 270.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2013 | 13612.50 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002684 | 01/07/2013 | 112.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002685 | 01/07/2013 | 484.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002692 | 01/07/2013 | 1110.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-7960.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002709 | 01/07/2013 | 748.59 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-8150.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002867 | 01/07/2013 | 896.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003051 | 01/07/2013 | 120.15 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002966 | 01/07/2013 | 1830.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0002926 | 01/07/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002680 | 01/07/2013 | 5000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3142 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002681 | 01/07/2013 | 7768.88 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3142 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002682 | 01/07/2013 | 30000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3142 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002690 | 01/07/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº3141 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182013 | 0002686 | 01/07/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00653 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002689 | 01/07/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003052 | 01/07/2013 | 1073.98 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS e CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003053 | 01/07/2013 | 172.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003054 | 01/07/2013 | 633.25 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO CARTAZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002687 | 01/07/2013 | 6200.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002688 | 01/07/2013 | 2100.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3140 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/07/2013 | 312.00 | 00005723697439 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 52(CINQUENTA E DUAS) VASSOURAS EM MATERIAL RECICLADO (GARRAFAS PET ), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0002677 | 01/07/2013 | 2469.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/07/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/07/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002683 | 01/07/2013 | 232.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002691 | 01/07/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº3144 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/07/2013 | 225.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TESTE ALÉRGICO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA DE MENEZES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/07/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/07/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/07/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/07/2013 | 218.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013,PREGÕES PRESENCIAIS NºS 036 E 037/2013 NO JORNAL A UNIÃO DE 03/07/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/07/2013 | 436.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DELICITAÇÃO-CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2013,PREGÕES PRESENCIAIS NºS 036 E 037/2013 NO DIÁRIO OFICIAL DE 02/07/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/07/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002702 | 02/07/2013 | 750.00 | 17692364000182 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/07/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/07/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/07/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/07/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/07/2013 | 660.00 | 00010164515470 | ERIKA FELIX PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/07/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/07/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002710 | 03/07/2013 | 1995.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(190 CAMISAS),DESTINADO AO PESSOAL DO PSF,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002713 | 03/07/2013 | 5030.76 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 2.373 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3019 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003018 | 03/07/2013 | 480.41 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002712 | 03/07/2013 | 868.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(62 CAMISAS),DESTINADO A CONFERÊNCIA NACIONAL DOS MUNICIPIOS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002714 | 03/07/2013 | 3575.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3170 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003019 | 03/07/2013 | 172.53 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0002711 | 03/07/2013 | 1882.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(168 CAMISAS),DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/07/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/07/2013 | 60.00 | 00006430608476 | TAMIRES LEITE CASSIMIRO NUNES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO-ATUALIZAÇÃO-MONITORAMENTO DO SISPRENATALWEB,PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS,REALIZADO NA 6ª REGIONAL DE SAÚDE DE PATOS-PB,NO DIA 12 DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/07/2013 | 80.00 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO-ATUALIZAÇÃO-MONITORAMENTO DO SISPRENATALWEB,PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE,ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS,REALIZADO NA 6ª REGIONAL DE SAÚDE DE PATOS-PB,NO DIA 12 DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/07/2013 | 80.00 | 00004316490494 | KALINE DANTAS MEDEIROS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE IMUNIZAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE,REALIZADO NA 6ª REGIONAL DE SAÚDE DE PATOS-PB,NO DIA 05 DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002736 | 04/07/2013 | 1642.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002737 | 04/07/2013 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0000802-13.2012.815.0251,.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/07/2013 | 400.00 | 00039562050491 | LUZINETE RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS,DESTINADO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA RUA JOÃO DOS SANTOS,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/07/2013 | 1550.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS,DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ,REALIZADA DURANTE O DIA 31/05/2013,JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/07/2013 | 850.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDASE CADEIRAS,DESTINADAS AO PROJETO DENOMINADO"COZINHA BRASIL"REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM O SESI.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0002726 | 04/07/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002999 | 04/07/2013 | 630.40 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003000 | 04/07/2013 | 1897.65 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002738 | 04/07/2013 | 18.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002739 | 04/07/2013 | 526.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002740 | 04/07/2013 | 720.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002868 | 05/07/2013 | 392.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/07/2013 | 660.00 | 00005070134418 | FRANCINEIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002954 | 05/07/2013 | 1380.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO:MICRO-ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2013 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | REFERENTE A DESPESAS DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE JOANA DARC MARTINS FERREIRA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002887 | 08/07/2013 | 638.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003015 | 08/07/2013 | 71.98 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003016 | 08/07/2013 | 553.69 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/07/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/07/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2013 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003017 | 08/07/2013 | 11794.96 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003020 | 08/07/2013 | 480.60 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002870 | 08/07/2013 | 92.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002869 | 09/07/2013 | 408.82 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/07/2013 | 365.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXIBIÇÕES CINEMATOGRÁFICAS REALIZADO NO GUEDES SHOPPING PATOS NO DIA 09/07/2013,DESTINADO A 30 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJOVEM E PETI DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/07/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31079-4 PSANTA TERESINHAFMASPJOV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31079-4 PSANTA TERESINHAFMASPJOV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/07/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/07/2013 | 240.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DAPARAIBA NO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAÍBA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/07/2013 | 24.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2013 | 750.00 | 00078938210430 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA VILAR | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.002.878-1.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/07/2013 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/07/2013 | 3188.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARLAMENTO Nº. 909780, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002753 | 10/07/2013 | 1200.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/07/2013 | 500.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ,REALIZADO NA PACIENTE AFONSO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/07/2013 | 300.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO A. DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ,REALIZADO NA PACIENTE AFONSO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/07/2013 | 300.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO DE MELO E SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ,REALIZADO NA PACIENTE AFONSO PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/07/2013 | 500.00 | 00007107529706 | JOÃO LUDUGERIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/07/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/07/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 54296-2 P M S. TEREZINHA FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/07/2013 | 840.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA(11 DIAS),E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA SEDE DA PREFEITURA(03 DIAS) NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 14 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/07/2013 | 324.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PREFEITURA NA ZONA URBANA,DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/07/2013 | 252.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE JUNHO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/07/2013 | 780.00 | 00066811031468 | EDILSON PAULINO LOPES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA(06 DIAS) E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA PRAÇA DO GIRA SOL(07 DIAS) NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 13 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/07/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE JUNHO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/07/2013 | 648.00 | 00056978685453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA(08 DIAS),PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA MINEL LEITE,EPITACIO PESSOA,MIGUEL GONÇALVES E JOÃO DOS SANTOS(10 DIAS).NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/07/2013 | 756.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA(08 DIAS),PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA MINEL LEITE,EPITACIO PESSOA,MIGUEL GONÇALVES E JOÃO DOS SANTOS(10 DIAS) ,LIMPEZA DE TERRENO E CANTEIROS NA RUA LOSE NUNES(03 DIAS).NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/07/2013 | 1020.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL FREI DAMIÃO(06 DIAS),CENTRAL TELEFÔNICA(02 DIAS),SECRETARIA DE AGRICULTURA(05 DIAS),E CONSELHO TUTELAR(04 DIAS)NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/07/2013 | 288.00 | 00039820541840 | JOSÉ CARLOS SOARES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA MINEL LEITE,EPITACIO PESSOA E MIGUEL GONÇALVES(06 DIAS),E LIMPEZA DE TERRENOS NA RUA JOSE NUNES(02 DIAS).DESTE CIDADE,COMPREEDENDO 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/07/2013 | 792.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA(08 DIAS),PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA MINEL LEITE,EPITACIO PESSOA E MIGUEL GONÇALVES(10 DIAS),E LIMPEZA DE TERRENO NA RUA JOSE NUNES(04 DIAS),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/07/2013 | 612.00 | 00003658573430 | ADALBERTO GOMES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL FREI DAMIÃO(06 DIAS),CENTRAL TELEFÔNICA(02 DIAS),SECRETARIA DE AGRICULTURA(05 DIAS),E CONSELHO TUTELAR(04 DIAS)NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/07/2013 | 612.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA(07 DIAS),CAPINAGEM EM MEIOS FIOS NA RUA MINEL LEITE,EPITACIO PESSOA E MIGUEL GONÇALVES(10 DIAS),COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/07/2013 | 765.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ARVORES DAS SEGUINTES:MIGUEL GONÇALVES(07),EPITACIO PESSOA(22),JOSÉ SIMÕES(04),EPITACIO RODRIGUES(23),SEVERINO RIBEIRO(05),MANOEL ALEXANDRINO(17),JOSÉ SANTINO(03) E ANTONIO CARNEIRO(04)CORRESPONDENTE A 85 ARVORES PODADAS NO MÊS DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/07/2013 | 180.00 | 00007086103403 | JUCIELDO FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CAPINAGEM,LIMPEZA E CONSERTO DE MATA BURRO NO SITIO SANTANA,ZONA RURAL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/07/2013 | 180.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CAPINAGEM,LIMPEZA E CONSERTO DE MATA BURRO NO SITIO SANTANA,ZONA RURAL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/07/2013 | 468.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CAPINAGEM,LIMPEZA E CONSERTO DE MATA BURRO NO SITIO LAGEDO,ZONA RURAL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/07/2013 | 648.00 | 00000136025439 | ROBERTO RIVELINO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/07/2013 | 1290.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA PRAÇA MUNICIPAL FREI DAMIÃO(06 DIASE MEIO),CENTRAL TELEFÔNICA(02 DIAS),SECRETARIA DE AGRICULTURA(05 DIAS),CONSELHO TUTELAR(04 DIAS)E ESCOLA POLO NORDESTE TAMANDUÁ(04 DIAS),NESTE MUNICIPIO.COMPREENDENDO 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/07/2013 | 600.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VENANCIO DE BRITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO,AMOLAÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE INFR-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINH-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/07/2013 | 576.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA(07 DIAS),PINTURA DE MEIOS FIOS NA RUA MINEL LEITE,EPITACIO PESSOA E MIGUEL GONÇALVES (09 DIAS).NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,COMPREEDENDO 16 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/07/2013 | 600.00 | 00011693456460 | DIMAS GOMES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA(07 DIAS),PINTURA DE MEIOS FIOS E CAPINAGEM(03 DIAS)NO ALTO DO ROÇADINHO NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/07/2013 | 180.00 | 00007702412470 | IVANILDO PEREIRA VILAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA,COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082013 | 0002761 | 10/07/2013 | 16000.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA(SOM,PALCO,GERADOR,BANHEIROS QUIMICOS)NO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013,REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/07/2013 | 180.00 | 00008180260496 | JOSE CARLOS ALVES DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO ARTESANAL DE CASAS DE TAIPAS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESANTA TEREZINHA,DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 03 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/07/2013 | 590.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VENANCIO DE BRITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS E PIQUETES COM CORRENTES PARA INTERDITAR RUAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DESANTA TEREZINHA 2013 ,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/07/2013 | 24011.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/07/2013 | 2063.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002752 | 10/07/2013 | 2650.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/07/2013 | 600.00 | 00022582916404 | JOÃO FELIX DA SILVA | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/07/2013 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/07/2013 | 2400.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA DO TRADICIONALSÃO JOÃO 2013 DE SANTA TEREZINHA-PB,COM TELÕES E FILMAGENS HD E 110 COPIAS EM DVD DO EVENTO REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/07/2013 | 700.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143 E MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:MOE:6414,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/07/2013 | 51.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/07/2013 | 6.80 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0003071 | 12/07/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PORTAL DA TRASPARÊNCIA, CONTRA-CHEQUE ONLINE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242013 | 0002914 | 12/07/2013 | 1412.96 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(MESA P/EXAME GINECOLÓGICO,ESTESTOCÓPIO ADULTO,INALADOR,CARRO P/CURATIVO E ARMARIO0 DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2013 | 1500.00 | 00018160549415 | LUCIO FLÁVIO RODRIGUES CRUZ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOM,DESTINADO AO TRADICIONAL SÃO PEDRO DA RUA JOÃO DOS SANTOS,REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00002390773427 | RUBENS DE ASSIS SUTERO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O "TRIO TAMANDUÁ",DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO PEDRO DA RUA JOÃO DOS SANTOS, EM PRAÇA PÚBLICA.REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/07/2013 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DE IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002871 | 15/07/2013 | 66.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002873 | 15/07/2013 | 110.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2013 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-8450, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/07/2013 | 30.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002806 | 15/07/2013 | 1305.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2013 | 1287.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2013 | 178.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS ASUNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002796 | 16/07/2013 | 1245.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,FARMACIA BÁSICA E LABORATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/07/2013 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 5/256722-0 E 5/596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2013 | 296.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/07/2013 | 397.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/07/2013 | 265.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/07/2013 | 95.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/07/2013 | 63.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/07/2013 | 10888.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/07/2013 | 1794.00 | 07529125000152 | Aesa- Agencia Exec. Gest. Aguas Do Est. Paraiba | Importancia empenhada referente a licença para obra hidrica no município de Santa Teresinha - PB, conforme anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002795 | 16/07/2013 | 1536.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2013 | 702.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/07/2013 | 110.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/07/2013 | 374.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002794 | 16/07/2013 | 3192.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002797 | 16/07/2013 | 2129.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS,PROJOVEM.PETI E GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002801 | 16/07/2013 | 1336.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002802 | 16/07/2013 | 1466.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002803 | 16/07/2013 | 1376.24 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/07/2013 | 11.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/07/2013 | 234.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/07/2013 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2013 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/07/2013 | 49.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002798 | 16/07/2013 | 2793.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002799 | 16/07/2013 | 882.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002800 | 16/07/2013 | 994.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2013 | 1445.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6,5/1514336-6 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/07/2013 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2013 | 71.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/07/2013 | 178.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/07/2013 | 60.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO SERTÃO DA PARAÍBA-FDDCASERTÃO-PB,REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO ERNANE SÁTYRO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/07/2013 | 60.00 | 00001625696450 | ERICA CAMBOIM PAULINO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM DEDEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO SERTÃO DA PARAÍBA-FDDCASERTÃO-PB,REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FUNDAÇÃO ERNANE SÁTYRO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002874 | 17/07/2013 | 435.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002875 | 17/07/2013 | 541.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/07/2013 | 125.00 | 00025889282859 | JOSE CLAUDIO NOERTO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMREVISÃO GERAL DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACA:NPR-1558,PLACA:MON-2230,PLACA:OET-7157 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002807 | 17/07/2013 | 1290.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312013 | 0002889 | 17/07/2013 | 82.32 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/07/2013 | 486.32 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/07/2013 | 443.68 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002912 | 18/07/2013 | 606.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002888 | 18/07/2013 | 375.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/07/2013 | 192.60 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002831 | 18/07/2013 | 134.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/07/2013 | 7823.20 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HIDRÍCOS NO PROJETO HORTA COMUNITÁRIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/07/2013 | 8989.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/07/2013 | 25256.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 19/07/2013 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/07/2013 | 23564.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/07/2013 | 360.00 | 00091797764420 | JOSE APRÍGIO ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CAPINAGEM,LIMPEZA E CONSERTO DE MATA BURRO NO SITIO SANTANA,ZONA RURAL,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/07/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/07/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/07/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/07/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/07/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/07/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/07/2013 | 250.00 | 00004588655400 | JOSE CARLOS VILAR SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/07/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/07/2013 | 250.00 | 00012036661440 | CARLOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/07/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/07/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/07/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/07/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002845 | 23/07/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002849 | 23/07/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002850 | 23/07/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002911 | 23/07/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002848 | 23/07/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/07/2013 | 908.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2013.COM VENCIMENTO EM 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002853 | 23/07/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002855 | 23/07/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002847 | 23/07/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002851 | 23/07/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002852 | 23/07/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002846 | 23/07/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272013 | 0002998 | 23/07/2013 | 309.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA EXAME DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002859 | 24/07/2013 | 2800.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/07/2013 | 737.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 24/07/2013 | 282.25 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O DIA DO PESO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002862 | 24/07/2013 | 1000.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFEIÇÕES DESTINADA AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002863 | 24/07/2013 | 200.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DURANTE CERTAMES REALIZADOS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/07/2013 | 660.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFERÊNCIA NACIONAL DOS MUNICIPIOS.REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/07/2013 | 422.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS,PETI,PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002861 | 24/07/2013 | 700.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272013 | 0002879 | 24/07/2013 | 727.79 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272013 | 0002880 | 24/07/2013 | 183.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0002860 | 24/07/2013 | 1100.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 24/07/2013 | 381.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CRECHE,DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA E DA ESCOLA ALICE CARNEIRO.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/07/2013 | 422.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/07/2013 | 80.00 | 00000135882494 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DE LUCENA | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 25 DE JULHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,REALIZADO NO AUDITÓRIO DO ESTADUAL DA PRATA EM CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/07/2013 | 80.00 | 00005098352444 | ANDRE TIBURTINO LEITE | REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 25 DE JULHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO,REALIZADO NO AUDITÓRIO DO ESTADUAL DA PRATA EM CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0002872 | 25/07/2013 | 2347.21 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/07/2013 | 250.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | ALUGUELDE ESPAÇO FÍSICO(GRETEL),DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS E UM DIA DE LAZER PARA OS ALUNOS DOS PROGRAMAS PROJOVEM E PETI,DURANTE O DIA 25/07/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/07/2013 | 233.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/07/2013 | 504.00 | 00002504739419 | ERI DE COUTO SOUTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENOS EM DIVERSAS RUAS(10 DIAS),ARREDORES DO CEMITÉRIO PÚBLICO(03 DIAS)E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA PRAÇA DO GIRA-SOL(01 DIA),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002953 | 26/07/2013 | 690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-6350, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 54296-2 P M S. TEREZINHA FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/07/2013 | 41.53 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/07/2013 | 291.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2013 | 119.60 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2013 | 600.40 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/07/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2013 | 91.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2013 | 247.82 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE ROLOS PLASTICOS E SACOLAS PLASTICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0002952 | 29/07/2013 | 475.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/07/2013 | 176.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2013 | 429.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002897 | 30/07/2013 | 1422.15 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2013 | 915.76 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2013 | 3687.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2013 | 1661.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2013 | 3000.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2013 | 978.48 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2013 | 391.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2013 | 25517.11 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2013 | 766.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2013 | 1255.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2013 | 1187.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MELHORIAS ESTRUTURAIS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2013 | 580.00 | 00004980528422 | JOÃO PAULO FIRMINO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS (PERIODO DE FERIAS TRABALHADAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL) DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2013 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA,INSTALADA NO SITIO QUIXABA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002892 | 30/07/2013 | 5301.13 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002896 | 30/07/2013 | 307.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2013 | 4000.00 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002893 | 30/07/2013 | 6565.52 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350 E CAMINHONETA D-20DE PLACA:MMF-4747. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2013 | 0.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | mporte referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 30/07/2013, documento 862.111.200.397.950, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2013 | 21586.92 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2013 | 2847.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2013 | 5984.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2013 | 7085.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002876 | 30/07/2013 | 4431.09 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS:MOE-6414,OFB-7948 E OFB-3879, E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MOR-6313,MOTO HONDA DE PLACA:OFC-4976, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002894 | 30/07/2013 | 3630.79 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,F-1000 DE PLACA:MNH-6570,CAMIONETA D-20 DE PLACA:KJA-2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002905 | 30/07/2013 | 1197.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002909 | 30/07/2013 | 378.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002910 | 30/07/2013 | 426.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2013 | 360.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE JUlHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2013 | 105095.65 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2013 | 8620.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2013 | 2824.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2013 | 6300.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2013 | 1412.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2013 | 27710.03 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2013 | 2237.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2013 | 3378.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003042 | 30/07/2013 | 140.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002877 | 30/07/2013 | 2513.71 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002878 | 30/07/2013 | 5045.34 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VAN MASTER DE PLACA:OFX-3255 E FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2013 | 2750.00 | 00004791234464 | AMANDA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERAÇAO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2013 | 13612.50 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2013 | 10061.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2013 | 14539.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2013 | 2586.86 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2013 | 1017.00 | 00075287650400 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002895 | 30/07/2013 | 4834.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002898 | 30/07/2013 | 1675.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2013 | 8694.29 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2013 | 3414.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002906 | 31/07/2013 | 522.62 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002907 | 31/07/2013 | 123.23 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002908 | 31/07/2013 | 883.18 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, ATRAVÉS DO PBV II , DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/07/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/07/2013 | 1444.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003049 | 31/07/2013 | 468.07 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-7960 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003050 | 31/07/2013 | 891.01 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:OFZ-8150 .LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002962 | 31/07/2013 | 558.35 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PSF I E PSF II DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/07/2013 | 678.00 | 00047333375153 | ERIDAN SOARES DA COSTA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2013 | 775.00 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/07/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/07/2013 | 4244.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/07/2013 | 678.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/07/2013 | 678.00 | 00006214617411 | ISABELA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL COMO SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/07/2013 | 6.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobr parc tarf pend ref a 30/07/2013, documento 822.120.902.674.035, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/07/2013 | 1475.09 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00682 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/07/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00685 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2013 | 1086.62 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2013 | 862.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2013 | 678.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/07/2013 | 7403.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2013 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2013 | 10846.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 42/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2013 | 2711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 42/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/07/2013 | 2210.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182013 | 0002956 | 31/07/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00684 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/07/2013 | 889.00 | 00007707196430 | JAQUELINA GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003504 | 01/08/2013 | 170.55 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003505 | 01/08/2013 | 438.33 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003084 | 01/08/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3233 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/08/2013 | 7.25 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003325 | 01/08/2013 | 437.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003326 | 01/08/2013 | 476.32 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003327 | 01/08/2013 | 142.80 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003470 | 01/08/2013 | 1528.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003475 | 01/08/2013 | 29.90 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003088 | 01/08/2013 | 6900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003089 | 01/08/2013 | 1400.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003086 | 01/08/2013 | 2216.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003087 | 01/08/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL Nº3234 CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003304 | 01/08/2013 | 384.16 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0003081 | 01/08/2013 | 12000.00 | 08600128000106 | GLG - LOCADORA DE VEICULO LTDA - ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA HAHAI NEGA PARA O TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA TEREZINHA 2013.DURANTE O DIA 15 DE JUNHO DE 2013,DESTE MUNICIPIO.CONFORME INEXIBILIDADE Nº007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003085 | 01/08/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº3231 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/08/2013 | 330.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS(BANANA PACOVAN)E FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/08/2013 | 351.00 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/08/2013 | 364.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003471 | 01/08/2013 | 552.26 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003472 | 01/08/2013 | 831.85 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003473 | 01/08/2013 | 85.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003474 | 01/08/2013 | 255.14 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/08/2013 | 280.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE BALANÇA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0003483 | 01/08/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003300 | 01/08/2013 | 712.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICIPIO DESANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003301 | 01/08/2013 | 168.24 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003302 | 01/08/2013 | 306.72 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003303 | 01/08/2013 | 700.35 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003477 | 01/08/2013 | 1580.04 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/08/2013 | 1800.00 | 07787933000110 | Uasprev - UniÃo De Assistencia Aos Servidores Publ | Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a contribuiÇÃo em favor da uasprev-uniÃo de assistencia aos servidores publicos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003476 | 01/08/2013 | 217.99 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2013 | 122.62 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003093 | 02/08/2013 | 157.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003094 | 02/08/2013 | 153.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003478 | 02/08/2013 | 1760.05 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003479 | 02/08/2013 | 9126.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0003480 | 02/08/2013 | 2348.37 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003096 | 05/08/2013 | 5030.76 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 2.373 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3236 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003098 | 05/08/2013 | 20000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3246 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003099 | 05/08/2013 | 4990.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3246 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003100 | 05/08/2013 | 11885.28 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3246 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003101 | 05/08/2013 | 5893.60 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3245 EM ANEXO.REFERENTE A 2,780 KM,COM ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003095 | 05/08/2013 | 3575.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, PARA COLETA DIARIA DE ENTULHOS E METRALHAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3235 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/08/2013 | 1000.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0000802-13.2012.815.0251,.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/08/2013 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/08/2013 | 820.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003106 | 06/08/2013 | 2680.14 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/08/2013 | 200.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO PROJOVEM.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/08/2013 | 183.15 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO PETI.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352013 | 0003111 | 07/08/2013 | 2600.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 REFRIGERADORES CONSUL, DESTINADO AS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003282 | 07/08/2013 | 414.33 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/08/2013 | 648.70 | 13479841000175 | NILCELIA ALVIAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003103 | 07/08/2013 | 192.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/08/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/08/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/08/2013 | 0.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Pagam Benef Remessa Crédi, Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2013, documento 882.201.300.213.068, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003276 | 08/08/2013 | 195.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0003110 | 08/08/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/08/2013 | 1390.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA COMPLETA,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/08/2013 | 114.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1066 INSTALADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 01/07/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/08/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/08/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/08/2013 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DE IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/08/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/08/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/08/2013 | 5.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 20/07/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/08/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/08/2013 | 104.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2013 | 660.00 | 00010164515470 | ERIKA FELIX PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003155 | 09/08/2013 | 2650.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/08/2013 | 600.00 | 00009026457499 | ELAENE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/08/2013 | 2907.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2013, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013 E 30 /07/2013.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/08/2013 | 300.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E EMATER -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/08/2013 | 1070.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRATOR,E NA CARROCERIA DO VEICULO F1000 PLACA MNH-6570. DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003277 | 09/08/2013 | 80.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003278 | 09/08/2013 | 1308.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003281 | 09/08/2013 | 576.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/08/2013 | 96.00 | 00003359802446 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/08/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/08/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003140 | 09/08/2013 | 750.00 | 17692364000182 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/08/2013 | 54.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/08/2013 | 4.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe referente a Pagam Benef Remessa Crédi, Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2013, documento 822.211.200.252.693, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/08/2013 | 202.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/08/2013 | 158.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/08/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL,OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003160 | 09/08/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/08/2013 | 540.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA MODELO "RICOH 1500".LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/08/2013 | 3211.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARLAMENTO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/08/2013 | 0.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/08/2013 | 113.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2013 | 101.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003153 | 09/08/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003154 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/08/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022013 | 0003157 | 09/08/2013 | 1200.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE JULHODE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003166 | 09/08/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/08/2013 | 101.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/08/2013 | 261.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 01/07/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/08/2013 | 266.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 01/08/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/08/2013 | 60.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/08/2013 | 180.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB,NOS DIAS 06 E 20/06 DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/08/2013 | 180.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA PB NOS DIAS 05,07 E 13 DE JUNHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/08/2013 | 360.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 11,15 E 21 DE JUNHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB NOS DIAS 05,17 E 26 DE JUNHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PRA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/08/2013 | 360.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 05,08,10 E 20 DE JUNHO/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E HOSPITALREGIONAL.E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02 E 25 DE JUNHO DE 2013,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/08/2013 | 1200.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 20 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (04,05 E 18/06/2013)HOSP.REGIONAL,H.U,HOSPITAL DE TRAÚMAS E CLINICAS - ) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS:3,06,10,11,13,14,15,17,19,20,21,25E 26/06/2013,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.UNIVERSITÁRIO.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 02 E 27 DE JUNHO DE 2013,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/08/2013 | 500.00 | 00007107529706 | JOÃO LUDUGERIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/08/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/08/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/08/2013 | 1120.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS E LENTES SIMPLES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/08/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/08/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OET-7177, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/08/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OET-7157, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/08/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003104 | 09/08/2013 | 817.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/08/2013 | 188.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/08/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/08/2013 | 103.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/08/2013 | 125.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 01/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/08/2013 | 100.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/08/2013 | 161.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/08/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/08/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/08/2013 | 100.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0003312 | 09/08/2013 | 5400.00 | 13196505000115 | MC NEVES-REAL MIX E CONSULTORIA E ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA CONSTRUÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS;IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DAS LEIS FEDERAIS Nº11.445,DE 2007(POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO)E DA LEI FEDERAL Nº12.305(POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) E SEUS DECRETOS REGULAMENTADORES.DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2013 | 542.25 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/08/2013 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/08/2013 | 215.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/08/2013 | 370.27 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA KHL-1307.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/08/2013 | 250.00 | 00002460671440 | MACIEL DE ASSIS ANTUNES | ALUGUELDE ESPAÇO FÍSICO(GRETEL),DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS E UM DIA DE LAZER PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O DIA 12/08/2013,EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/08/2013 | 430.00 | 00011496971485 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS,COBERTURA FOTOGRÁFICA,REVELAÇÃO DE FOTOS DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003283 | 12/08/2013 | 1060.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003279 | 12/08/2013 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003280 | 12/08/2013 | 96.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003461 | 12/08/2013 | 36.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/08/2013 | 1453.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA RELATIVO A 2013, CEDENTE: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/08/2013 | 48.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/08/2013 | 46.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/08/2013 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/08/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/08/2013 | 73.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/08/2013 | 1.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/08/2013 | 1250.00 | 02928743000151 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS,INSTALADAS NO SITIO VARZEA ALEGRE,COMUNIDADE SANTANA,RUA JOSÉ SIMÕES E SITIO QUIXABA,E LIMPEZA E VAZÃO DO POÇO NO SITIO LAGÊDO E NA COMUNIDADE CAPEZA,E INSTALAÇÕES EM 300 METROS DE AFIAÇÃO ELÉTRICA NO SITIO QUIXABA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/08/2013 | 280.00 | 00000820088412 | SEVERINO DO RAMO MOREIRA DE AMORIM | REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS,EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/08/2013 | 1332.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2012 E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/08/2013 | 372.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLAR PLACA:KHL-1307,MMQ-8233,MMZ-1143,MOL-6313 E MICRO ONIBUS DE PLACA:MOE-6414,CAMIONETA F-1000 MNH-6570 ,GOL DE PLACA:MNG-9783 E MOTO MOI-0122 E OFC-4679 , LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/08/2013 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITACIO RODRIGUES S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/08/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITACIO RODRIGUES S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/08/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COM VENCIMENTO EM 30/03/2013 E 30/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/08/2013 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COM VENCIMENTO EM 30/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/08/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/08/2013 | 1033.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2012 E JUNHO DE 2012.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003189 | 12/08/2013 | 4680.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATORIO DE ANALISE LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA ANALISES,REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/08/2013 | 466.00 | 00011496971485 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA E REVELAÇÃO DE FOTOS DE AÇÕES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/08/2013 | 116.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,GOL DE PLACA MNG-9783 E NPR-1538,FIAT UNO MILLE PLACA:MNO-6618 E MOTOS DE PLACA:NPR-1558 E MOI-0122. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/08/2013 | 322.75 | 01486101000500 | REDEPHARMA R10 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/08/2013 | 355.42 | 09309246000114 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS OFICIAIS E EMISSÃO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/08/2013 | 750.00 | 00078938210430 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA VILAR | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº025.2011.002.878-1.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0003320 | 13/08/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PORTAL DA TRASPARÊNCIA, CONTRA-CHEQUE ONLINE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/08/2013 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/08/2013 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CDC:5/1305992-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/08/2013 | 200.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 13 DE AGOSTO,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/08/2013 | 2100.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/08/2013 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO RODRIGUES S/N,DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CDC:5/1218066-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/08/2013 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO RODRIGUES S/N,DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CDC:5/1218066-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/08/2013 | 6.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 13/08/2013 | 500.00 | 04857194000105 | NEUROSONO NEUROLOGIA E MEDICINA DO SONO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE (NEUROLOGISTA) E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMAREALIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/08/2013 | 252.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE JULHO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/08/2013 | 840.00 | 00086994956504 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA PRAÇA DO GIRASSOL,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/08/2013 | 300.00 | 00010173402429 | EDINALDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM REFORMA DE CALÇAMENTOS NA RUA EPITACIO PESSOA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/08/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/08/2013 | 630.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS)NAS RUAS JOSÉ NUNES E RUA ODILON DE SÁ(15 DIAS) E CONSERTO DE ESGOTO NA RUA ODILON NUNES DE SÁ(02 DIAS E MEIO).COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/08/2013 | 180.00 | 00039820541840 | JOSÉ CARLOS SOARES LEITE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM LIMPEZA DE CANTEIROS NA RUA JOSÉ NUNES E NO CEMITÉRIO PÚBLICO,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/08/2013 | 840.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS DA PRAÇA DO GIRASSOL,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/08/2013 | 648.00 | 00000136025439 | ROBERTO RIVELINO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/08/2013 | 810.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES DAS SEGUINTES RUAS: PEDRO DOS SANTOS(16),RUA SEVERINO RIBEIRO(13),ALEXANDRINO LUCENA(11),MIGUEL GONSALVES(03),RUA PROJETADA (05),JOSÉ RUFINO(20),JOÃO DOS SANTOS(06) ,JOSÉ SIMÕES(11) E ZEZINHO PINTOR(05)CORRESPONDENTE A 90 ÁRVORES PODADAS NO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/08/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE JULHO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/08/2013 | 1230.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA SEDE DA PREFEITURA(10 DIAS),NA UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR(10 DIAS E MEIO),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 20 DIAS E MEIO NO TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/08/2013 | 468.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM LIMPEZA DE CANTEIROS NA RUA JOSÉ NUNES E NO CEMITÉRIO PÚBLICO,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/08/2013 | 720.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS)NAS RUAS JOSÉ NUNES E RUA JOÃO DOS SANTOS(12 DIAS),LIMPEZA NA PRAÇA FREI DAMIÃO(02 DIAS) E MELHORIAS ESTRUTURAIS NA PRAÇA GIRASSOL(06 DIAS),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/08/2013 | 840.00 | 00066811031468 | EDILSON PAULINO LOPES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM CONSERTO E ACABAMENTO EM GALERIAS NAS RUAS ODILON NUNES DE SÁ,RUA JOÃO DOS SANTOS E RUA EPITÁCIO RODRIGUES,NESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/08/2013 | 324.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS)EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/08/2013 | 684.00 | 00056978685453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS),LIMPEZA DE CANTEIROS NAS RUAS JOSÉ NUNES,EPITACIO PESSOA E RUA ODILON NUNES DE SÁ(17 DIAS) E NO CRAS(02 DIAS),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/08/2013 | 1110.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM REFORMA DE CANTEIROS E CALÇAMENTO NAS RUAS EPITACIO PESSOA,ODILON NUNES DE SÁ(15 DIAS) E CONSERTO DE GALERIAS NAS RUAS JOÃO DOS SANTOS E RUA ODILON NUNES DE SÁ(03 DIAS E MEIO).NESTA CIDADE.COMPREEDENDO 18 DIASE MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/08/2013 | 774.00 | 00070229671489 | DAMIÃO DANTAS GONÇALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM LIMPEZA DE CANTEIROS E CAPINAGEM NAS RUAS JOSÉ NUNES,EPITACIO PESSOA ,MINEL LEITE,JOÃO DOS SANTOS E RUA PROJETADA,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 21 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/08/2013 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/08/2013 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/08/2013 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/08/2013 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003574 | 13/08/2013 | 3650.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E DE JOÃO PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003233 | 13/08/2013 | 180.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003234 | 13/08/2013 | 267.53 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/08/2013 | 648.00 | 00003658573430 | ADALBERTO GOMES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUIXABA(10 DIAS) E LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS)NA RUAS JOSÉ NUNES E EPITACIO RODRIGUES(08 DIAS),NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/08/2013 | 660.00 | 00088756793804 | CASSIANO PEREIRA NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS GERAIS EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO QUIXABA.DESTE MUNICIPIO,COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/08/2013 | 5.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 13/08/2013 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/08/2013 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/08/2013 | 10.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/08/2013 | 223.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE- ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/08/2013 | 223.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/08/2013 | 585.00 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/08/2013 | 1960.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00093082070400 | MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO NO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00006590521484 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA COORDENAÇÃO NO PROGRAMA PMAQ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/08/2013 | 660.00 | 00005070134418 | FRANCINEIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/08/2013 | 900.00 | 01767395000115 | FARMACIA UNIFARMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PACIENTES ,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0003486 | 14/08/2013 | 60000.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSP. LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ULTRA SOM PORTATIL. DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003310 | 15/08/2013 | 265.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 2050,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162013 | 0003311 | 15/08/2013 | 33.40 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO USB E UM MOUSE,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/08/2013 | 48.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA:OET-7177,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/08/2013 | 48.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/08/2013 | 299.85 | 10775286000211 | CATÃO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AAO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implantação de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003242 | 15/08/2013 | 1830.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO,DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003243 | 15/08/2013 | 2190.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA SANSUMG A LASER,DESTINADO A SALA DE VACINA,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/08/2013 | 48.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA:OFC-4679,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/08/2013 | 48.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA:MNG-5851,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/08/2013 | 2109.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/08/2013 | 24282.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003501 | 16/08/2013 | 330.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003502 | 16/08/2013 | 1274.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003464 | 16/08/2013 | 290.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003465 | 16/08/2013 | 315.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003466 | 16/08/2013 | 702.59 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/08/2013 | 1160.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR MONO E UM BOMBEADOR,DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO CAPEZA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/08/2013 | 60.00 | 00005337141414 | FABIANA FELIX DE ARAUJO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA JOSÉ LOPES DOS SANTOS,PARA VISITAR A SUA FILHA A CRIANÇA MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013,QUE É ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/08/2013 | 60.00 | 00001625696450 | ERICA CAMBOIM PAULINO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA JOSÉ LOPES DOS SANTOS,PARA VISITAR A SUA FILHA A CRIANÇA MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE INTERNADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2013,QUE É ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2013 | 1000.00 | 00056884524472 | REGINA CELIA MINICK | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO E UM TERRENO EM ANEXO AO REDOR DO PRÉDIO AO OESTE MEDINDO 8,0 METROS,AO LESTE 8,0 METROS EAO SUL 15,0 METROS,SITUADO NO SITIO SÃO JOSÉ,BR-361,ZONA RURAL,SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/08/2013 | 241.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOLDURADAS COM VIDRO,DESTINADO AS FOTOS OFICIAIS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/08/2013 | 50.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/08/2013 | 450.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/08/2013 | 72.00 | 18120169000140 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS,DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/08/2013 | 7.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/08/2013 | 153.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 19/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 133.000-4.PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/08/2013 | 111.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 133.000-4.PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/08/2013 | 0.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003264 | 20/08/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/08/2013 | 135.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/08/2013 | 630.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/08/2013 | 227.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2013 | 22906.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003259 | 20/08/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003467 | 20/08/2013 | 492.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/08/2013 | 140.63 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/08/2013 | 1190.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003260 | 20/08/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003261 | 20/08/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003262 | 20/08/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003263 | 20/08/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/08/2013 | 298.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/08/2013 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 5/256722-0 E 5/596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/08/2013 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/08/2013 | 56.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/08/2013 | 308.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/08/2013 | 398.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/08/2013 | 10615.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/08/2013 | 60.00 | 17185124000191 | A.S.AZEVEDO-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CRACHÁS,DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/08/2013 | 109.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/08/2013 | 273.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003265 | 20/08/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003272 | 20/08/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/08/2013 | 900.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA TH,DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO QUEIMADAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/08/2013 | 340.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DEAGRICULTURA SUSTENTÁVEL;REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013,NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA,E PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO VALOR DE CEM REAIS.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/08/2013 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/08/2013 | 49.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/08/2013 | 120.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL RELATIVO AO SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO Á SANIDADE AGROPECÚARIA(SUASA),PARA O SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SISBI,PNAE,REDE BRASIL RURAL,COMERCIALIZAÇÃO,PPA E FORMAÇÃO DE CONÓRCIOS;REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013,NO AUDITÓRIO DO HOTEL BRISTOL,COM CARGA HORÁRIA DE08 HORAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003468 | 20/08/2013 | 1122.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003460 | 20/08/2013 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/08/2013 | 126.47 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/08/2013 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/08/2013 | 76.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/08/2013 | 1436.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6,5/1514336-6 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/08/2013 | 191.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/08/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/08/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/08/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/08/2013 | 250.00 | 00012036661440 | CARLOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/08/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/08/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/08/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/08/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/08/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/08/2013 | 250.00 | 00004588655400 | JOSE CARLOS VILAR SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/08/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003267 | 20/08/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003268 | 20/08/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/08/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/08/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003271 | 20/08/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 54296-2 P M S. TEREZINHA FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/08/2013 | 22.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 133.000-4.PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 133.000-4.PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/08/2013 | 910.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2013.COM VENCIMENTO EM 25/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003305 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/08/2013 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960,LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/08/2013 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000352013 | 0003481 | 23/08/2013 | 1400.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TV 29 CCE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 133.000-4.PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/08/2013 | 240.00 | 00088551350404 | SUELY CHAGAS GALVÃO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR NA CIDADE DE PATOS-PB,RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO RURAL-UMC,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AOS PROPRIETÁRIOS RURAIS,PARA PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,NOS DIAS 13 Á 16 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003459 | 26/08/2013 | 726.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003457 | 26/08/2013 | 828.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/08/2013 | 200.00 | 00005762713490 | JOELMA ALVES DE OLIVEIRA VILAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PREPARO DE REFEIÇÕES,DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE,REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013.NESTE MUNICIPIO DESANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/08/2013 | 60.00 | 00005490619406 | ALBANISA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA JOSÉ LOPES DOS SANTOS,PARA IR BUSCAR A SUA FILHA, A CRIANÇA MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA,ONDE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013,QUE É ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/08/2013 | 60.00 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA JOSÉ LOPES DOS SANTOS,PARA IR BUSCAR A SUA FILHA, A CRIANÇA MARIA VITÓRIA LOPES DOS SANTOS QUE RECEBEU ALTA,ONDE ENCONTRAVA-SE INTERNADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013,QUE É ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/08/2013 | 383.50 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/08/2013 | 192.00 | 00003359802446 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/08/2013 | 695.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/08/2013 | 820.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS INTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº326 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/08/2013 | 697.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242013 | 0003485 | 27/08/2013 | 285.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARCARRO P/TRANSPORTE ESMALTO. DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/08/2013 | 215.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA COM CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER,REALIZADO NO DIA 25/08/2013 PELA SECRETARIA DESAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/08/2013 | 300.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/08/2013 | 300.00 | 00076044033449 | OLAVO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 Á 30 DE AGOSTO DE 2013.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA,REALIZADO NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/08/2013 | 300.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 26 Á 30 DE AGOSTO DE 2013.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORA,REALIZADO NA FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/08/2013 | 1480.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA,DESTINADOS AOS PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL(POLICLINICA,MERCADO DE ARTESANATO E PRAÇA DE EVENTOS)DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003299 | 27/08/2013 | 3900.00 | 00004883479471 | HAMSTRONG ELLEN ALENCAR MENEZES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/08/2013 | 530.00 | 00003667972474 | MARCIA MARIA NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 80 UNIDADESDEPLANTASFLORES,DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA MINEO LEITE DESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/08/2013 | 178.00 | 13838629000157 | CPV HORTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR DO MUNICIPIO OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS,NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO/2013 NO SEMINÁRIO II DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/08/2013 | 300.00 | 00005128266419 | OSVAMBERG OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REALIZADA NOS DIAS 28 Á 30 DE AGOSTO DE 2013.COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO II DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.REALIZADO NA UEPB-CEDUC I,NA CIDADEDECAMPINA GRANDE-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/08/2013 | 400.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS,DESTINADOS AO VEICULO TRATOR.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003492 | 29/08/2013 | 3412.80 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2013 | 306.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003487 | 29/08/2013 | 1826.85 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2013 | 41.53 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003397 | 29/08/2013 | 450.34 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-8150.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003398 | 29/08/2013 | 838.30 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003484 | 29/08/2013 | 403.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003495 | 29/08/2013 | 2522.26 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7660 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003496 | 29/08/2013 | 6014.96 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003488 | 29/08/2013 | 6572.93 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS:MOE-6414,OFB-7948 E OFB-3879, E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MOR-6313,MOTO HONDA DE PLACA:OFC-4976, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003493 | 29/08/2013 | 3047.17 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,F-1000 DE PLACA:MNH-6570,CAMIONETA D-20 DE PLACA:KJA-2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003489 | 29/08/2013 | 5386.51 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2013 | 153.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003491 | 29/08/2013 | 310.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/08/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2013 | 275.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003490 | 29/08/2013 | 1234.05 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2013 | 711.90 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2013 | 3017.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2013 | 1661.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2013 | 5210.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2013 | 889.00 | 00007707196430 | JAQUELINA GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182013 | 0003399 | 30/08/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003406 | 30/08/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2013 | 2711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 43/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2013 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2013 | 385.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2013 | 10846.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 43/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003494 | 30/08/2013 | 8192.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2013 | 25840.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/08/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2013 | 7491.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2013 | 862.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2013 | 1086.62 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2013 | 678.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2013 | 678.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2013 | 1255.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003403 | 30/08/2013 | 7400.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003404 | 30/08/2013 | 900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003405 | 30/08/2013 | 3575.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, PARA COLETA DIARIA DE ENTULHOS E METRALHAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2013 | 2014.00 | 02397757000196 | CONSTRUTORA COFRAN LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE, PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MOTONIVELADORA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2013 | 5898.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2013 | 4628.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2013 | 22333.32 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2013 | 2847.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2013 | 4244.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/08/2013 | 2750.00 | 00004791234464 | AMANDA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERAÇAO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2013 | 983.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/08/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00728 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/08/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00730 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2013 | 25905.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/08/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2013 | 2700.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2013 | 106336.74 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2013 | 8051.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2013 | 2824.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2013 | 1412.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2013 | 1661.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2013 | 6300.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007887653452 | ELYNNE ALVES GALVÃO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/08/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/08/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/08/2013 | 711.90 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003402 | 30/08/2013 | 5893.60 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3303 EM ANEXO.REFERENTE A 2,780 KM,COM ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003407 | 30/08/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº3298 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0003408 | 30/08/2013 | 5030.76 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 2.373 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3302 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003409 | 30/08/2013 | 30000.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3304 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003410 | 30/08/2013 | 6875.28 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3304 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2013 | 10061.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2013 | 14067.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2013 | 1240.00 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/08/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/08/2013 | 13612.50 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2013 | 678.00 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2013 | 8478.64 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2013 | 3414.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/08/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2013 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2013 | 2454.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2013 | 1444.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2013 | 1017.00 | 00075287650400 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/08/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/09/2013 | 310.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHAA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003577 | 02/09/2013 | 1946.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 02/09/2013 | 1209.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/09/2013 | 720.00 | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E PINTURA DE PLACAS,DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/09/2013 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/09/2013 | 7.20 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/09/2013 | 230.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528,LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/09/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/09/2013 | 397.62 | 70097530000509 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003586 | 05/09/2013 | 904.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:NPR-1538 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/09/2013 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003594 | 05/09/2013 | 1056.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DE PLACA:MOI-0122 E OET-7157,E FIAT DE PLACA:MOI-0122,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 05/09/2013 | 289.99 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM.DE OXIGÊNIO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA:OGA-7497,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/09/2013 | 2460.15 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA:OGA-7497,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DESANTA TEREINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003587 | 05/09/2013 | 904.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1528,LOTADO NO GABINETE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/09/2013 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 05/09/2013 | 120.00 | 00089360427420 | MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO FUNCEP-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO A POBREZA,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 05/09/2013 | 80.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO 192/2013,JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA NO DIA 04 DE SETEMBRO DE2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/09/2013 | 260.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/09/2013 | 24.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/09/2013 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003595 | 05/09/2013 | 904.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAIS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003585 | 05/09/2013 | 6651.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA:MMZ-1143 E MOE-6414 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003588 | 05/09/2013 | 2220.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO F-100 E MOTO PLACA:NMG-5851 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 05/09/2013 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/09/2013 | 900.00 | 35571538000130 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS SAVELLU S LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/09/2013 | 255.00 | 00046074880468 | SEVERINO GOMES DE SOUZA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 16 PARES DE SAPATILHAS FEMININAS,DESTINADAS AO GRUPO DE BALÉ DO PETI DESSE MUNICIPIO A SEREM USADAS NO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/09/2013 | 207.01 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/09/2013 | 4000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS 2013 DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/09/2013 | 2900.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/09/2013 | 200.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/09/2013 | 494.21 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/09/2013 | 250.00 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 06/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/09/2013 | 50.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHDURAS DA PORTA DO SETOR E DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/09/2013 | 80.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 01 DIÁRIA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003605 | 09/09/2013 | 11058.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003606 | 09/09/2013 | 5351.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003608 | 09/09/2013 | 7503.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(ESGOTAMENTO SANITÁRIO),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/09/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/09/2013 | 521.84 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MUNTENÇAO DOS PSF I E II, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003610 | 09/09/2013 | 969.98 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003604 | 09/09/2013 | 847.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003607 | 09/09/2013 | 751.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/09/2013 | 7292.50 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003628 | 10/09/2013 | 750.00 | 17692364000182 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/09/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/09/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/09/2013 | 180.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 25 DE JULHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ALUNOS DO PETI PARA AULA DE RECREAÇÃO NO GUEDES SHOPING.VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS PARA DIA DE RECREAÇÃO.E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/09/2013 | 120.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB TRANPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/09/2013 | 180.00 | 00055996795434 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE 02 CAIXA AMPLIFICADAS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,E CONSERTO DE TELEVISÃO DA CRECHE MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003675 | 10/09/2013 | 3800.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003678 | 10/09/2013 | 1130.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003679 | 10/09/2013 | 1000.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003682 | 10/09/2013 | 1786.55 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003687 | 10/09/2013 | 5235.80 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CRECHE E PRE-ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003688 | 10/09/2013 | 1579.91 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003689 | 10/09/2013 | 1000.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCARIOS CONFORME SEGUE EM ANEXO.CONTA QSE-16.770-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003636 | 10/09/2013 | 2650.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/09/2013 | 600.00 | 00009026457499 | ELAENE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003684 | 10/09/2013 | 665.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/09/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/09/2013 | 660.00 | 00010164515470 | ERIKA FELIX PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/09/2013 | 660.00 | 00005070134418 | FRANCINEIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/09/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/09/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/09/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/09/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2013 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DE IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/09/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/09/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003674 | 10/09/2013 | 699.28 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003676 | 10/09/2013 | 399.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2013 | 400.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003683 | 10/09/2013 | 1465.21 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFERENCIA DA AGRICULTURA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0003635 | 10/09/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003677 | 10/09/2013 | 2953.69 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2013 | 55.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/09/2013 | 3233.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CONFORME COSNTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/09/2013 | 660.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,OPERADOR DO SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO BANCO DO BRASIL,OPERADOR DO SISTEMA DE FROTA DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003641 | 10/09/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001659-25.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00093116845468 | ELIZANGELA MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001658-40.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00005865607421 | LUCIANA BEZERRA LUCENA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001660-10.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00007368336413 | LUCIANO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001661-92.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003625 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022013 | 0003626 | 10/09/2013 | 1200.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003627 | 10/09/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/09/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003640 | 10/09/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2013 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS,QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSES DAS SECRETARIAS.DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003680 | 10/09/2013 | 2926.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003685 | 10/09/2013 | 642.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/09/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/09/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00056884524472 | REGINA CELIA MINICK | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO E UM TERRENO EM ANEXO AO REDOR DO PRÉDIO AO OESTE MEDINDO 8,0 METROS,AO LESTE 8,0 METROS E AO SUL 15,0 METROS,SITUADO NO SITIO SÃO JOSÉ,BR-361,ZONA RURAL,SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003686 | 10/09/2013 | 343.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/09/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/09/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/09/2013 | 500.00 | 00007107529706 | JOÃO LUDUGERIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/09/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/09/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/09/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/09/2013 | 1300.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003662 | 10/09/2013 | 2985.40 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 6528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003663 | 10/09/2013 | 8000.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 6528 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/09/2013 | 150.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/09/2013 | 360.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA PB NOS DIAS 03,04,05,09 E 20 DE JULHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/09/2013 | 120.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 17 DE JULHO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/09/2013 | 60.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 09 DE JULHO/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/09/2013 | 540.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 09 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08,16,23,25 E 29 JULHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 10 E 17 DE JULHO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/09/2013 | 1560.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 26 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (05 E 30/07/2013,HOSP.REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS:01,03,04,09,10,15,16,17,18,23,24,25,26 E 31/07/2013,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.UNIVERSITÁRIO.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 02,08,19 E 29 DE JULHO DE 2013,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003681 | 10/09/2013 | 1846.85 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000042013 | 0003695 | 11/09/2013 | 1300.00 | 00012345678909 | JAIR DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/09/2013 | 324.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PREFEITURA NA ZONA URBANA,DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/09/2013 | 648.00 | 00000136025439 | ROBERTO RIVELINO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/09/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/09/2013 | 810.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES DAS SEGUINTES RUAS:ZEZINHO PINTOR(03),ANTONIO CARNEIRO(13),ANTONIO FELIX(17),JOÃO ALVES DA SILVA(11),JOSE NUNES(18),MINEO LEITE(06),RUA PROJETADA(09) E RUA VICENTE PEDRA(13).CORRESPONDENTE A 90 ÁRVORES PODADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/09/2013 | 1320.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA PRAÇA DO MINEO LEITE,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 Á 11/09/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/09/2013 | 1320.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA PRAÇA DO MINEO LEITE,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 Á 11/09/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/09/2013 | 1320.00 | 00086994956504 | FRANCISCO SILVA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA PRAÇA DO MINEO LEITE,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 22 DIAS TRABALHADOS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 Á 11/09/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/09/2013 | 1020.00 | 00095105816404 | POLION SILVA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NA PRAÇA DO MINEO LEITE,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 17 DIAS TRABALHADOS DURANTE O PERÍODO DE 01/08 Á 11/09/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/09/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/09/2013 | 252.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE AGOSTO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/09/2013 | 324.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PREFEITURA NA ZONA URBANA,DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/09/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.029-x.IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/09/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.NO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/09/2013 | 215.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE COBERTURA EM CARRO DE SOM,DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,REALIZADO NO DIA 07 DE SETMBRO DE 2013.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/09/2013 | 300.00 | 00049133756449 | LUZIA DE SOUZA PAULINO - OFICINA SANTA LUZIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003705 | 12/09/2013 | 2803.50 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(SHORTES E CAMISAS),DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003706 | 12/09/2013 | 3235.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(CALÇAS E CAMISAS),DESTINADO A BANDA FANFARRA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003704 | 12/09/2013 | 507.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(39 CAMISAS),DESTINADO AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003707 | 12/09/2013 | 275.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(25 CAMISAS),DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003708 | 12/09/2013 | 195.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(15 CAMISAS),DESTINADO AO FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0003709 | 12/09/2013 | 880.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTE E OITO) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2013 | 60.00 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA JOSÉ LOPES DOS SANTOS,PARA CONSULTA DA SUA FILHA A CRIANÇA MARIA VITÓRIA LOPES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013,QUE É ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2013 | 60.00 | 00006709973409 | NATALIA OLIVEIRA TRINDADE | REFERENTE AO RESSASSIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA,EM VIRTUDE DE VIAGEM Á CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SENHORA MARIA JOSÉ LOPES DOS SANTOS,PARA CONSULTA DA SUA FILHA A CRIANÇA MARIA VITÓRIA LOPES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013,QUE É ACOMPANHADA PELO CONSELHO TUTELAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 57.620-4/ AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003703 | 12/09/2013 | 1962.50 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(175 CAMISAS),DESTINADO AO FARDAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA(FINANÇAS,SETOR DE TRIBUTOS,JUNTA MILITAR,GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA DE TRANSPORTES),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003710 | 12/09/2013 | 1000.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFEIÇÕES DESTINADA AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003711 | 12/09/2013 | 1800.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/09/2013 | 850.00 | 01988925000155 | CORE COM.E REP. DE PROD. ODONT. MED. HOSP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003576 | 13/09/2013 | 3354.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/09/2013 | 240.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DE SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTÊNCIAIS DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA,REALIZADO NOS DIAS 09,10,11 E 12 DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003714 | 13/09/2013 | 2517.50 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E DE JOÃO PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/09/2013 | 1700.00 | 00011496971485 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA E REVELAÇÃO DE FOTOS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/09/2013 | 126.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/09/2013 | 630.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MATÉIA DO FORRÓ EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO FESTA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/09/2013 | 270.00 | 00003668854483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO ZÉ E ZÉ EM COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO FESTA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,NESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/09/2013 | 3250.00 | 00069176540430 | MARIA DAS DORES ALVES DE MENEZES | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL,DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/09/2013 | 358.00 | 00002997074401 | ALDO DA SILVA LUCENA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS,DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00080521320453 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA BEZERRA | REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº249-29.2013.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE A 1ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0003409-62.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.029-x.IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/09/2013 | 656.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/09/2013 | 110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/09/2013 | 299.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/09/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAÍBA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/09/2013 | 1241.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/09/2013 | 120.00 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/09/2013 | 270.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÉDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADO NA PACIENTE ANNIELE FERREIRA COSTA,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0003724 | 17/09/2013 | 5400.00 | 13196505000115 | MC NEVES-REAL MIX E CONSULTORIA E ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA CONSTRUÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS;IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DAS LEIS FEDERAIS Nº11.445,DE 2007(POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO)E DA LEI FEDERAL Nº12.305(POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) E SEUS DECRETOS REGULAMENTADORES.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/09/2013 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 5/256722-0 E 5/596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/09/2013 | 71.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/09/2013 | 41.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/09/2013 | 244.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/09/2013 | 368.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/09/2013 | 286.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/09/2013 | 10711.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/09/2013 | 213.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE LOCALIZADA NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/09/2013 | 298.00 | 00002997074401 | ALDO DA SILVA LUCENA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ESTANDARTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/09/2013 | 750.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TENDAS CADEIRAS E CADEIRAS,DESTINADAS A FESTA EM COMEMORAÇÃO DO 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/09/2013 | 344.50 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/09/2013 | 482.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/09/2013 | 96.00 | 00003359802446 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/09/2013 | 478.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/09/2013 | 600.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/09/2013 | 300.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/09/2013 | 208.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/09/2013 | 217.50 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/09/2013 | 1616.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6,5/1514336-6 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/09/2013 | 73.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/09/2013 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/09/2013 | 193.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/09/2013 | 240.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PAUTA 8º DA REUNIÃO ORDINÁRIA/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00093082070400 | MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO NO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/09/2013 | 1200.00 | 00006590521484 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA COORDENAÇÃO NO PROGRAMA PMAQ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/09/2013 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/09/2013 | 38.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/09/2013 | 354.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/09/2013 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/09/2013 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/09/2013 | 10.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1066 INSTALADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 24/08/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/09/2013 | 99.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1066 INSTALADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 01/08/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 18/09/2013 | 103.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1066 INSTALADO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO.COM VENCIMENTO EM 01/09/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 18/09/2013 | 94.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 01/09/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 18/09/2013 | 28.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/09/2013 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/09/2013 | 6.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/09/2013 | 3317.18 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOÃO BATISTA GUERRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/09/2013 | 1.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 18/09/2013 | 173.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1011 INSTALADA NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 18/09/2013 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/09/2013 | 0.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COM VENCIMENTO EM 30/07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COM VENCIMENTO EM 30/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITACIO RODRIGUES S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 18/09/2013 | 10.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO RODRIGUES S/N,DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CDC:5/1218066-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 18/09/2013 | 393.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.COM VENCIMENTO EM 01/09/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 18/09/2013 | 13.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/09/2013 | 115.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/09/2013 | 90.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO PROCESSO:025.2013.048472-5, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/09/2013 | 90.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO PROCESSO:025.2013.048474-1, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/09/2013 | 189.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003612 | 19/09/2013 | 200.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003613 | 19/09/2013 | 3718.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003614 | 19/09/2013 | 2250.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003615 | 19/09/2013 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003616 | 19/09/2013 | 2355.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003617 | 19/09/2013 | 1377.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003810 | 20/09/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/09/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003575 | 20/09/2013 | 20125.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003809 | 20/09/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003811 | 20/09/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003816 | 20/09/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003817 | 20/09/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2013 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL,ATRAVES DO CARRO PIPA,DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/09/2013 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/09/2013 | 0.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003808 | 20/09/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2013 | 240.00 | 00003663113442 | GENALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003812 | 20/09/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003813 | 20/09/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003815 | 20/09/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/09/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/09/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/09/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/09/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/09/2013 | 250.00 | 00012036661440 | CARLOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/09/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/09/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/09/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/09/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/09/2013 | 250.00 | 00004588655400 | JOSE CARLOS VILAR SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/09/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/09/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/09/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/09/2013 | 1300.00 | 00018160549415 | LUCIO FLÁVIO RODRIGUES CRUZ | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SOM,DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO E FESTA DE 07 DE SETEMBRO,REALIZADO NO DIA 07 DE SETMBRO DE 2013.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00039562050491 | LUZINETE RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE PALCO E BANHEIROS QUIMICOS,DESTINADO AO DESFILE CIVICO E FESTA DA INDEPENDENCIA,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/09/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/09/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/09/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/09/2013 | 1480.00 | 00013156101400 | MANOEL WIGBERTO CORDEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:KHL-1307,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003814 | 20/09/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0003831 | 20/09/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2013 | 635.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0003940 | 20/09/2013 | 688.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-6350, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003937 | 20/09/2013 | 1050.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003620 | 20/09/2013 | 463.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003621 | 20/09/2013 | 850.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/09/2013 | 126.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(TECIDOS)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,(OUTUBRO ROSA) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003961 | 24/09/2013 | 274.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003619 | 24/09/2013 | 412.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003962 | 24/09/2013 | 176.73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003963 | 24/09/2013 | 240.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003953 | 24/09/2013 | 1050.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112013 | 0003936 | 25/09/2013 | 1158.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003941 | 25/09/2013 | 1156.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003942 | 25/09/2013 | 1101.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 25/09/2013 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TESTE ERGOMÉTRICO,REALIZADO EM PACIENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/09/2013 | 1960.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARLAMENTO 969014, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/09/2013 | 934.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2013.COM VENCIMENTO EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003618 | 26/09/2013 | 3645.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/09/2013 | 380.00 | 00067499481468 | OZAILTON SANTOS MEDEIROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS ,LOTADOS EM SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/09/2013 | 2400.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM E ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA- EDIÇÃO:2013,REFERENTE A 1ª PARCELA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003996 | 28/09/2013 | 6769.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS:MOE-6414,OFB-7948 E OFB-3879, E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MOR-6313,MOTO HONDA DE PLACA:OFC-4976, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/09/2013 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960,LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/09/2013 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003946 | 28/09/2013 | 5318.45 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 VAN DE PLACA:OFX-3255 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003947 | 28/09/2013 | 2220.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7660 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003967 | 28/09/2013 | 7698.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/09/2013 | 2478.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2013 | 26488.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2013 | 6725.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2013 | 490.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2013 | 903.98 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2013 | 864.45 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2013 | 1086.62 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2013 | 766.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2013 | 678.00 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2013 | 1255.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2013 | 6124.58 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2013 | 22683.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2013 | 3525.54 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2013 | 4628.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2013 | 4244.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2013 | 2750.00 | 00004791234464 | AMANDA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERAÇAO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2013 | 983.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/09/2013 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/09/2013 | 1.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/09/2013 | 352.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182013 | 0003970 | 30/09/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00764EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2013 | 711.90 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2013 | 3017.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2013 | 6099.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2013 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2013 | 260.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/09/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/09/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00763 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/09/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003964 | 30/09/2013 | 2392.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/09/2013 | 1389.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003943 | 30/09/2013 | 1272.42 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0003944 | 30/09/2013 | 1351.78 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-7960.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2013 | 13612.50 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2013 | 10061.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2013 | 14067.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2013 | 1240.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2013 | 2454.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2013 | 1444.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2013 | 390.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/09/2013 | 1017.00 | 00075287650400 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2013 | 7731.02 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2013 | 3414.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2013 | 41.53 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2013 | 25679.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2013 | 1661.08 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2013 | 2700.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2013 | 6300.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2013 | 678.00 | 00007887653452 | ELYNNE ALVES GALVÃO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/09/2013 | 711.90 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/09/2013 | 1000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/09/2013 | 8475.05 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/09/2013 | 10000.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/09/2013 | 21268.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/09/2013 | 78140.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004405 | 01/10/2013 | 2841.27 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,F-1000 DE PLACA:MNH-6570,CAMIONETA D-20 DE PLACA:KJA-2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004404 | 01/10/2013 | 2411.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2013 | 103.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE.REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004402 | 01/10/2013 | 5393.77 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2013 | 1189.35 | 10268333000150 | ODONTO MÉDICA PATOENSE LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF I E PSF II,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0003998 | 01/10/2013 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2013 | 390.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2013 | 682.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004245 | 01/10/2013 | 3910.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004371 | 01/10/2013 | 300.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/10/2013 | 1389.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004403 | 01/10/2013 | 1091.55 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2013 | 74.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS.REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2013 | 398.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADES.REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0004341 | 01/10/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PORTAL DA TRASPARÊNCIA, CONTRA-CHEQUE ONLINE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/10/2013 | 300.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NA PRAÇA MINEO LEITE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004256 | 01/10/2013 | 5038.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PRAÇA MINEO LEITE),DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004401 | 01/10/2013 | 279.30 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004406 | 01/10/2013 | 3252.97 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00075359286415 | GERÔNIMO FRANCO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/10/2013 | 420.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA COM CARRO DE SOM DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA,REALIZADO NO DIA 01/10/2013 PELA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/10/2013 | 1320.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA,DESTINADOS A COMUNIDADE DO SITIO LAMEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/10/2013 | 200.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU CARVALHO SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARRANJOS GRANDES DE FLORES,DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/10/2013 | 300.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CHACARA,DESTINADA A UM DIA DE LAZER COM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/10/2013 | 482.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/10/2013 | 461.50 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/10/2013 | 96.00 | 00003359802446 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/10/2013 | 504.00 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/10/2013 | 1607.90 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA (MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/10/2013 | 765.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTASE LEGUMES,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004016 | 02/10/2013 | 1500.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/10/2013 | 1300.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 03/10/2013 | 154.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 54296-2 P M S. TEREZINHA FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004261 | 03/10/2013 | 5476.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/10/2013 | 930.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO, MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A COPIADORA MODELO "RICOH 1500".LOCALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 03/10/2013 | 157.90 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PRAÇA MINEO LEITE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/10/2013 | 1090.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PRAÇA MINEO LEITE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/10/2013 | 280.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/10/2013 | 200.00 | 00014354274833 | EGIDIO CARLOS DOS SANTOS | GRATIFICAÇÃO PELA PREST.DE SERVIÇOS COMO VACIN DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA DURANE O PERIODO DE 16 A 28 DE SETEMBRO DE 2013, SENDO O DIA "D" EM 03/12/2011, ESTENDENDO-SE AS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/10/2013 | 358.73 | 00004128091413 | LEONARDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | GRATIFICAÇÃO PELA PREST.DE SERVIÇOS COMO VACIN DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, REALIZADA DURANE O PERIODO DE 16 A 28 DE SETEMBRO DE 2013, SENDO O DIA "D" EM 03/12/2011, ESTENDENDO-SE AS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/10/2013 | 1230.00 | 00009533577401 | MAIK JEFFERSON MENEZES LUCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE FANTASIAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO,DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2013,REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/10/2013 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MÉDICA E EXAME ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE LARYSSA EVELYN,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004024 | 07/10/2013 | 5893.60 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3396 EM ANEXO.REFERENTE A 2,780 KM,COM ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004027 | 07/10/2013 | 31895.28 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3397 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004028 | 07/10/2013 | 4980.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3397 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004031 | 07/10/2013 | 5030.76 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 2.373 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3395 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004032 | 07/10/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº3392 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004025 | 07/10/2013 | 7800.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004026 | 07/10/2013 | 500.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004029 | 07/10/2013 | 3575.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, PARA COLETA DIARIA DE ENTULHOS E METRALHAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº3394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004030 | 07/10/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 ENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/10/2013 | 54.90 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/10/2013 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/10/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/10/2013 | 417.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4679.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/10/2013 | 380.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFB-7948.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/10/2013 | 372.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFB-3879.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2013 | 1760.00 | 10863941000102 | JOSÉ JOVINO ALVES - JOVINO ÓTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ÓCULOS E LENTES SIMPLES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/10/2013 | 424.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA NPR-1558, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/10/2013 | 239.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/10/2013 | 239.21 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNO-6618, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/10/2013 | 200.00 | 18120169000140 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS,DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA,REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB NOS DIAS 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2013.CONFORMESEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/10/2013 | 160.00 | 00006714920474 | JACILENE GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013 NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/10/2013 | 200.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013 NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/10/2013 | 160.00 | 00000888102402 | ALEXSANDRA ALVES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013 NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/10/2013 | 200.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013 NO GARDEN HOTEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2013 | 749.70 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS NO TRECHO CPV/GRU, DESTINADA A SRA.MARIA DO SOCORRO VILAR DE MEDEIROS LUCENA E MARIA CLARICE LUCENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/10/2013 | 220.00 | 18120169000140 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS,DESTINADOS A JORNADA PRODUTIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/10/2013 | 776.00 | 07880936000101 | JS ADM.DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO MUNICIPIO QUE PARTICIARAM DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,NOS DIA 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004252 | 09/10/2013 | 950.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004253 | 09/10/2013 | 1400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004048 | 09/10/2013 | 1150.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004049 | 09/10/2013 | 315.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA CAMPANHA CONTRA O CÂNCER.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004050 | 09/10/2013 | 720.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NA ABERTURA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E MULTIRÃO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/10/2013 | 2855.02 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/10/2013 | 425.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO PALHAÇO EM ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL E PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO,REALIZADA NA QUADRA MUNICIPAL,DURANTE O DIA 09 DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004250 | 09/10/2013 | 3200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004251 | 09/10/2013 | 980.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004254 | 09/10/2013 | 1350.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004255 | 09/10/2013 | 1100.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004422 | 09/10/2013 | 850.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122013 | 0004342 | 10/10/2013 | 4516.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DO BOLE BOM,DESTINADO AO DESFILE CIVICO E FESTA DA INDEPENDENCIA,REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/10/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004066 | 10/10/2013 | 750.00 | 17692364000182 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/10/2013 | 420.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA PARA AULA DE RECREAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE.VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB NOS DIAS 02,08 E 15 DE AGOSTO DE 2013 E VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 E 26/08/2013 TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0004063 | 10/10/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/10/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/10/2013 | 420.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07(SEIS) DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA PB NOS DIAS 01,08,14,16,28 E 30 DE AGOSTO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RREALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/10/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/10/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/10/2013 | 500.00 | 00007107529706 | JOÃO LUDUGERIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/10/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/10/2013 | 1320.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 22 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (05,14,20,21,23,26,27,28 E 30/08/2013,HU E HOSP.REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS:02,07,08,12,13,15,16,22 E 29/08/2013,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.UNIVERSITÁRIO.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 09 E 19 DE AGOSTO DE 2013,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/10/2013 | 180.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 03 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA10 DE AGOSTO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/10/2013 | 1080.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 18 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 03,16,23,25 E 28 DE AGOSTO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 09 E 13/08 2013,COM A TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB NOS DIAS 27 E 30/08/2013,TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/10/2013 | 95.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,GOL DE PLACA MNG-9783 E NPR-1538,FIAT UNO MILLE PLACA:MNO-6618 E MOTOS DE PLACA:NPR-1558 E MOI-0122. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/10/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/10/2013 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DE IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2013 | 660.00 | 00005070134418 | FRANCINEIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/10/2013 | 660.00 | 00010164515470 | ERIKA FELIX PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/10/2013 | 600.00 | 00009026457499 | ELAENE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/10/2013 | 1460.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI -CICERO ALVES CAVALCANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIA COMPLETA,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0004072 | 10/10/2013 | 2650.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/10/2013 | 400.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/10/2013 | 87.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/10/2013 | 3255.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CONFORME COSNTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004070 | 10/10/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00073795704472 | WALDENIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001659-25.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00093116845468 | ELIZANGELA MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001658-40.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00007368336413 | LUCIANO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001661-92.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00005865607421 | LUCIANA BEZERRA LUCENA DE OLIVEIRA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0001660-10.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/10/2013 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO /PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS(SISTEMAS DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE),E INSERÇÃO DE DADOS NO SISTN(RREO;RGF,BALANÇOS)DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REF:AO MÊS 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/10/2013 | 6.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0004058 | 10/10/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004065 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022013 | 0004068 | 10/10/2013 | 1200.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/10/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004078 | 10/10/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/10/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/10/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00056884524472 | REGINA CELIA MINICK | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO E UM TERRENO EM ANEXO AO REDOR DO PRÉDIO AO OESTE MEDINDO 8,0 METROS,AO LESTE 8,0 METROS E AO SUL 15,0 METROS,SITUADO NO SITIO SÃO JOSÉ,BR-361,ZONA RURAL,SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0004093 | 10/10/2013 | 5400.00 | 13196505000115 | MC NEVES-REAL MIX E CONSULTORIA E ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA CONSTRUÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS;IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DAS LEIS FEDERAIS Nº11.445,DE 2007(POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO)E DA LEI FEDERAL Nº12.305(POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) E SEUS DECRETOS REGULAMENTADORES.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/10/2013 | 200.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMQ-8233,MMZ-1143,MOL-6313 EMICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOE-6414,CAMIONETA F-1000 MNH-6570,GOL DE PLACA:MNG-9783 E MOTO DE PLACA:MOI-0122 E OFC-4679,LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/10/2013 | 420.00 | 00016912972837 | VERISSIMO ARAUJO MEDEIROS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR EM PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS CENTRAIS),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/10/2013 | 280.00 | 00000820088412 | SEVERINO DO RAMO MOREIRA DE AMORIM | REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS,EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/10/2013 | 450.00 | 00039126919400 | ERIOSMAN ALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 06 DIÁRIAS NOS DIAS 02,06,09,12,18 E 25 DE SETEMBRO DE SETEMBRO DE 2013,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FROTA DE VEICULOS DA DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/10/2013 | 324.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS) EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/10/2013 | 1010.00 | 00004756286402 | JOÃO LEITE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA EM ARAMES FARPADOS, DESTINADO AO ISOLAMENTO DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/10/2013 | 324.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA JOSÉ NUNES E RUA MANOEL ALEXANDRINO,CORRESPONDENDO 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/10/2013 | 252.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/10/2013 | 36.00 | 00003685161482 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS CENTRAIS),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 01 DIA TRABALHADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/10/2013 | 810.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES DAS SEGUINTES RUAS: VICENTE PEDRA(12),QUIRINO RIBEIRO(04),JOSÉ SIMÕES(32)JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO(07),RUA JOSÉ RUFINO(09),COLÉGIO SANTA TEREZINHA(14),POSTO MÉDICO(05) E COLÉGIO JOSÉ CEZAR(07).CORRESPONDENTE A 90 ÁRVORES PODADAS NO MÊS 09/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/10/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/10/2013 | 708.00 | 00056978685453 | JOAO FERNANDES BEZERRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE EM INSTALAÇÃO DE CERCA EM ARAMES FARPADOS, DESTINADO AO ISOLAMENTO DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO O PERIODO DE 05 DIAS TRABALHADOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/10/2013 | 648.00 | 00000136025439 | ROBERTO RIVELINO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/10/2013 | 252.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS CENTRAIS),NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 07 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME SEGUEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/10/2013 | 500.00 | 00011496971485 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS, COBERTURA FOTOGRÁFICA ,REVELAÇÃO DE FOTOS DA JORNADA PRODUTIVA,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB..CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/10/2013 | 87.50 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS, PERCURSOS:CAMPINA GRANDE-PB / FORTALEZA-CE, DESTINADA A SRA.EVANILDA VILAR DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO DASUA FILHA FRANCISCA MARTA VILAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/10/2013 | 60.00 | 00003902352450 | ROBSON BRUNO DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE AGOSTO/2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004134 | 11/10/2013 | 7000.00 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 7166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004135 | 11/10/2013 | 3988.56 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 7166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/10/2013 | 552.00 | 00011496971485 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS, COBERTURA FOTOGRÁFICA ,REVELAÇÃO DE FOTOS DA JORNADA DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER,REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE EM PARCERIA COA A APPC(ASSOCIAÇÃO PATOENSE DE PORTADORES DE CÂNCER NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/10/2013 | 120.00 | 00004977040481 | ISTERLANDIO AMORIM BATISTA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ PB NOS DIAS 27 E 30 DE AGOSTO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/10/2013 | 60.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NO DIA 29 DE AGOSTO/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/10/2013 | 60.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/10/2013 | 360.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ALUNOS DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA PARA AULA DE RECREAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE.E VIAGEM A CIDADEDE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02,13,16 E 20 DE AGOSTO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 14/10/2013 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.770-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004340 | 14/10/2013 | 1378.70 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004153 | 14/10/2013 | 2000.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/10/2013 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004264 | 14/10/2013 | 468.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004339 | 14/10/2013 | 189.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004265 | 14/10/2013 | 1300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004151 | 14/10/2013 | 650.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004152 | 14/10/2013 | 1500.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/10/2013 | 347.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/10/2013 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 5/256722-0 E 5/596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/10/2013 | 60.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/10/2013 | 234.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/10/2013 | 100.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/10/2013 | 75.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/10/2013 | 10659.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/10/2013 | 300.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIRETORIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/10/2013 | 756.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/10/2013 | 116.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/10/2013 | 248.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/10/2013 | 11.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/10/2013 | 278.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/10/2013 | 169.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/10/2013 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/10/2013 | 51.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004267 | 15/10/2013 | 985.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 E AMBULANCIA ESTRADA DE PLACA:MQT-4120, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004268 | 15/10/2013 | 1856.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:MNG-9783 E UNO DE PLACA:OFZ-8350, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/10/2013 | 122.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA:NPR-1558,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/10/2013 | 417.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA:NPR-1558,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/10/2013 | 1151.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/10/2013 | 49.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.770-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/10/2013 | 446.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA:MMO-3649,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 15/10/2013 | 316.00 | 40974537000177 | MARGARIDA MOISES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DE PLACA:MNG-5851,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/10/2013 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/10/2013 | 73.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/10/2013 | 1551.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6,5/1514336-6 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/10/2013 | 189.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/10/2013 | 1300.00 | 00083974350420 | FRANCISCO DE BRITO MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:MOE-6414 E MMZ-1143,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/10/2013 | 463.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/10/2013 | 472.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/10/2013 | 86.20 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS, PERCURSOS:CAMPINA GRANDE-PB / FORTALEZA-CE, DESTINADA A SRA.EVANILDA VILAR DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO DASUA FILHA FRANCISCA MARTA VILAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/10/2013 | 210.00 | 00025889282859 | JOSE CLAUDIO NOERTO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS MOTOCICLEYAS DE PLACA:NPR-1558,PLACA:MON:2230,PLACA OET:7157,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0003409-62.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 5ª VARA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/10/2013 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS(RESSONÂNCIA),NO PACIENTE JOAQUIM SOARES,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/10/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/10/2013 | 160.00 | 00004759542892 | EUNILDO PASSOS DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM ANIMAÇÃO E SHOW DE MÁGICA,DESTINADA AOS ALUNOS DO PETI,DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/10/2013 | 300.00 | 00008122815430 | ERICA RAIANE ALVES DA SILVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE,DESTINADO A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO,DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/10/2013 | 100.00 | 00078874912404 | MARIA LEÔNIA MENDES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃP DA CEHAP,REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/10/2013 | 4006.00 | 14487679000108 | RUBEM E MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/10/2013 | 741.51 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/10/2013 | 511.87 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA;OFZ-8150.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/10/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | Valor que se empenha para atender despesa com serviÇos no veículo de placa OFX 3255 junto ao renavam 535322585, conforme documento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.029-x.IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/10/2013 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004409 | 21/10/2013 | 689.51 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004411 | 21/10/2013 | 1572.46 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DIRETORIA DE TRANSPORTES CEMITÉRIO E LAVANDERIA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004415 | 21/10/2013 | 702.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FEIRA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/10/2013 | 108.00 | 00005799219481 | ANA MARIA VICENTE ALVES SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUES DE AMORIM,LOCALIZADA NO SITIO VARZEA REDONDA,TOTALIZANDO 03 DIAS TRABALHADOS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004333 | 21/10/2013 | 5040.00 | 00026212451885 | ROBERTO SANTOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR ESTEIRA CATERPILA DA SÉRIE D4ESR,EM LIMPEZA DO TERRENO DESTINADO AO LIXÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,TOTALIZANDO 42 HORAS TRABALHADAS.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004362 | 21/10/2013 | 1006.67 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004363 | 21/10/2013 | 675.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CASAS DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004364 | 21/10/2013 | 1021.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004408 | 21/10/2013 | 1208.25 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004410 | 21/10/2013 | 413.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004416 | 21/10/2013 | 1008.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004417 | 21/10/2013 | 1368.17 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004418 | 21/10/2013 | 858.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/10/2013 | 543.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/10/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004412 | 21/10/2013 | 114.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004421 | 21/10/2013 | 517.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A JORNADA PRODUTIVA E A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/10/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/10/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/10/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/10/2013 | 250.00 | 00012036661440 | CARLOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 21/10/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/10/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/10/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/10/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/10/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/10/2013 | 250.00 | 00004588655400 | JOSE CARLOS VILAR SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/10/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/10/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004407 | 21/10/2013 | 2234.70 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004413 | 21/10/2013 | 2700.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004414 | 21/10/2013 | 2400.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004420 | 21/10/2013 | 1294.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/10/2013 | 210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/10/2013 | 210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/10/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 22/10/2013 | 400.00 | 00033797463472 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS - VIDEO LOVE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FILMAGEM DAS COMEMORAÇÕES CIVICAS DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO.NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004200 | 22/10/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004205 | 22/10/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004207 | 22/10/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 22/10/2013 | 546.00 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 22/10/2013 | 222.72 | 00003359802446 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 22/10/2013 | 400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004204 | 22/10/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004206 | 22/10/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/10/2013 | 400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DO TRÂNSITO,REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013,PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004198 | 22/10/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 54296-2 P M S. TEREZINHA FUNCEP. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 22/10/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/10/2013 | 400.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA,REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013 PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004199 | 22/10/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004201 | 22/10/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004203 | 22/10/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004208 | 22/10/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/10/2013 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004202 | 22/10/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/10/2013 | 2.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1.ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/10/2013 | 500.00 | 00002458140432 | EUZARI DE MEDEIROS LUCAS | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0002610-58.2009.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/10/2013 | 500.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0002610-58.2009.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/10/2013 | 500.00 | 00080616550553 | EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0002610-58.2009.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/10/2013 | 500.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0002610-58.2009.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/10/2013 | 500.00 | 00004608648403 | FRANCIALDA BARROS OLINTO | REFERENTE A 2ª PARCELA DA AÇÃO DE COBRANÇA,PROCESSO Nº0002610-58.2009.815.0251.CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EFETUADO PELA 4ª VARA DA COMARCA DE PATOS-PB E TERMO DE HOMOLOGAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/10/2013 | 2140.00 | 00096459573468 | JOSENILDO HENRIQUE FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE INQUERITOS SANITÁRIO DOMICILIAR PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGASNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004344 | 23/10/2013 | 1780.45 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00075359286415 | GERÔNIMO FRANCO DE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) EXAMES MÉDICOS DE ENDOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004266 | 23/10/2013 | 45.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 23/10/2013 | 1077.85 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/10/2013 | 750.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA:NPU-8666,LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 23/10/2013 | 520.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 23/10/2013 | 2470.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBULBINAMENTO DE EQUIPAMENTOS(VENTILADORES DE PAREDE) DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/10/2013 | 520.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MANOEL RODRIGUES DE AMORIM,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004229 | 23/10/2013 | 800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBULBINAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA(AR SPLIT),DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004230 | 23/10/2013 | 170.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBULBINAMENTO DE MOTOR(VENTILADORES DE PAREDE),DESTINADO AO COLÉGIO POLO NORDESTE TAMANDUÁ.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004231 | 23/10/2013 | 315.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBULBINAMENTO DE MOTOR,INSTALAÇÃO E TRANSFERÊNCIA(VENTILADORES DE PAREDE),DESTINADO AO COLÉGIO VEREADOR FRANCISCO BARBOSA -SITIO MARACUJÁ.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 24/10/2013 | 1200.00 | 00006590521484 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA COORDENAÇÃO NO PROGRAMA PMAQ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 24/10/2013 | 1200.00 | 00093082070400 | MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO NO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/10/2013 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0004332 | 25/10/2013 | 4000.00 | 07479030000171 | EDUCA-ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/10/2013 | 43.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/10/2013 | 100.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666, LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DA CIDADE DE PATOS-PB PARA A SANTA TEREZINHA-PB - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2013 | 390.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/10/2013 | 3400.00 | 10927378000199 | PAULO ROMÃO DE SOUSASILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTUDO TOPOGRAFICO EM TERRENOS,DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TECNICA E QUADRA POLIESPORTIVA,E PROJETOS DE REFORMA EM GRUPO ESCOLAR,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2013 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2013 | 137.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2013 | 199.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2013 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2013 | 32.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2013 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2013 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2013 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/10/2013 | 222.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2013 | 237.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2013 | 835.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2013 | 26800.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/10/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2013 | 861.88 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2013 | 1086.62 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2013 | 766.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2013 | 1255.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2013 | 6725.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004246 | 30/10/2013 | 3162.60 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2013 | 911.92 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2013 | 3672.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2013 | 678.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2013 | 6099.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/10/2013 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2013 | 2711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 45/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2013 | 10846.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 45/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2013 | 978.02 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2013 | 352.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004247 | 30/10/2013 | 7221.43 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS:MOE-6414,OFB-7948 E OFB-3879, E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MOR-6313,MOTO HONDA DE PLACA:OFC-4976, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/10/2013 | 26329.69 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007887653452 | ELYNNE ALVES GALVÃO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2013 | 711.90 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE) ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2013 | 2700.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2013 | 6300.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/10/2013 | 13892.79 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS - FUNDEB 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/10/2013 | 92532.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/10/2013 | 8272.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBROO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/10/2013 | 2824.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/10/2013 | 1412.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004249 | 30/10/2013 | 7526.99 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2013 | 22936.63 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2013 | 2847.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2013 | 5898.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2013 | 4900.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2013 | 2750.00 | 00004791234464 | AMANDA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERAÇAO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2013 | 1183.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2013 | 4244.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2013 | 5306.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004241 | 30/10/2013 | 5652.14 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 VAN DE PLACA:OFX-3255 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004242 | 30/10/2013 | 2513.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7660 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2013 | 10061.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2013 | 14067.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2013 | 13612.50 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2013 | 1240.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADA), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2013 | 2454.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2013 | 1017.00 | 00075287650400 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2013 | 1444.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/10/2013 | 7731.02 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2013 | 3613.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2013 | 678.00 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004248 | 30/10/2013 | 2220.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPU-8666-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS.DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004350 | 31/10/2013 | 600.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA ofz-8150, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2013 | 229.69 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-7960, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2013 | 357.38 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-6350, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2013 | 234.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA NQI-4120, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2013 | 45.00 | 09269393000108 | SERTÃO FARMACÊUTICA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO FARMALOGICO (MEDIÇÃO MANIPULADA), DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa Esporte para Todos | Apoio a Comunidade Esportiva Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2013 | 2500.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARBITRAGEM E ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SANTA TEREZINHA- EDIÇÃO:2013,REFERENTE A 2ª PARCELA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGE-6820 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2013 | 234.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2013 DO VEICULO DE PLACA:MNG-6570 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2013 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1 ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2013 | 72.35 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMISSÃO DE 02 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004351 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) REFEIÇÕES DESTINADA AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004447 | 01/11/2013 | 8300.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004451 | 01/11/2013 | 3575.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, PARA COLETA DIARIA DE ENTULHOS E METRALHAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3501 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0004782 | 01/11/2013 | 1950.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTES,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004745 | 01/11/2013 | 259.35 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004450 | 01/11/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004743 | 01/11/2013 | 1288.20 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/11/2013 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DO PODER EXECUTIVO 08/2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004783 | 01/11/2013 | 1700.06 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,AS FINANÇAS E A PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0004742 | 01/11/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PORTAL DA TRASPARÊNCIA, CONTRA-CHEQUE ONLINE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004445 | 01/11/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº3499 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004446 | 01/11/2013 | 5893.60 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3503 EM ANEXO.REFERENTE A 2,780 KM,COM ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004452 | 01/11/2013 | 5030.76 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,TOTALIZANDO 2.373 KM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3502 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004453 | 01/11/2013 | 26975.28 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº33504 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004454 | 01/11/2013 | 9900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3504 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004739 | 01/11/2013 | 3419.50 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004744 | 01/11/2013 | 2220.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,F-1000 DE PLACA:MNH-6570,CAMIONETA D-20 DE PLACA:KJA-2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004777 | 01/11/2013 | 623.18 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0004801 | 01/11/2013 | 19720.50 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NÓBREGA CAMBOIM | REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS(CAMISAS),DESTINADO AO FARDAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004784 | 01/11/2013 | 1525.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004448 | 01/11/2013 | 632.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004449 | 01/11/2013 | 800.12 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0004734 | 01/11/2013 | 2014.00 | 10275539000107 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB E DE JOÃO PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004776 | 01/11/2013 | 1392.92 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004779 | 01/11/2013 | 1935.65 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0004780 | 01/11/2013 | 190.22 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004781 | 01/11/2013 | 1178.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004746 | 01/11/2013 | 5136.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004778 | 01/11/2013 | 134.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004736 | 04/11/2013 | 5573.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/11/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00807 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/11/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00805 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182013 | 0004455 | 04/11/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/11/2013 | 240.00 | 00000820088412 | SEVERINO DO RAMO MOREIRA DE AMORIM | REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS,EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 05/11/2013 | 929.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2013.COM VENCIMENTO EM 25/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Manutenção do SCFV de Adolescentes/PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 05/11/2013 | 340.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO PROJOVEM.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/11/2013 | 260.00 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO PETI.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 05/11/2013 | 1094.20 | 03534550000189 | ANDREA MARIA DE JESUS -PANIF.NOVA ALIANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS, DESTINADOS AO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.029-x.IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 07/11/2013 | 206.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 07/11/2013 | 142.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS ATRAVÉS DA LINHA 083.3419-1006, INSTALADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/11/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 07/11/2013 | 114.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 07/11/2013 | 141.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 01/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/11/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROJETO ÁGUA PARA TODOS,REALIZADO PELA FAMUP, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 07/11/2013 | 115.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419.1165, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 02/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 07/11/2013 | 660.00 | 00005070134418 | FRANCINEIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 07/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 07/11/2013 | 84.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA Nº 083.3419-1001 INSTALADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO,COM VENCIMENTO EM 01/10/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 08/11/2013 | 600.00 | 00009026457499 | ELAENE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0004478 | 08/11/2013 | 2650.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 08/11/2013 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DE IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 08/11/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/11/2013 | 660.00 | 00010164515470 | ERIKA FELIX PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 08/11/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/11/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/11/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/11/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/11/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/11/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/11/2013 | 400.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 08/11/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/11/2013 | 1300.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/11/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 08/11/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 08/11/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/11/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 08/11/2013 | 21795.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0004484 | 08/11/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004481 | 08/11/2013 | 750.00 | 17692364000182 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/11/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/11/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 08/11/2013 | 930.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO - DINALTEC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO COMPLETA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA COPIADORA MODELO "RICOH 1500".LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/11/2013 | 33255.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0004472 | 08/11/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004477 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 08/11/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022013 | 0004480 | 08/11/2013 | 1200.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004493 | 08/11/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 08/11/2013 | 3280.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CONFORME COSNTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 08/11/2013 | 25589.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 08/11/2013 | 5596.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/11/2013 | 0.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.525-7/ ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/11/2013 | 88.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 08/11/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022012 | 0004741 | 08/11/2013 | 1500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PORTAL DA TRASPARÊNCIA, CONTRA-CHEQUE ONLINE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 08/11/2013 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO /PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS(SISTEMAS DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE),E INSERÇÃO DE DADOS NO SISTN(RREO;RGF,BALANÇOS)DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REF:AO MÊS 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004492 | 08/11/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/11/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 08/11/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00056884524472 | REGINA CELIA MINICK | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO E UM TERRENO EM ANEXO AO REDOR DO PRÉDIO AO OESTE MEDINDO 8,0 METROS,AO LESTE 8,0 METROS E AO SUL 15,0 METROS,SITUADO NO SITIO SÃO JOSÉ,BR-361,ZONA RURAL,SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/11/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/11/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/11/2013 | 252.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 08/11/2013 | 648.00 | 00000136025439 | ROBERTO RIVELINO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/11/2013 | 468.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM LIMPEZA DE CANTEIROS NA RUA JOSÉ NUNES E NO CEMITÉRIO PÚBLICO,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/11/2013 | 200.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORCINO,S/N,PEDREGAL.DESTINADO AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO.DESEMPENHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/11/2013 | 265.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/11/2013 | 279.70 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/11/2013 | 250.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA - RESTAURANTE PALLADAR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB .DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/11/2013 | 180.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 01,04 E 06 DE SETEMBRO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A FANFARRA DE SANTA TEREZINHA PARA ENSAIO DA BANDA PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2013 | 300.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE A 06 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 02 E 07 DE SETEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A BANDA FANFARRA DE SANTA TEREZINHA PARA ENSAIO E APRESENTAÇÃO DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO.E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12,23 E 26 DE SETEMBRO DE 2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004800 | 11/11/2013 | 25808.01 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSFs/FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 7758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2013 | 660.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 11 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06,10,13 17 E 23 DE SETEMBRO/2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 09,13,22 E 25/09/2013,COM A TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB NOS DIAS 20 E 27/09/2013,TRANSPORTANDO PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2013 | 120.00 | 00004928541499 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ PB NOS DIAS 09 E 18 DE SETEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CAPS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2013 | 360.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 06 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,11,18 E 20/09/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOSDIAS 09 E 26/09/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/11/2013 | 180.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07(SEIS) DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA PB NOS DIAS 11,18 E 27 DE SETEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 25 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (04,05,06,09,10,12,17,20,24 E 30/09/2013,HU E HOSP.REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS:02,03,11,16,18,19,21,25 E 27/09/2013,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E HOSP.UNIVERSITÁRIO.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PE,NOS DIAS 13 E 23 DE AGOSTO DE 2013,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 31079-4 PSANTA TERESINHAFMASPJOV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/11/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/11/2013 | 450.50 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/11/2013 | 800.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO CEMITÉRIO PÚBLICO PARA O DIA DE FINADOS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 12/11/2013 | 200.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UMA TENDA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/11/2013 | 452.50 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 12/11/2013 | 1001.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 12/11/2013 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.029-x.IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/11/2013 | 73.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO PROCESSO:025.2013.048948-4, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/11/2013 | 81.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ,REFERENTE AOS AUTOS DA AÇÃO PROCESSO:025.2013.049030-0, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/11/2013 | 2200.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VENANCIO DE BRITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA,REFORMA E PINTURA DE 20 POSTES DO CANTEIRO CENTRAL DAS RUAS:JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,JOSÉ NUNES E MANOEL ALEXANDRINO,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINH-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0004550 | 12/11/2013 | 5400.00 | 13196505000115 | MC NEVES-REAL MIX E CONSULTORIA E ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA CONSTRUÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS;IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DAS LEIS FEDERAIS Nº11.445,DE 2007(POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO)E DA LEI FEDERAL Nº12.305(POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) E SEUS DECRETOS REGULAMENTADORES.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 12/11/2013 | 468.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PREFEITURA NA ZONA URBANA,DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 12/11/2013 | 720.00 | 00004756286402 | JOÃO LEITE DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO CEMITÉRIO PÚBLICO,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 12/11/2013 | 432.00 | 00001640247432 | SEVERINO ANDRADE MOTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS ESTRUTURAIS NO CEMITÉRIO PÚBLICO,DESTE MUNICIPIO.COMPREEDENDO 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 12/11/2013 | 216.00 | 00003685161482 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM LIMPEZA E CAPINAGEM NO PRÉDIO DO CRAS,E AJUDANTE DEPINTURA NO CEMITÉRIO PÚBLICO,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 06 DIA TRABALHADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 12/11/2013 | 810.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES DAS SEGUINTES RUAS:PEDRO COUTINHO(05),JOÃO FAUSTINO(08),JOÃO PRAXEDES(05),FRANCISCO CORSINO LUCENA(09),VICENTE PEDRA(17),PEDRO DOSSANTOS(17),SEVERINO RIBEIRO(19),ANTONIO CARNEIRO(10) E JOSÉ SANTINO(05).CORRESPONDENTE A 90 ÁRVORES PODADAS NO MÊS 10/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 13/11/2013 | 120.00 | 00002789350442 | JOSE MACIEL FELIX DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM MELHORIA ESTRUTURAL DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA PROJETADA,NO CONJUNTO DONA NUCA.NESTA CIDADE DESANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 02 DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/11/2013 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/11/2013 | 1988.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PARLAMENTO 963467, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/11/2013 | 309.92 | 09256546000182 | J. CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA:OFX-3255,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/11/2013 | 500.00 | 00007107529706 | JOÃO LUDUGERIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/11/2013 | 160.60 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM DE ÔNIBUS, PERCURSOS:SOUSA-PB / FORTALEZA-CE, DESTINADA A SRA.EVANILDA VILAR DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO DA SUA FILHA FRANCISCA MARTA VILAR.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/11/2013 | 192.00 | 00003359802446 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/11/2013 | 1417.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6,5/1514336-6 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/11/2013 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/11/2013 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 19/11/2013 | 206.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 19/11/2013 | 296.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 19/11/2013 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 19/11/2013 | 86.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 19/11/2013 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 19/11/2013 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/11/2013 | 1215.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 19/11/2013 | 664.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 19/11/2013 | 282.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 19/11/2013 | 109.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 19/11/2013 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 5/256722-0 E 5/596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 19/11/2013 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 19/11/2013 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 19/11/2013 | 227.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 19/11/2013 | 273.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 19/11/2013 | 327.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 19/11/2013 | 10436.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004588 | 20/11/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004592 | 20/11/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004595 | 20/11/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004596 | 20/11/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/11/2013 | 250.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMQ-8233,MMZ-1143,MOL-6313 EMICRO ÔNIBUS DE PLACA:MOE-6414,CAMIONETA F-1000 MNH-6570,GOL DE PLACA:MNG-9783 E MOTO DE PLACA:MOI-0122 E OFC-4679,LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004594 | 20/11/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/11/2013 | 8.30 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.029-x.IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/11/2013 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/11/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/11/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004590 | 20/11/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/11/2013 | 65.00 | 00008734065407 | JOSEILTON LEITE CAVALCANTE | PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS EM VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS:AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA:MOQ-2604,GOL DE PLACA MNG-9783 E NPR-1538,FIAT UNO MILLE PLACA:MNO-6618 E MOTOS DE PLACA:NPR-1558 E MOI-0122. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/11/2013 | 6.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004586 | 20/11/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004591 | 20/11/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/11/2013 | 120.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO COM O CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE CONSIENTIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.TOTALIZANDO 04HS DE DIVULGAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 20/11/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/11/2013 | 250.00 | 00070157252400 | CELIVANDIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/11/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/11/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/11/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/11/2013 | 250.00 | 00004588655400 | JOSE CARLOS VILAR SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/11/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004587 | 20/11/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004589 | 20/11/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004593 | 20/11/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/11/2013 | 448.50 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/11/2013 | 312.00 | 00071539034453 | EDIVANIA DA COSTA LEOCADIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/11/2013 | 0.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | Uasprev - UniÃo De Assistencia Aos Servidores Publ | Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a contribuiÇÃo em favor da uasprev-uniÃo de assistencia aos servidores publicos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/11/2013 | 900.00 | 07787933000110 | Uasprev - UniÃo De Assistencia Aos Servidores Publ | Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a contribuiÇÃo em favor da uasprev-uniÃo de assistencia aos servidores publicos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/11/2013 | 2432.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/11/2013 | 850.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONSERTOS EM GABINETE ODONTOLÓGICO DO DENTISTA DO PSF-I DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/11/2013 | 1800.00 | 07787933000110 | Uasprev - UniÃo De Assistencia Aos Servidores Publ | Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a contribuiÇÃo em favor da uasprev-uniÃo de assistencia aos servidores publicos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/11/2013 | 200.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NO SITIO CAPEZA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.029-x.IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 25/11/2013 | 1800.00 | 07787933000110 | Uasprev - UniÃo De Assistencia Aos Servidores Publ | Valor que se empenha nesta data para pagamento referente a contribuiÇÃo em favor da uasprev-uniÃo de assistencia aos servidores publicos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/11/2013 | 390.00 | 18120169000140 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAS ALIMENTICIAS,DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE MULTIRÕES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E PALESTRAS SOBRE O CÂNCER DE COLO DE ÚLTERO E DE MAMA),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/11/2013 | 2400.00 | 00000122751400 | WILLIAN DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES CIVICAS DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa do FNDE | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004609 | 26/11/2013 | 3000.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTAS) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DURANTE O TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004610 | 26/11/2013 | 2500.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTAS E CINQUENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSF I E PSF II(MÉDICOS,ENFERMEIRAS,DENTISTAS,E DEMAIS FUNCIONÁRIOS),DURANTE TRABALHOS EXTRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/11/2013 | 160.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282013 | 0004606 | 26/11/2013 | 700.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 26/11/2013 | 28.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/11/2013 | 67.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/596153-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/11/2013 | 120.00 | 00089360427420 | MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/11/2013 | 80.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004608 | 26/11/2013 | 300.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)REFEIÇÕES DESTINADA AO PESSOAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,DURANTE CERTAMES REALIZADOS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/11/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0004607 | 26/11/2013 | 1000.00 | 00066020840468 | SEBASTIANA FERREIRA FARIAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM) REFEIÇÕES DESTINADA AOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA DIRETORIA DE TRANSPORTES,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/11/2013 | 47.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/11/2013 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/11/2013 | 50.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO QUIXABA, DESTE MUNICÍPIO. CDC 5/1220240-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/11/2013 | 2941.25 | 08329849000115 | SUDEMA | Importancia que se empenha que destina-se ao pagamento de licença da sudema para perfuraçao e instalação de 13 poços tubulares em comunidades rurais do municiípio de Santa Teresinha, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/11/2013 | 68.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/08/2013,30/09/2013 E 30/10/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO,COM VENCIMENTOS EM 30/11/2013,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/11/2013 | 139.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE, NESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/11/2013 | 94.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.COM VENCIMENTOS EM 30/08/2013,30/09/2013 E 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/11/2013 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO RODRIGUES S/N,DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CDC:5/1218066-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/11/2013 | 9.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO RODRIGUES S/N,DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CDC:5/1218066-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/11/2013 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA EPITACIO RODRIGUES S/N,DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CDC:5/1218066-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/11/2013 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS CDC:5/256945-7, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/11/2013 | 46.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITACIO RODRIGUES S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITACIO RODRIGUES S/N, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/11/2013 | 2.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COM VENCIMENTO EM 30/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/11/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RUFINO,S/N, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/11/2013 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/11/2013 | 6.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/11/2013 | 5.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/11/2013 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RODRIGUES AMORIM, LOCALIZADA NO SÍTIO VARZEA REDONDA DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391507-9, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/11/2013 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO TIRADAS CDC:5/1004452-7 DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/11/2013 | 6.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SÍTIO ANTAS DESTE MUNICÍPIO. CDC:5/1391489-0, CORRESPONDENTE AO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/11/2013 | 94.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO MUNICIPAL " O GAYOSÃO " NESTA CIDADE,COM VENCIMENTO EM 30/08/2013,30/09/2013 E 30/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004671 | 28/11/2013 | 1925.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7660 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004672 | 28/11/2013 | 4824.84 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO TRATOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/11/2013 | 43.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/11/2013 | 914.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2013.COM VENCIMENTO EM 25/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/11/2013 | 10846.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 46/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/11/2013 | 2711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 46/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2013 | 978.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/11/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2013 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2013 | 352.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/11/2013 | 915.76 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/11/2013 | 3672.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/11/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2013 | 6099.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/11/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2013 | 678.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/11/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/11/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2013 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEIC. E PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO CARRO PIPA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/11/2013 | 26950.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/11/2013 | 6725.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2013 | 861.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2013 | 1086.62 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2013 | 766.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2013 | 1255.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2013 | 789.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2013 | 3619.20 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( AGENTE ADMINISTRATIVA,ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/11/2013 | 7019.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/11/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/11/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/11/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/11/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/11/2013 | 2454.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2013 | 1444.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2013 | 1017.00 | 00075287650400 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2013 | 344.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/11/2013 | 11215.43 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/11/2013 | 15129.95 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2013 | 1240.00 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2013 | 13612.50 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2013 | 380.02 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2013 | 387.06 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960,LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/11/2013 | 22441.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2013 | 2847.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/11/2013 | 5898.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2013 | 4244.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2013 | 4628.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2013 | 4900.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2013 | 2750.00 | 00004791234464 | AMANDA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERAÇAO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2013 | 983.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2013 | 1300.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ALVORADA,186,ALTO BRANCO,CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2013 | 2200.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COBERTURA DE GESSO EM 05 COMODOS,E DIVISÓRIA DE GESSO DE SALA QUE DA ACESSO A ESCADA.DESTINADO AO PRÉDIO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2013 | 724.41 | 00006428884429 | ELY CARLOS ANDRADE DE LUCENA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL COMO GUARDA PATRIMONIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/11/2013 | 26635.66 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/11/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2013 | 5400.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/11/2013 | 2700.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2013 | 678.00 | 00007887653452 | ELYNNE ALVES GALVÃO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2013 | 711.90 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2013 | 1412.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2013 | 10968.68 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2013 | 94496.39 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2013 | 8197.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2013 | 2824.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/11/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2013 | 191.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2013 | 114.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2013 | 540.00 | 00011511151420 | LUZIA MARIA ALVES NETA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL COMO SERVIDOR DO MAGISTERIO (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004830 | 02/12/2013 | 2850.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº004 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004832 | 02/12/2013 | 36875.28 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº009 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262013 | 0004833 | 02/12/2013 | 5030.76 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº007 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004834 | 02/12/2013 | 5893.60 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB(IDA E VOLTA),DE SEGUNDA A SEXTA NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº008 EM ANEXO.REFERENTE A 2,780 KM,COM ALUNOS DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005129 | 02/12/2013 | 1537.54 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS MOTO YAMAHA 125 DE PLACA:MNG-5851,F-1000 DE PLACA:MNH-6570. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005132 | 02/12/2013 | 8608.43 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS:MOE-6414,OFB-7948 E OFB-3879, E ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:KHL-1307,MMZ-1143 E MOR-6313,MOTO HONDA DE PLACA:OFC-4976, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/12/2013 | 380.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005246 | 02/12/2013 | 255.76 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005252 | 02/12/2013 | 154.20 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005253 | 02/12/2013 | 347.24 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005257 | 02/12/2013 | 345.45 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005258 | 02/12/2013 | 161.28 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005267 | 02/12/2013 | 559.70 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005268 | 02/12/2013 | 679.40 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005269 | 02/12/2013 | 190.65 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005271 | 02/12/2013 | 491.70 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005272 | 02/12/2013 | 640.05 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005274 | 02/12/2013 | 221.94 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0005278 | 02/12/2013 | 880.75 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0005280 | 02/12/2013 | 110.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0005281 | 02/12/2013 | 189.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102013 | 0005283 | 02/12/2013 | 1378.70 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/12/2013 | 3151.51 | 11223691000109 | R E G MARTINS CAMBOIM LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/12/2013 | 290.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005254 | 02/12/2013 | 202.19 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005255 | 02/12/2013 | 46.64 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004822 | 02/12/2013 | 6315.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005131 | 02/12/2013 | 7295.63 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT PLACA:NQI-4120,FIAT UNO DE PLACA:MNO-6618,MOTO TITAN FAN PLACA:OET-7177 E MOTO TITAN FAN OET-7157 ,GOL NPR-1538,FIAT UNO PLACA:OEZ-6350. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005206 | 02/12/2013 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005207 | 02/12/2013 | 1675.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005208 | 02/12/2013 | 1440.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005209 | 02/12/2013 | 409.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/12/2013 | 140.00 | 10777978000118 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA:NPR-1538, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005213 | 02/12/2013 | 2853.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/12/2013 | 420.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE.DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005229 | 02/12/2013 | 585.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005230 | 02/12/2013 | 320.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005232 | 02/12/2013 | 919.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005233 | 02/12/2013 | 6652.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005234 | 02/12/2013 | 247.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005236 | 02/12/2013 | 3388.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 02/12/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00831 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/12/2013 | 60.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO PRÉDIO DA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº00833 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004889 | 02/12/2013 | 4625.18 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 VAN DE PLACA:OFX-3255 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0005130 | 02/12/2013 | 880.00 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:OFZ-8150 ,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/12/2013 | 380.02 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005212 | 02/12/2013 | 72.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/12/2013 | 205.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-7960,LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/12/2013 | 45.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA;OFZ-7960.LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005231 | 02/12/2013 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES - COM.DE PROD.FARMAC.MED.E HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005235 | 02/12/2013 | 560.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programas Basicos de Saúde | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005237 | 02/12/2013 | 240.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM.ATAC. DE PROD.FARM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA DOAÇÕES A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/12/2013 | 127.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENTE DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA:OFZ-8150,LOTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005259 | 02/12/2013 | 1248.18 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005260 | 02/12/2013 | 905.64 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005262 | 02/12/2013 | 4100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005263 | 02/12/2013 | 904.82 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005266 | 02/12/2013 | 339.75 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/12/2013 | 150.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA A LASER,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005248 | 02/12/2013 | 148.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005251 | 02/12/2013 | 74.81 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005284 | 02/12/2013 | 350.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005286 | 02/12/2013 | 460.05 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005287 | 02/12/2013 | 764.25 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/12/2013 | 105.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A JATO DE TINTA,DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005127 | 02/12/2013 | 873.48 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLÉO DIESEL, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA,LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005128 | 02/12/2013 | 265.05 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA:MOI-0122,LOTADO NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/12/2013 | 50.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE GRANITO E INOX,DESTINADO A PRAÇA MINEO LEITE,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004831 | 02/12/2013 | 3575.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA, PARA COLETA DIARIA DE ENTULHOS E METRALHAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004835 | 02/12/2013 | 8300.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO,INCLUINDO COLETORES PARA COLETAR DIARIAMENTE LIXO URBANO,ENTULHOS E METRALHAS,NO MUNICIPIO DE SANTE TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME PREGÃO 015/13 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005133 | 02/12/2013 | 2126.11 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO-POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-1528-PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/12/2013 | 100.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 02/12/2013 | 400.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/12/2013 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE HOSPEDAGEM E DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005247 | 02/12/2013 | 341.69 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182013 | 0004826 | 02/12/2013 | 1630.00 | 08579711000174 | TARSILA NATALIA S. DE SOUSA MEDEIROS -SOLNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DO SINAL PARA ACESSO A INTERNET VIA RADIO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00832EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004829 | 02/12/2013 | 6700.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHONETE COMPLETO 4X4,CABINE DUPLA,CARROCERIA ABERTA,DIESEL,DESTINADA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME PREGÃO 015/13 ENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/12/2013 | 450.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO -MASTER VACUO INFORMATI | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER,E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005249 | 02/12/2013 | 1374.75 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0005256 | 02/12/2013 | 862.98 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO (JOÃO BOSCO DE ARAÚJO) | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 03/12/2013 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Sociais(Festas Juninas,Religiosas e outros Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/12/2013 | 216.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-DELEGACIA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS:FORRÓ DO BOLE BOLE,FORROZÃO ZÉ E ZÉ E MATÉIA DO FORRÓ.NA FESTA DA INDEPENDÊNCIA DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2013.DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0004837 | 04/12/2013 | 2474.00 | 70095401000239 | A.SOARES DE MEDEIROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/12/2013 | 1300.00 | 00049187945487 | ROSIMERI DA CUNHA OLIVEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela contratação de serviços para agendamento de consultas, exames e acompanhamento a enfermos na cidade de Campina Grande/PB, para tratamento de saúde, relativo ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 09/12/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REALIZADA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2013 | 27.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2013 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO /PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS(SISTEMAS DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE),E INSERÇÃO DE DADOS NO SISTN(RREO;RGF,BALANÇOS)DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REF:AO MÊS 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004875 | 10/12/2013 | 6640.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/12/2013 | 85.50 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/12/2013 | 27378.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/12/2013 | 5311.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELAMENTO - CONFORME COSNTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022013 | 0004842 | 10/12/2013 | 1200.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS,COM DIVULGAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA PARA SERVIÇOS E CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS,EM PROGRAMAS DE RÁDIO E SITES DE INTERNET,NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2013 | 660.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA | SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0004845 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E ACOMPANHAMENTO DOS REFERIDOS PROJETOS JUNTO AO MINISTÉRIO E SECRETARIAS DO ESTADO.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0004850 | 10/12/2013 | 2150.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA | ASSESSORA À COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO MUN. DE LICITAÇÃO E PREGÕES MUNICIPAIS, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AO PROCESSOS LICITATÓRIOS DAS SECRETÁRIAS DESTA PREFEITURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS.AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Assessoria Jurídica | Manutenção das atividades administrativas da ASJURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0004874 | 10/12/2013 | 4070.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00006315500463 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | LOCAÇÃO DE TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE "SÍTIO GOIABEIRA", DESTE MUNICÍPIO, COM 02 HECTARES, PARA ACOMODAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2013 | 660.00 | 00032311411845 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA SALES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00056884524472 | REGINA CELIA MINICK | LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO E UM TERRENO EM ANEXO AO REDOR DO PRÉDIO AO OESTE MEDINDO 8,0 METROS,AO LESTE 8,0 METROS E AO SUL 15,0 METROS,SITUADO NO SITIO SÃO JOSÉ,BR-361,ZONA RURAL,SANTA TEREZINHA-PB.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES E GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2013 | 660.00 | 00001099245419 | DAMIÃO OLIVEIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 10/12/2013 | 684.00 | 00050988328453 | MANAOEL SOARES BATISTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 EM LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2013 | 470.00 | 00003506253441 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROVIDENCIA DE DOCUMENTAÇÃO DE DOENTES PARA INTERNAÇÃO,REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS SERVIÇOS QUE VENHAM SER NECESSÁRIOS PARA ASSINTÊNCIA MÉDICA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2013 | 660.00 | 00005378274478 | KALIANE ALVES CAMBOIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA MASTER DO SISTEMA DE FARMÁCIA BÁSICA DURANTE O TURNO DA MANHÃ.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2013 | 500.00 | 00007107529706 | JOÃO LUDUGERIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA EPITÁCIO PESSOA S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2013 | 500.00 | 00005181528805 | FRANCISCO OLIVEIRA DE LUCENA | LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA MINÉO LEITE, S/N, NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2013 | 200.00 | 00018928323487 | SEVERINO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ RUFINO PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER, DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2013 | 660.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE FAÇAM USO DE COMPUTADORES,FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO USO DE SOFTWERES E TREINAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programas Basicos de Saúde | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052013 | 0004854 | 10/12/2013 | 2600.00 | 00001311963405 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAÚDE, ORIENTANDO NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E CONSELHO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/12/2013 | 21795.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0004844 | 10/12/2013 | 2650.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2013 | 400.00 | 00042784131491 | FRANCISCO BEZERRA LOBO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUADRA,DESTINADA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DE IDOSOS DURANTE OS DIAS:TERÇAS E QUINTAS-FEIRAS,NO TURNO DA MANHÃ E ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PETI E PROJOVEM,DURANTE OS DIAS:SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS,NO TURNO DA TARDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2013 | 400.00 | 00037421832300 | TEREZINHA CAMBOIM FELIX | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO SITUADO NA RUA JOSÉ ESTEVES CARNEIRO Nº101,CENTRO SANTA TEREZINHA-PB,DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2013 | 660.00 | 00005070134418 | FRANCINEIDE MEDEIROS DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2013 | 600.00 | 00009026457499 | ELAENE CORDEIRO DE OLIVEIRA SOARES | LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO A RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO Nº101,NESTA CIDADE,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E CONSELHOS MUNICIPAIS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/12/2013 | 660.00 | 00010164515470 | ERIKA FELIX PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATOS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/12/2013 | 660.00 | 00010243498454 | ALANA GISELY DIAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE TÉCNICA ESPORTIVA NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2013 | 660.00 | 00010244306427 | LUCAS RAPHAELL RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2013 | 660.00 | 00003468018428 | DIEGO SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2013 | 660.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2013 | 660.00 | 00004272032445 | MARIA DO SOCORRO SALES LEITE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 10/12/2013 | 660.00 | 00010302073485 | JOSE PEREIRA DE SALES NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE EDUCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS FAMILIAS REFERENCIADAS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2013 | 400.00 | 00028789130430 | FRANCISCA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DA SILVA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0004853 | 10/12/2013 | 750.00 | 17692364000182 | ISAC ALVES GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS,COMPREEDENDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA,INSTALAÇÕES OU TRANSFERÊNCIAS DE COMPUTADORES EM NOVOS PONTOS DE REDE,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2013 | 300.00 | 00033845530391 | FÁBIO FÉLIX DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTEVÃO CARNEIRO,S/N, 1º ANDAR, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2013 | 257.28 | 00003359802446 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 10/12/2013 | 660.00 | 00004523322490 | RAELMA DANUZA CESAR FREIRES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR TÉCNICA NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,NO COLÉGIO SANTA TEREZINHA,NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 10/12/2013 | 322.40 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2013 | 121.10 | 00005265393480 | PAULO SIMPLICIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/12/2013 | 32255.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANÇAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/12/2013 | 45.00 | 00011511151420 | LUZIA MARIA ALVES NETA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/12/2013 | 1098.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/12/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/12/2013 | 62636.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/12/2013 | 43999.57 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/12/2013 | 7841.96 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/12/2013 | 452.00 | 00011531946860 | JOÃO CEZAR VILAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E POLPAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/12/2013 | 26021.84 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/12/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/12/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 11/12/2013 | 711.90 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/12/2013 | 2353.46 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 11/12/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/12/2013 | 429.40 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/12/2013 | 7616.53 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/12/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORMR SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/12/2013 | 2847.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/12/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/12/2013 | 3502.19 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/12/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORMR SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0004933 | 11/12/2013 | 1720.93 | 09352634000269 | JAIME T. MOURA - POSTO DOIS IRMÃOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:OFZ-7960.LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/12/2013 | 12094.72 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/12/2013 | 14512.97 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/12/2013 | 5661.30 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/12/2013 | 21278.51 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/12/2013 | 2789.40 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 11/12/2013 | 678.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 11/12/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 11/12/2013 | 943.55 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/12/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/12/2013 | 5328.00 | 04243485000103 | HAWAI TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE da unidade do SAMU/192 da cidade de TATUÍ/SP para Santa Terezinha/PB, conforme segue em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/12/2013 | 420.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TANQUE DE ÁGUA POTÁVEL,ATRAVES DO CARRO PIPA,DESTINADO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/12/2013 | 25095.94 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/12/2013 | 167.70 | 00009449744491 | MASCILON FELIX DE LUCENA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/12/2013 | 1008.00 | 00000080422411 | TÉCIO HUERTO QUEIROZ DAMASCENA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/12/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/12/2013 | 678.00 | 00002661046496 | FLAVIA ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO 13 SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção das Atividades da Diretoria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO /2013, DO VEÍCULO PLACA OGE-7387-PB CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/12/2013 | 711.90 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/12/2013 | 3431.67 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/12/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/12/2013 | 372.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/12/2013 | 678.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/12/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/12/2013 | 300.00 | 00047433817468 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBUBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA INSTALADA NESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/12/2013 | 252.00 | 00055153534472 | IDELFONSO ALVES DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/12/2013 | 252.00 | 00005232218433 | EDIMILSON MAMEDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O GAYOSÃO" DURANTE (07) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/12/2013 | 324.00 | 00048676136491 | JOSE ALVES DA SILVA TORRES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA(RETIRADA DE ENTULHOS) EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 13/12/2013 | 120.00 | 00004987112426 | JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/12/2013 | 100.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COROA DE FLORES,DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 16/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/12/2013 | 468.00 | 00011658529421 | EDIVAN DOS SANTOS RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA PREFEITURA NA ZONA URBANA,DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/12/2013 | 648.00 | 00002948906458 | VALDECI ALVES DE SOUZA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM LIMPEZA DE TERRENO QUE DÁ ACESSO AO PRÉDIO DO SAMU,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/12/2013 | 374.00 | 00007237186442 | JOSÉ AGUIMAR VILAR DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE GERAL EM LIMPEZA DE TERRENO QUE DÁ ACESSO AO PRÉDIO DO SAMU,NESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/12/2013 | 648.00 | 00000136025439 | ROBERTO RIVELINO SALES DE ARAUJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE TERRENOS(RETIRADA DE ENTULHOS),LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS,NESTA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB.COMPREEDENDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/12/2013 | 200.00 | 00045639477415 | SILVIO DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE GALPÃO LOCALIZADO NA RUA JOSE CORCINO,S/N,PEDREGAL.DESTINADO AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICIPIO.DESEMPENHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/12/2013 | 828.00 | 00010949475475 | ISRAEL VICTO DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAGEM DE ÁRVORES DAS SEGUINTES RUAS:RUA JOSÉ CORSINO(12),RUA GERALDO LUIZ CAMBOIM(11),RUA JOSÉ NUNES(38),RUA FRANCISCO CORSINO DE LUCENA(09),RUA PROJETADA(05) E RUA MINEL LEITE(17).CORRESPONDENTE A 92 ÁRVORES PODADAS NO MÊS 11/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/12/2013 | 343.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL,CDC 5/1337168-7. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256707-1. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/12/2013 | 109.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO- CDC 5/596160-2. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/12/2013 | 213.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS , DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1277783-5. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Abastecimento Dágua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/12/2013 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO COM CDC 5/1141079-2 ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/12/2013 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DA SEDE DO MUNICÍPIO ( CDC 5/256722-0 E 5/596198-2 ), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/12/2013 | 10648.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA - PB.CDC 5/257106-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS - UBAM | REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DA UBAM, CONFORME CONSTA EM AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERNTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/12/2013 | 105.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/256674-3.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/12/2013 | 316.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL - CDC 5/256721-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/12/2013 | 778.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CDC: 5/256710-5,5/256745-1,5/1306004-1 E 5/1301938-5.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/12/2013 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CDC 5/256734-5 .CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/12/2013 | 302.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.CDC:5/1131574-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/12/2013 | 110.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CDC 5/256663-6. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/12/2013 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS - CDC 5/256800-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/12/2013 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.CDC 5/1165263-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/12/2013 | 400.00 | 00007627553423 | RODOLFO LACERDA MARQUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE TORPEDO E CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO,DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 16 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 17/12/2013 | 1240.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS: POSTO MÉDICO DO SÍTIO CAPEZA, SÍTIO SANTANA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF I ( PEDRO RUFINO SOBRINHO), POSTO MÉDICO BIU BATISTA , PSF II ( FRANCISCO DE LIMA PONTES) E FARMACIABASICA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/12/2013 | 660.00 | 00053134737787 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS PSF-I E PSF-II DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA - PB.NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/12/2013 | 511.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/12/2013 | 225.00 | 00073794627415 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA,DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA,DESTE MUNICÍPIO.ATENDENDO O PERCENTUAL 30% DA AGRICULTURA FAMILIAR.CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/12/2013 | 1364.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO: CDC:5/256688-3,5/1460417-7,5/257078-6,5/1196884-9,5/880128-4,5/1004566-4,5/1196852-6,5/1392996-3,5/1398565-0,5/1220246-1,5/1031167-8,5/1137886-6,5/710355-9,5/1004456-8,5/256917-6,5/1514336-6 CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/12/2013 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/12/2013 | 50.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO (5/256731-1) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/12/2013 | 179.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O GAYOSÃO" CDC-5/1156954-8, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/12/2013 | 7.65 | 34028316562292 | ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342013 | 0004974 | 19/12/2013 | 5400.00 | 13196505000115 | MC NEVES-REAL MIX E CONSULTORIA E ASSESSORIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA CONSTRUÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS;IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO NO MUNICIPIO DAS LEIS FEDERAIS Nº11.445,DE 2007(POLITICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO)E DA LEI FEDERAL Nº12.305(POLITICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) E SEUS DECRETOS REGULAMENTADORES.DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/12/2013 | 1400.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VENANCIO DE BRITO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS,PINTURAS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS METALÚRGICOS,DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA,MATADOURO PÚBLICO,SECRETARIA DE SAÚDE E PRAÇA PÚBLICA MINEO LEITE,DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINH-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004972 | 19/12/2013 | 4123.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO,01 ROTEADOR E UMA IMPRESSORA HP,DESTINADO AO NASF,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004973 | 19/12/2013 | 335.50 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MODULOS DE PROTEÇÃO E 05 PEN DRIVES,DESTINADO AO NASF,DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/12/2013 | 360.00 | 00014636980468 | IAPUENE JOSE DE MELO LULA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MÉDICO ESPECIALIZADA REALIZADO NA PACIENTE DE FRANCISCA DE LOURDES ALVES MORAIS,NO DIA 19/12/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 20/12/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 20/12/2013 | 113.00 | 00006214617411 | ISABELA NOGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005003 | 20/12/2013 | 600.00 | 00000658131540 | REGINALDO DE FARIAS SANTANA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNT 4418-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/12/2013 | 4818.75 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/12/2013 | 4074.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/12/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00006590521484 | MARIA DE FATIMA VIEIRA CAMBOIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA COORDENAÇÃO NO PROGRAMA PMAQ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programas Basicos de Saúde | Manutenção de Programas Basicos na Área de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00093082070400 | MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO NO PROGRAMA PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/12/2013 | 516.67 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/12/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005001 | 20/12/2013 | 450.00 | 00073788864400 | LUIZ ARAUJO DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPR 3150-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/12/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005009 | 20/12/2013 | 450.00 | 00003660989428 | DAMIANA ALVES GERMANO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MMR 6367-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/12/2013 | 1444.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/12/2013 | 339.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2013 | 5664.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 20/12/2013 | 250.00 | 00008219722436 | JOSE JUSTINO DE MARIA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ JUSTINO DE MARIA ", DA COMUNIDADE " LAJÊDO ", DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/12/2013 | 250.00 | 00003664558421 | JOÃO CORCINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "MANOEL HENRIQUE DE SOUSA " DA COMUNIDADE "QUIXABA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 20/12/2013 | 250.00 | 00006347655403 | IVAN NOBERTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CARNEIRO BASTOS DA COMUNIDADE " CAPEZA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/12/2013 | 250.00 | 00008715710483 | ROMARIO ALVES DIAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR POLO NORDESTE TAMANDUÁ,DA COMUNIDADE"TAMANDUÁ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2013 | 250.00 | 00067531873400 | ERIVALDO ALVES SIMÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " GALDINA GUEDES " DA COMUNIDADE "TIRADAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/12/2013 | 250.00 | 00070157252400 | CELIVANDIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR URTIGA DE BAIXO DA COMUNIDADE "URTIGA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/12/2013 | 250.00 | 00004588655400 | JOSE CARLOS VILAR SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR VEREADOR FRANCISCO BARBOSA COELHO DA COMUNIDADE MARACUJÁ,DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/12/2013 | 250.00 | 00009990786402 | LUZENILDA MAIA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " JOSÉ PEREGRINO FILHO " DA COMUNIDADE SÍTIO SANTO ESTEVÃO,DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 20/12/2013 | 250.00 | 00019066391839 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JOSÉ VICENTE NOGUEIRA DA COMUNIDADE"ANTAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 20/12/2013 | 250.00 | 00010377150479 | ANA RAQUEL RODRIGUES LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR PORFÍRIO HIGINO DA COSTA DA COMUNIDADE " SANTANA ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 20/12/2013 | 250.00 | 00002946672450 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR " MANOEL RODRIGUES AMORIM " DA COMUNIDADE "VÁRZEA REDONDA",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 20/12/2013 | 250.00 | 00024579652843 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR LÚCIA DE FATIMA GAYOSO MEIRA DA COMUNIDADE " URTIGAS",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 20/12/2013 | 250.00 | 00006503062443 | DALVANIRA NOBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D'ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR "GENTIL JOSE DE SOUSA" DA COMUNIDADE " SÃO MATEUS ",DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004998 | 20/12/2013 | 600.00 | 00001950334422 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNU-7790-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005005 | 20/12/2013 | 600.00 | 00010634184458 | NICASSIO DANILIO DE LUCENA MEDEIROS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 2760-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005008 | 20/12/2013 | 600.00 | 00010503828467 | JARDEL MENEZES DO NASCIMENTO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPV-0721-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/12/2013 | 2711.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/12/2013 | 5100.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS),CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/12/2013 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/12/2013 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(MDE)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/12/2013 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFRENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/12/2013 | 2305.26 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/12/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Educ.,Cult. Esp.e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/12/2013 | 1950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AO SORTEIO PARA ALUNOS DA TURMA CONCLUINTE DO COLÉGIO SANTA TEREZINHA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2013 | 678.00 | 00007887653452 | ELYNNE ALVES GALVÃO | REFERENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004997 | 20/12/2013 | 600.00 | 00003660550469 | CICERO CARLOS DE ARAUJO | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNY 3187-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005000 | 20/12/2013 | 600.00 | 00002873236418 | LUZINEIDE RAMALHO DE ALMEIDA RODRIGUES | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOV 5821-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005002 | 20/12/2013 | 600.00 | 00016195507415 | SEVERINO PEREIRA CRUZ | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MNG 3176-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0005004 | 20/12/2013 | 600.00 | 00004125235406 | INACIA GOMES DE OLIVEIRA DIAS | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NPZ-8052-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/12/2013 | 6200.00 | 00052998096468 | JOSE LEUDE LOPES DA SILVA | referente aos serviços prestados no levantamento topógrafico planoaltimétrico com curvas de nivel de metro em metro, para projeto de construção de açudes nos sitíos: Antas e Giquiri, conforme segue em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/12/2013 | 508.50 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO 13SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/12/2013 | 7121.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/12/2013 | 5876.99 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0004999 | 20/12/2013 | 500.00 | 00000860583473 | PEDRO RAMALHO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA MOL 0834-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/12/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 20/12/2013 | 240.00 | 00089360427420 | MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIA2 EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA NA ECD,NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013,E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FUNCEP.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 20/12/2013 | 160.00 | 00006372432420 | RUY RAKSON CORDEIRO ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A 02 DIARIA2 EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA NA ECD,NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013,E VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2013,COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FUNCEP.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.028-1/ ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/12/2013 | 5599.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/12/2013 | 2711.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL(DIVERSOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2013 | 99.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do FMS | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005016 | 21/12/2013 | 8064.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272013 | 0004823 | 21/12/2013 | 20053.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉ | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/12/2013 | 333.33 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/12/2013 | 1225.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/12/2013 | 60.00 | 00007285247405 | DIOGO DIAS FELIX | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO.CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/12/2013 | 60.00 | 00000122686403 | JOSE FRANCINALDO VILAR | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO DIA 22 DE OUTUBRO/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/12/2013 | 1380.00 | 00004365010409 | ERINALDO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 23 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS:05,07,10,11,15,17,23 E 30/10/2013,E NOS DIAS:05,08,22,26 E 28/11/2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO H.U.VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS:02,03,06,13,14,18 E 19/10/2013,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB NOS DIAS 12,20 E 25/11/2013,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/12/2013 | 2760.00 | 00002750624495 | OSVALDO OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 46 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (15,16,29/10/2013,HU E HOSP.REGIONAL) E JOÃO PESSOA - PB DURANTE OS DIAS:01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,17,18,21,22,23,24,25,28,30,31/10/2013,E 04,05,06,07,08,12,13,14,19,20,21,26,27,28,29/11/13,HOSP.NAPOLEÃO LAUREANO E H.U.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A RECIFE-PE,DIAS 01,11,18,25/11 DE 2013,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO JUNTO A AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/12/2013 | 468.44 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO/2013 DO VEÍCULO DE PLACA 0GE-1024, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/12/2013 | 720.00 | 00078475112404 | DAMIÃO GOMES DE SOUZA | REFERENTE A 12 DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09,16,21,22,28/10/2013 E 06,07,10,14,20/11/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO.VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08/10/2013 E 26/11/2013, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/12/2013 | 420.00 | 00005389000404 | FRANCISCO BEZERRA LUCENA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 07 DIÁRIAS,EM VIRTUDES DE VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA PB NOS DIAS 09,16/10/2013 E 01,05,06,14,26/11/2013,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME SEGUE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/12/2013 | 7940.63 | 00002159141470 | ERICO DJAN CORTE DE ALENCAR | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR MUNICIPAL(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/12/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/12/2013 | 5671.88 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/12/2013 | 1483.26 | 00004791234464 | AMANDA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/12/2013 | 1666.67 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/12/2013 | 1666.67 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/12/2013 | 382.32 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/12/2013 | 508.50 | 00075287650400 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/12/2013 | 660.00 | 00000136057470 | LUCICLAUDIO DE LIMA SILVA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 03,23 E 27/10/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A BANDA FANFARRA DE SANTA TEREZINHA-PB,OS ALUNOS DO PETI,E OS ALUNOS PARA A PROVA DO ENEM.A CIDADE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB,NOS DIAS 02 E 15/10/2013,TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA DIA DE LAZER EM COMEMORAÇÃO DIA DO PROFESSOR E VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS.A CIDADE DE PIANCÓ NOS DIAS 19,27/10/2013.TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/12/2013 | 600.00 | 00015498018487 | JOACI NOBRE DE MEDEIROS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 15,26 E 27/10/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PROFESSORES PARA DIA DE LAZER EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR,E OS ALUNOS PARA A PROVA DO ENEM.EVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,11,22,29/11/2013 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.E VIAGENS A CIDADE DE PIANCÓ-PB,NOS DIAS 14,21,28/11/2013,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/12/2013 | 244.83 | 00009571758418 | MARIA DA GUIA LEITE DE SOUSA | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 COMO PROFESSORA DO EJA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/12/2013 | 452.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE).CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/12/2013 | 56.50 | 00003669895450 | MARIA JOSÉ MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO (MDE) ,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/12/2013 | 621.50 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 14.751-6 / FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/12/2013 | 120.00 | 00089360427420 | MANOEL MESSIAS NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01 DIARIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CARROS PIPA.CONFORME SEGUE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.504-3.DIVERSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/12/2013 | 565.00 | 00007801554400 | JOSE ALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME SEGUE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/12/2013 | 565.00 | 00009088945462 | NATALIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/12/2013 | 222.25 | 00007707196430 | JAQUELINA GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/12/2013 | 120.00 | 00001911994433 | ANTONIO FELIX DE LUCENA | REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 E 17 DE OUTUBRO DE 2013.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/12/2013 | 763.92 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/12/2013 | 1045.83 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/12/2013 | 310.75 | 00010525381422 | CICERO ALDO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013 DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Moderização Fazandária | Pagamento de Ações Judiciais (precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/12/2013 | 3822.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM CONTA CORRENTE DE Nº. 7.502-7 (PROCESSO : 0003013-61.2008.8.15.0251), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 27/12/2013 | 1500.00 | 00000780345401 | MADSON FERNANDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ESTER BORGES,772,JAGUARIBE,JOÃO PESSOA-PB DESTINADO A ABRIGAR PESSOAS DOENTES QUE SE DESLOCAM DA CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PB,ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2013 | 10061.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2013 | 15207.50 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS) | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2013 | 1240.00 | 00009022126480 | RENATA MORAIS CHAVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2013 | 13612.50 | 00016693167420 | MARCONE JOSÉ TEIXEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família (PSF) | Manutenção do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2013 | 13612.50 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.421-X-FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2013 | 22548.81 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2013 | 2847.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2013 | 5898.60 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ( EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2013 | 4900.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR MUNICIPAIS(EXCEPCIONAL) LOTADO NA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2013 | 4244.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2013 | 4628.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCALIZADO À RUA JOÃO DOS SANTOS ,Nº 22 - POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2013 | 711.90 | 00020652798420 | MIRIAN LUCENA CEZAR | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2013 | 1283.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00005240758409 | VILMA KARLA ALVES FELIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2013 | 678.00 | 00009533574496 | ALINE DE MENESES MACEDO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE SADUE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2013 | 2750.00 | 00004791234464 | AMANDA BENTO DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A REMUNERAÇAO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00038020432434 | MERCIA CRISTINA RAMALHO MANIÇOBA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME SEGUE EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2013 | 2454.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006991586480 | EVERTON BATISTA DE SALES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2013 | 2500.00 | 00036518760478 | PEDRO NARCISO DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2013 | 1444.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2013 | 1017.00 | 00075287650400 | JOSÉ VALDEVINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAI (CONTRATADO), LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades do Mercado, Feira e Matadouro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2013 | 337.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Meio Ambiente, Agricultura e Rec. Hídricos | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Meio Ambiente, Agric | Manutenção das atividades administrativas da SMAARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2013 | 678.00 | 00001442749490 | ANDREZA FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVO), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007401277484 | EDMA LUZIA SOARES TORRES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2013 | 7019.12 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2013 | 711.90 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EFETIVOS) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Manutenção das atividades administrativas da SEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.966-6.CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Ação Social | Programas Basicos de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 33.893-1/FMAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2013 | 678.00 | 00006480698428 | TEREZINHA LIZIER LUCENA TRAJANO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVA ( ORIENTADORA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do SCFV p/ Crianças e Adolescente/PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2013 | 1581.98 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(PETI MUNICIPAL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Serviço de Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2013 | 3614.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ( AGENTE ADMINISTRATIVA,ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Portal do Alvorada | Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2013 | 43.00 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE PARA ACESSO A INTERNET, CONVÊNIO 020420. CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA 24.637-9 /IGDBF E CÓPIA DO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2013 | 26132.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2013 | 2135.70 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA CRECHE MUNICIPAL REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2013 | 480.00 | 00011511151420 | LUZIA MARIA ALVES NETA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL COMO SERVIDOR DO MAGISTERIO (CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2013 | 678.00 | 00007887653452 | ELYNNE ALVES GALVÃO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO.LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO(MDE),CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2013 | 5890.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2013 | 2700.76 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - MDE.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2013 | 4500.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE A REMUNERAÇAO MENSAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2013 | 2824.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2013 | 8605.89 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2013 | 35110.37 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2013 | 66743.42 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2013 | 1412.25 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Desenvolvimento das atividades do FUNDEB 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO . CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2013 | 678.00 | 00030174496885 | FRANCISCO DAMIAO LUCENA MONTEIRO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 06 anos | Desenvolvimento das atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA PRÉ-ESCOLA ALICE CARNEIRO , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE REGINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2013 | 245.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL M.S.G.DE SOUSA. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DO COLÉGIO MUNICIPAL "JOSÉ CÉSAR DOS SANTOS". CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental e Médio | Manutenção das atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2013 | 711.90 | 00001876233419 | MARIA DO SOCORRO ALVES JERONIMO | REFERENTE A REMUNERAÇÃO MENSAL DE SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2013 | 351.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DO SISTEMA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA: 450.100-4/ FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2013 | 2711.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 47/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Finanças | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2013 | 10846.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS (PARTE SEGURADO) - CORRESPONDENTE A 47/240 PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME LEI Nº. 11960/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2013 | 884.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2013.COM VENCIMENTO EM 24/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2013 | 660.00 | 00008908798420 | JOSÉ CLENIO AUGUSTO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO DE ELABORAÇÃO /PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS(SISTEMAS DE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE),E INSERÇÃO DE DADOS NO SISTN(RREO;RGF,BALANÇOS)DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-PB.REF:AO MÊS 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7.FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2013 | 978.00 | 00006589396450 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS(EFETIVA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2013 | 5712.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2013 | 1.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 283.150-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Moderização Fazandária | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-7/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2013 | 911.90 | 00088447995453 | ANTONIA MANAIRA M.P.DO NASCIMENTO E OUTR. | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA - EFETIVA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2013 | 3672.10 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2013 | 1423.80 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2013 | 7500.00 | 00097953938472 | DAMIÃO ALVES AIRES | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2013 | 15000.00 | 00014111330487 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.CONFORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2013 | 678.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO(COMISSIONADO) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2013 | 6099.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2013 | 122.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das atividades administrativas do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/12/2013 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da Secretaria de Administração e Plan | Manutenção das atividades administrativas da Sec. de Administração e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2013 | 1356.00 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2013 | 27014.18 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2013 | 6725.62 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2013 | 678.00 | 00005887167408 | EDINALVA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (CONTRATADO) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/12/2013 | 705.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PÚBLICO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2013 | 2626.52 | 08882524000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2013 | 766.00 | 00000136022413 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra - Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2013 | 1255.00 | 00005902775450 | MARIA VIRGINIA KOERNE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (EXCEPCIONA),LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/12/2013 | 18.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/12/2013 | 42.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/12/2013 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 31/12/2013 | 21.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 31/12/2013 | 18.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE SETENBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 31/12/2013 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 31/12/2013 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7.502-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa Moderização Fazandária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 31/12/2013 | 200.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS EM (ACCESS) DESTINADO A IMPLANTAÇAO DE DADOS DE CONTRIBUINTES DO IPTU DO MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/12/2013 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/12/2013 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/12/2013 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/12/2013 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/12/2013 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 31/12/2013 | 24.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS - PATRONAL (LOCAÇÃO DE VEÍCULO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024